精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔IT項目管理3.26系統缺陷狀態跟蹤表目錄：1、IT項目管理3.26系統缺陷狀態跟蹤表2、中建項目成本管理分公司項目成本管理結算分析示范表3、環境管理體系審核通用檢查表4、管理信息系統經典代表教材5、試驗項目管理與試驗規定參考知識分析表6、項目管理成熟度模型的各種表述7、項目經理部安全月報及重大危險源報表3.26系統缺陷狀態跟蹤表缺陷編號缺陷名稱所屬模塊現狀負責人處理時間缺陷影響精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔經濟管理附表九工程名稱一、工程概況（本表主要以文字描述為主）本工程位于，建筑面積平方米，地上層建筑面積平方米、地下層建筑面積為平方米；檐高：米,結構類型：，基礎類型：,中廳為結構,甲指分包內容：，墻體類型：，屋面類型：。建筑工程土石方工程樁及護坡降水混凝土工程砌筑工程模板腳手架鋼筋連接方式防水（地下室、衛生間、屋面）屋面工程裝飾工程大堂等公共區域樓地面天棚內墻面外墻面室外窗外墻及屋面保溫門窗（室內、室外）安裝工程采暖通風給排水照明、動力弱電防雷接地措施費通用項目（詳見附表）專業項目（詳見附表）經濟管理附表十工程造價匯總表專業名稱建筑工程裝飾工程電氣工程通風空調管道工程室外工程其他專業工程措施費規費單方造價合計單方造價(元/M2)占總造價100％工程造價構成工程單方造價直接費措施費企業管理費利潤規費稅金洽商及變更工程索賠其他單方造價合計人工費材料費機械費現場經費單方造價(元/M2)占總造價100％％％％％％％％％％％％％％其中：①建筑工程造價構成建筑工程造價直接費企業管理費利潤稅金洽商及變更工程索賠其他合計人工費材料費機械費現場經費單方造價(元/M2)占總造價100％其中:②裝飾工程造價構成裝飾工程造價直接費企業管理費利潤稅金洽商及變更工程索賠其他合計人工費材料費機械費現場經費單方造價(元/M2)占總造價100％經濟管理附表十一其中:③電氣工程造價構成單位：元/M2電氣工程造價直接費企業管理費利潤稅金洽商及變更工程索賠其他小計人工費材料費機械費現場經費照明、動力弱電防雷接地電氣合計占總造價100％其中:④管道工程造價構成單位：元/M2電氣工程造價直接費企業管理費利潤稅金洽商及變更工程索賠其他小計人工費材料費機械費現場經費采暖給排水通風合計占總造價100％經濟管理附表十二主要材料用量指標其中:①建筑/裝飾工程名稱單位數量建筑面積平米含量名稱單位數量建筑面積平米含量人工元/工日白灰KG水泥KG石子KG砂子KG防水涂料紅機磚塊乳膠漆KG鐵件KG耐水膩子防水卷材M2木方M3吊頂龍骨M2水電費元面層M2土方挖土M3模板總量M2回填基礎砌體梁混凝土總量板基礎柱梁墻板樓梯柱其他構件墻門窗門樓梯窗其他構件面層地面鋼筋總量KG天棚φ10內內墻面φ10外外墻面經濟管理附表十三其中:②安裝工程人工、主要材料單方消耗量名稱單位數量平米含量名稱單位數量平米含量人工元/工日型鋼KG水泥KG保溫M閥門個普通鋼管(電)M普通鋼板（通風）M2鍍鋅鋼管(電)M鍍鋅鋼板（通風）M2電線M普通鋼管(水)米電纜M鍍鋅鋼管(水)米其它精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔環境管理體系審核通用檢查表企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.1總要求4.2環境方針組織是否建立並保持了環境管理體系環境管理體系文件中是否有針對環境問題的組織簡介,廠區或社區的簡圖,生產工藝簡介,文件受控標識,發放清單,修改記錄頁最高管理層是否制定了本組織的環境方針最高管理者是否批準,簽署了環境方針環境方針是否與本組織的活動,產品,服務的性質,規模及環境影響相適應環境方針中是否包含對持續改進和污染預防的承諾環境方針中是否包含遵守法律,法規及其他要求的承諾環境方針中是否包括環境目標,指標的框架最高管理者是否簽署了環境管理體系文件發佈令?環境管理體系文件是否覆蓋了ISO14001的所有條款?由誰主持制定的?何時,何地制定的?如何制定的?由誰批準的?何時批準的?組織活動的性質和環境影響是什麼?組織的產品的性質,規模及其環境影響是什麼?組織的服務的性質,規模及其環境影響是什麼?