精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一銷售公司的工作流程圖目錄：1、一銷售公司的工作流程圖2、某銷售公司業(yè)務(wù)操作流程圖公司各部門工作流程圖目錄1、人力資源工作流程圖…………………32、軟件工作流程圖………43、銷售工作流程圖………54、費用報銷流程圖………65、流程跟蹤單……………71、人力資源工作流程圖開開始明確崗位職責、職位要求、招聘人數(shù)等具體事項明確崗位職責、職位要求、招聘人數(shù)等具體事項人數(shù)等具體事項部門負責人提出招聘需求招聘需求通知部門負責人，說明原因與理由總經(jīng)理否通知部門負責人，說明原因與理由總經(jīng)理是辦公室選擇招聘渠道，發(fā)布信息辦公室選擇招聘渠道，發(fā)布信息通知應(yīng)聘者，說明理由，期待以后合作挑選簡歷，安排筆試、面試通知應(yīng)聘者，說明理由，期待以后合作挑選簡歷，安排筆試、面試否是部門負責人復試否部門負責人復試是進行證件審核，入職體檢，通知財務(wù)薪資標準辦公室通知錄用，辦理入職手續(xù)，簽勞動合同進行證件審核，入職體檢，通知財務(wù)薪資標準辦公室通知錄用，辦理入職手續(xù)，簽勞動合同通知試用員工，說明理由，解除勞動關(guān)系進入試用期通知試用員工，說明理由，解除勞動關(guān)系進入試用期是正式錄用正式錄用提前30提前30天書面通知員工離職/解聘部門負責人、辦公室、總經(jīng)理部門負責人、辦公室、總經(jīng)理進行溝通與交流，發(fā)現(xiàn)問題，分析原因是員工辦理手續(xù)員工辦理手續(xù)工作交接、競業(yè)限制、終止保險、勞動關(guān)系解除及其它辦公室審核離工作交接、競業(yè)限制、終止保險、勞動關(guān)系解除及其它辦公室審核離職手續(xù)結(jié)束結(jié)束財務(wù)結(jié)算工資財務(wù)結(jié)算工資2、軟件工作流程圖開始3、銷售開始接到訂單接到訂單訂單審核訂單審核銷售經(jīng)理審批銷售經(jīng)理審批簽訂合同是否按計劃回款 否簽訂合同是否按計劃回款提醒客戶付款是否到賬回款檢查提醒客戶付款是否到賬回款檢查發(fā)貨通知是否完全到賬說明原因是否完全到賬說明原因生產(chǎn)部提醒客戶補充付款提醒客戶補充付款審批清點貨物審批清點貨物是填寫送貨通知單延期付款填寫送貨通知單延期付款辦理退貨確認己方問題結(jié)束客戶通知客戶付款包裝審批審核退貨信息 是辦理退貨確認己方問題結(jié)束客戶通知客戶付款包裝審批審核退貨信息發(fā)貨，附四聯(lián)發(fā)貨，附四聯(lián)送貨簽收單發(fā)現(xiàn)問題，提出退貨要求發(fā)現(xiàn)問題，提出退貨要求接到貨物、退貨入庫接到貨物、退貨入庫辦理退款辦理退款結(jié)結(jié)束4、費用報銷流程圖一般員工差旅費及經(jīng)常性支出：報銷人填寫單據(jù)報銷人填寫單據(jù)開始部門負責人審部門負責人審核否是財務(wù)審核否財務(wù)審核結(jié)束出納結(jié)算結(jié)束出納結(jié)算招待費用、部門負責人差旅費及固定資產(chǎn)添置：報銷人填寫單據(jù)報銷人填寫單據(jù)開始財務(wù)審核財務(wù)審核否總經(jīng)理審核否總經(jīng)理審核結(jié)束出納結(jié)算結(jié)束出納結(jié)算5、流程跟蹤單編號：填寫日期：年月日發(fā)出信息單位姓名要求回復時間接受信息單位接受人實際回復時間抄報人信息內(nèi)容：要求或建議：反饋內(nèi)容：簽名：日期填寫說明：1）接受人主體為個人；2）抄報人是上級負責人或單位；3）有“要求回復時間”按時回復；沒有限定回復時間的，均屬告知事項，無須回復。