○○○○○○○○○○○○○○實際查看環境方針看環境方針加以確認看環境方針加以確認查閱環境方針予以確認審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.2環境方針4.3.1環境因素是否傳達到全體員工並付諸實施是否同上級組織的環境方針相協調是否可為公眾所獲得最高管理者是否定期評審,修訂環境方針是否建立了識別環境因素評價環境影響程序是否對組織的活動,產品或服務的環境因素做了識別用什麼方法和怎樣識別的如何向全體員工傳達的?採取了哪些方式?取得了怎樣的效果上級組織有否環境方針?本組織的環境方針是否征得上級組織的同意?是否以上級組織的環境方針為基礎?為公眾獲得環境方針提供了何種方便?何時,何地可以獲得?是否有定期評審規定?是否進行過評審?評審,修訂的依據是什麼?識別時是否應用該程序?識別的範圍和對象是否有環境因素清單?識別的過程採用的方法收集的原始資料○○○○○○○○○○○○○○○○○○詢問員工方針對照實地查看實地查看審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.31.1環境因素4.3.2法律和其他要求識別環境因素應把握哪些要點如何進行環境影響評價的環境因素的信息能否及時更新在制定環境目標時是否考慮了重大環境因素是否建立了識別和獲得相關法律法規的程序是否考慮三種狀態?是否考慮三種時態?應考慮到的主要方面是否有否有遺漏?是否考慮到可對其施加影響的環境因素?評價是怎樣進行的?有無評價準則?有無重大環境因素清單?評價結果是否合理?對新項目和變化是否進行了評價和事前評價?有無更新信息的規定?是否按規定實施更新?哪些重大因素列入目標?其他因素如何控制?該程序是否明確了獲得法規的途徑?該程序是否規定了對法規變更信息的跟蹤及負責人?該程序是否規定了法規信息的內部傳達要求及職責?○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.3.2法律和其他要求4.3.3目標和指標實施上述程序的結果程序中是否包括法規信息及時變更的規定組織如何使職工了解有關的法規信息本組織的守法情況組織是否設定了環境目標和指標設定目標指標時應考慮的一些方面目標、指標是否得到落實相關法規清單相關法規內容和要求明細表法規要求特定設備登記表法規要求特種物資登記表由誰負責?做得如何?法規信息如何進行內部溝通?誰負責?職工是否意識到不遵守法規的后果?過去、現在有無違法?各項排放指標是否清楚?有無超標排放?目標是如何確定的?指標是如何確定的?是否經領導批準?是否形成文件?是否體現了環境方針?是否考慮了重大因素?是否考慮了法規要求?是否考慮了相關方要求?是否體現了持續改進?有關職能和層次是否均有相應的目標、指標?○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.3.3目標和指標4.3.4環境管理方案目標、指標是否定期評審、修訂組織是否制訂了環境管理方案環境管理方案的內容是否滿足規範要求方案是如何監督實施的方案能否保證目標、指標的實現目標是否具體、指標是否量化?是否設置了可測參數?是否明確了執行部門和負責人?是否已向有關人員傳達?有關人員是否清楚?環境目標、指標是否定期評審、修訂?依據什麼評審、修訂?如何體現持續改進?方案是如何制定的?是否所有的目標、指標都有相應的方案?方案是否經過充分論證和批準?是否明確了責任人?是否明確了實現目標指標的措施、方法?是否明確了時間要求?是否規定了資源保證?是誰負責方案實施的監督?如何驗證方案實施的效果?是否存在一個評審方案的過程?是否所有的目標、指標都有相應的方案?○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.3.4環境管理方案4.4.1組織結構和職責方案是否及時修訂有無各相關部門和崗位的實施計劃為實施環境管理體系是否明確規定了組織的組織結構、職責、權限最高管理者的職責、權限管理者代表的職責、權限有關職責、權限如何傳達到位的有關人員是否參與方案的制定?什麼情況下修訂方案?是否進行過修訂?計劃是否分年度?計劃是否經批準?是否有環境管理體系範圍內的組織結構圖?各有關部門的職責權限是否明確?是否文件化?各類人員的職責、權限是否文件化?最高管理者是否明確其各項職責?