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔格蘭仕集團中國市場銷售公司各級人員基本權(quán)限界定和業(yè)務(wù)操作流程圖銷售公司各級人員基本權(quán)限界定人事權(quán)限中國市場銷售公司正科級以上人員的任命要報集團公司考察、批準并任命，副科級（含副科級）以下人員的由銷售公司自行考核任命，報集團備案。中國市場銷售公司各條線要根據(jù)集團下達的年度目標、任務(wù)情況進行定員、定崗、定編，并要報集團公司審核、批準。中國市場銷售公司將可自行制定各級人員的薪資、福利待遇標準和各種提成激勵考核方案，但必須報集團公司批準后方可執(zhí)行。費用申請開支審批權(quán)限210費用、暗水等費用審批：3000元以下開支，由營銷中心經(jīng)理審批；3000—10000元由部長審批；1000020000由條線本部總經(jīng)理審批；20000以上元由銷售公司總經(jīng)理審批。（特殊情況：所有的返現(xiàn)金活動、對商家的促銷降價補助開支等必須要有本部總經(jīng)理以上級別人員批準方可）政策外費用（非210、暗水等費用，如階段性政策、返利等）審批：20000元以下由本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理審批；20000元以上報總裁辦審批。各種公關(guān)費用、餐費審批：3000元以下由本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理審批；3000元以上由總裁辦審批。資源、政策、權(quán)利與效益緊密掛鉤進行實時考核，一旦出現(xiàn)超預(yù)算的透支（即預(yù)算外開支）一律要由銷售公司總經(jīng)理以上審批。以上各種費用每月進行匯總、分析報總裁辦。費用報銷審批權(quán)限每月各種費用報銷由條線本部總經(jīng)理以上級別人員審批方可。各種階段性政策、返利沖差、運輸?shù)荣M用報銷由條線本部總經(jīng)理審批即可。購銷合同審批權(quán)限100萬元以下由本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理審批；100萬元以上需集團執(zhí)行總裁審批。客戶授信額度及權(quán)限界定集團對銷售公司授信額度界定：微波爐累計授信總額度不得超過8000萬元；空調(diào)累計授信總額度不得超過3000萬元；小家電累計授信總額度不得超過100萬元。對客戶的授信額度界定：對客戶的授信由條線條部長提出申請，在各條線的總授信額度內(nèi)，50萬元以下的授信額度由本部總經(jīng)理或銷售公司總經(jīng)理批準，50萬元以上的授信額度由集團公司執(zhí)行總裁批準。對代理商的授信期限不能超過一個月（30天內(nèi)必須回籠），對大連鎖超市的授信期限最多不能超過45天，超過授信期限三個月貨款仍未回收的，將視為呆帳處理，超過六個月的將視為壞帳，對呆帳、壞帳必須進入特殊處理處理程序（如法律程序），同時產(chǎn)生該授信的負責人：從部長到批準人都將按比例承擔相應(yīng)經(jīng)濟責任。以上授信（即臨時授信）必須要有法人簽字蓋章的保證書，部長、項目經(jīng)理、客戶經(jīng)理要保證限期收款，本部總經(jīng)理審批有效，憑傳真件發(fā)貨，業(yè)務(wù)管理科追蹤原件、匯總管理并財務(wù)備案，管理等級等同匯票。市場操作方案審批權(quán)限在各營銷中心項目經(jīng)理的市場操作方案基礎(chǔ)上，各條線部長提交每月的市場操作方案交由本部總經(jīng)理審核，銷售公司總經(jīng)理批準執(zhí)行，所有方案匯總后交集團公司備案。產(chǎn)品定價：銷售公司組織各條線可提交新產(chǎn)品的定價方案，報集團公司批準執(zhí)行，如市場所需，要進行統(tǒng)一降價或升價（指較大規(guī)模的調(diào)價格行動），銷售公司提交調(diào)價方案，由集團公司批準執(zhí)行。C、嚴禁各層人員不按流程的下去亂放政策、亂承諾商家，一切以公司書面確認的為準，否則嚴肅查處相關(guān)責任人。主要業(yè)務(wù)操作流程圖各分部長做下月要貨計劃(每月20日)業(yè)務(wù)管理科做下月排產(chǎn)計劃(每月23各分部長做下月要貨計劃(每月20日)業(yè)務(wù)管理科做下月排產(chǎn)計劃(每月23日)營運部結(jié)合月度方案及贈品方案綜合審核成本本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準發(fā)相關(guān)部門落實并抄送總裁辦業(yè)務(wù)管理科匯總審核本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準報總裁辦、財務(wù)、綜合管理部備案營運部結(jié)合要貨計劃等審核月度市場方案操作流程業(yè)務(wù)管理科匯總審核本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準報總裁辦、財務(wù)、綜合管理部備案營運部結(jié)合要貨計劃等審核各分部長做下月市場方案(每月20日各分部長做下月市場方案(每月20日)各分部長與終端科聯(lián)合做計劃(每月20日)各分部長與終端科聯(lián)合做計劃(每月20日)營運部結(jié)合要貨計劃、市場方案等審核報總裁辦備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準執(zhí)行業(yè)務(wù)管理科匯總審核打運輸合同、保險單、安排車隊發(fā)貨YESNO條線業(yè)務(wù)管理科做單、訂車銷售公司財務(wù)打單、審核蓋章NOYES條線業(yè)務(wù)管理科復核：貨源、貨款、價格NOYES客戶經(jīng)理審核簽字：價格、貨款、貨源訂單、回款、發(fā)貨流程打運輸合同、保險單、安排車隊發(fā)貨YESNO條線業(yè)務(wù)管理科做單、訂車銷售公司財務(wù)打單、審核蓋章NOYES條線業(yè)務(wù)管理科復核：貨源、貨款、價格NOYES客戶經(jīng)理審核簽字：價格、貨款、貨源客戶下訂單（蓋章）客戶下訂單（蓋章）運輸公司提交貨物簽收單、發(fā)票業(yè)務(wù)管理科做付款計劃書財務(wù)安排付款銷售公司財務(wù)審核科審核條線業(yè)務(wù)管理科審核、確認運費結(jié)算流程運輸公司提交貨物簽收單、發(fā)票業(yè)務(wù)管理科做付款計劃書財務(wù)安排付款銷售公司財務(wù)審核科審核條線業(yè)務(wù)管理科審核、確認銷售公司財務(wù)開具對帳單代理（直供）商開具折讓證明部長審核、本部總經(jīng)理批準各條線業(yè)務(wù)管理科打沖差單銷售公司財務(wù)辦理沖差返利沖差結(jié)算流程銷售公司財務(wù)開具對帳單代理（直供）商開具折讓證明部長審核、本部總經(jīng)理批準各條線業(yè)務(wù)管理科打沖差單銷售公司財務(wù)辦理沖差各營銷中心呈批報告部長審核、本部總經(jīng)理批準各條線業(yè)務(wù)管理科打沖差單銷售公司財務(wù)辦理沖差代理（直供）商開具折讓證明降價沖差結(jié)算流程各營銷中心呈批報告部長審核、本部總經(jīng)理批準各條線業(yè)務(wù)管理科打沖差單銷售公司財務(wù)辦理沖差代理（直供）商開具折讓證明入公司綜合倉或空調(diào)中轉(zhuǎn)倉部長審核、本部總經(jīng)理批準銷售公司財務(wù)入帳業(yè)務(wù)管理科開退倉單各營銷中心呈批報告滯銷機退貨流程入公司綜合倉或空調(diào)中轉(zhuǎn)倉部長審核、本部總經(jīng)理批準銷售公司財務(wù)入帳業(yè)務(wù)管理科開退倉單各營銷中心呈批報告客戶開發(fā)票或折讓證明客戶開發(fā)票或折讓證明客戶開發(fā)票或折讓證明客戶開發(fā)票或折讓證明售后服務(wù)中心審核部長審核、本部總經(jīng)理批準業(yè)務(wù)管理科開退倉單、維修收費單銷售公司財務(wù)入帳入公司綜合倉或空調(diào)中轉(zhuǎn)倉各營銷中心呈批報告殘機退貨流程售后服務(wù)中心審核部長審核、本部總經(jīng)理批準業(yè)務(wù)管理科開退倉單、維修收費單銷售公司財務(wù)入帳入公司綜合倉或空調(diào)中轉(zhuǎn)倉各營銷中心呈批報告業(yè)務(wù)管理科審核：調(diào)入方貨款、價格營銷中心（調(diào)出方）呈批報告接受方開收條寄回業(yè)務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理科出調(diào)貨單銷售公司財務(wù)入帳并開發(fā)票到調(diào)入方部長審核、本部總經(jīng)理批準調(diào)貨流程業(yè)務(wù)管理科審核：調(diào)入方貨款、價格營銷中心（調(diào)出方）呈批報告接受方開收條寄回業(yè)務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理科出調(diào)貨單銷售公司財務(wù)入帳并開發(fā)票到調(diào)入方部長審核、本部總經(jīng)理批準條線每月分析中轉(zhuǎn)倉庫存報總裁辦批準業(yè)務(wù)科、公司儲運科、中轉(zhuǎn)倉每月對帳調(diào)出方開發(fā)票或折讓證明條線每月分析中轉(zhuǎn)倉庫存報總裁辦批準業(yè)務(wù)科、公司儲運科、中轉(zhuǎn)倉每月對帳調(diào)出方開發(fā)票或折讓證明項目經(jīng)理提出申請業(yè)務(wù)管理科審核：庫存、銷售情況等總裁辦、財務(wù)備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準發(fā)貨空調(diào)中轉(zhuǎn)倉備貨流程項目經(jīng)理提出申請業(yè)務(wù)管理科審核：庫存、銷售情況等總裁辦、財務(wù)備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準發(fā)貨發(fā)貨串號處理流程銷售公司財務(wù)調(diào)帳業(yè)務(wù)管理科打串號單部長審核、本部總經(jīng)理批準業(yè)務(wù)管理科審核確認營銷中心呈批報告銷售公司財務(wù)調(diào)帳業(yè)務(wù)管理科打串號單部長審核、本部總經(jīng)理批準業(yè)務(wù)管理科審核確認營銷中心呈批報告臨時贈品采購流程業(yè)務(wù)管理科做月度采購計劃（每月25日）條線本部總經(jīng)理審核加注意見銷售公司總經(jīng)理批準集團采購中心統(tǒng)一采購驗收入庫業(yè)務(wù)管理科做月度采購計劃（每月25日）條線本部總經(jīng)理審核加注意見銷售公司總經(jīng)理批準集團采購中心統(tǒng)一采購驗收入庫申請階段性政策、年度返利審批流程客戶提出申請營銷中心項目經(jīng)理初審條線部長審核業(yè)務(wù)管理科與財務(wù)核對情況并確認條線本部總經(jīng)理審核超過審批權(quán)限由銷售公司總經(jīng)理審批客戶提出申請營銷中心項目經(jīng)理初審條線部長審核業(yè)務(wù)管理科與財務(wù)核對情況并確認條線本部總經(jīng)理審核超過審批權(quán)限由銷售公司總經(jīng)理審批各客戶經(jīng)理呈批報告按公司設(shè)定權(quán)限逐級審批E-MAIL到企劃部審核（設(shè)計方案、價格、材質(zhì)）廣告公司設(shè)計出稿廣告公司施工制作營銷中心負責驗收，出具驗收合格報告營銷中心宣傳物料申請、設(shè)計、制作、報銷流程各客戶經(jīng)理呈批報告按公司設(shè)定權(quán)限逐級審批E-MAIL到企劃部審核（設(shè)計方案、價格、材質(zhì)）廣告公司設(shè)計出稿廣告公司施工制作營銷中心負責驗收，出具驗收合格報告報銷票據(jù)、憑證寄回公司綜合管理部（企劃部）審核銷售公司財務(wù)審核本部總經(jīng)理批準付款報銷票據(jù)、憑證寄回公司綜合管理部（企劃部）審核銷售公司財務(wù)審核本部總經(jīng)理批準付款條線本部總經(jīng)理審批送采購中心報價、核價條線總經(jīng)理組織相關(guān)人員負責評審企劃部負責設(shè)計條線本部總經(jīng)理審批企劃部（推廣部）定期制定宣傳物料的制作計劃公司宣傳物料的申請、制作、發(fā)放流程條線本部總經(jīng)理審批送采購中心報價、核價條線總經(jīng)理組織相關(guān)人員負責評審企劃部負責設(shè)計條線本部總經(jīng)理審批企劃部（推廣部）定期制定宣傳物料的制作計劃銷售公司總經(jīng)理批準分配及發(fā)放質(zhì)管部門驗收入庫采購中心負責采購（供應(yīng)商先送樣，企劃部確認簽字封樣）銷售公司總經(jīng)理批準分配及發(fā)放質(zhì)管部門驗收入庫采購中心負責采購（供應(yīng)商先送樣，企劃部確認簽字封樣）陣地經(jīng)理每日銷量統(tǒng)計報條線部長、本部總經(jīng)理、銷售總經(jīng)理終端管理部（空調(diào)推廣部長）匯總分析終端、客戶經(jīng)理（或內(nèi)務(wù)）匯總終端銷售日報程序陣地經(jīng)理每日銷量統(tǒng)計報條線部長、本部總經(jīng)理、銷售總經(jīng)理終端管理部（空調(diào)推廣部長）匯總分析終端、客戶經(jīng)理（或內(nèi)務(wù)）匯總營銷中心月度市場方案預(yù)算操作流程各項目客戶經(jīng)理于每月20日提交下月的預(yù)算方案給營銷中心項目經(jīng)理各項目客戶經(jīng)理于每月20日提交下月的預(yù)算方案給營銷中心項目經(jīng)理NOYESNOYES營銷中心各項目經(jīng)理初審，要求3營銷中心各項目經(jīng)理初審，要求3天內(nèi)處理完畢，每月23日上報本部部長YESNOYESNO本部部長要求3本部部長要求3天內(nèi)處理審批完畢，上報本部總經(jīng)理審批YESYES報銷售公司總經(jīng)理審批，2報銷售公司總經(jīng)理審批，2天內(nèi)處理完畢交中國市場總部業(yè)務(wù)管理科備案NOYESYES條線業(yè)務(wù)管理科轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門及領(lǐng)導條線業(yè)務(wù)管理科轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門及領(lǐng)導210費用開支申請及報銷審批流程客戶經(jīng)理提出費用開支申請報告客戶經(jīng)理提出費用開支申請報告NO3000以下NO3000以下營銷中心項目經(jīng)理審批營銷中心項目經(jīng)理審批3000以上100003000以上10000元以內(nèi)辦事處內(nèi)務(wù)整理、審核票據(jù)，統(tǒng)一郵寄回公司總部NO總部各條線部長審批辦事處內(nèi)務(wù)整理、審核票據(jù)，統(tǒng)一郵寄回公司總部NO總部各條線部長審批10000元以上20000以內(nèi)10000元以上20000以內(nèi)本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理審批NO本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理審批NO20000以上20000以上NO總裁辦批準NO總裁辦批準