最高管理者是否任命了管理者代表,並規定其職責、權限?管理者代表是否對體系的建立、實施、保持負責?是否向最高管理者報告環境管理體系的運行情況?各部門、各類人員的職責權限是如何傳達的?各有關人員是否明確各自的職責權限?○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.4.1組織結構和職責4.4.2培訓、意識和能力是否建立了確定培訓需求和實施培訓的程序組織是否制定了實施培訓的具體計劃培訓程序和培訓計劃是得以有效實施培訓的記錄和評價各類人員是否明確完成職責任務與實現環境方針之間的關係?培訓需求是如何確定的,需求情況如何?組織是否根據培訓需制定了培訓計劃?是否有與實現方針、目標指標相關的知識培訓?是否有提高職工環境意識的培訓?是否有針對可能具人重大環境影響崗位的操作人員的特殊培訓?上述重點內容的培訓是否得以實施?對內審員是否進行了培訓?應急響應的訓練是否進行了?培訓是否有教材?對臨時工是否培訓?培訓是否有記錄?培訓是否考核?接受培訓的人數和比例?經過培訓的人員是否達到了規範要求的a~d的效果?○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.4.2培訓、意識和能力4.4.3信息交流是否根據需要制定、評審和修訂培訓計劃應接受培訓的人員是否都經過了培訓供方和承包方是否需要培訓?效果如何對從事可能產生重大環境影響的工作人員是否進行了培訓,效果如何有關環境問題的信息的接收、傳達、調整和作廢的程序是否確立程序中是否規定了有關記錄通報組織環境方針和環境表現的過程將環境管理體系審核和評審結果通報組織內所有有關人員的過程培訓的內容培訓的效果哪些人員屬於這類人員,是否明確?這類人員是否都接受了適當培訓?這類人員是否都能勝任所擔負的工作?是否有與環境因素及環境管理體系有關信息的內部交流程序?是否有對外部相關方信息的接收、答復的程序?是否文件化?外部人員獲取環境方針的途徑和方法是否規定有關重要環境因素的外部交流記錄?接收和答復職工意見建議的過程和記錄是否同社區和周圍居民進行過信息交流?是否通報了有關人員?採取何種方式?是否徹底?○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.4.3信息交流4.4.4環境管理體系文件異常、緊急情況下的信息如何交流同外部相關方的信息交流是否進行本組織環境管理體系文件的結構是否明確環境管理體系文件是書面形式還是電子形式環境管理體系文件是否描述了核心要素及其相互關係相關文件是否齊全相關文件的查詢途徑是否參加政府環保機構組織的活動?是否參加環保團體和地域的環保活動?職工是否積極參加保護環境的志願活動?是否同供方和承包方交流環境信息?與環境管理體系相關的文件有多少?有否有摘要或目錄?電子形式文件使用是否有效?環境管理手冊的內容是否滿足ISO14001要求?環境管理體系要素間的邏輯關係、文件的接口是否清楚?表格、記錄、報告、作業指導書、環境因素清單、法規要求清單、三同時報告、初評報告、排污許可證、組織結構圖、地下管網圖、現場平面圖等有否規定查詢相關文件的途徑?文件是否便於查閱?○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.4.5文件控制4.4.6運行控制組織是否建立並保持文件控制程序是否明確規定了制定、評審、修訂文件的程序與職責文件編寫的質量要求文件管理的具體工作是否到位組織是否根據方針、目標和指標確定了與所有標識的重要環境因素有關的運行與活動文件是否有固定的保管場所和保管方法?是否規定及時和定期評審文件的時效性?是否規定重點崗位都應得現行有效文件?是否規定了失效文件的處置辦法?失效但需保留的文件是如何標識的?能否防止文件誤用?程序是如何規定的?如何實施的?由誰負責實施?是否有記錄?所有文件是否字跡清楚?所有文件標識是否明確?所有文件是否均注明制定或修訂日期?文件的標識、分類、歸檔、保存、發放、回收、更新、處置等是否有具體規定,執行情況如何?重要環境因素有哪些?與其相關的運行與活動確定了嗎?○○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.4.6運行控制對上述運行與活動是否進行了策劃,是否有程序之類的規定運行控制程序是否被認真執行、是否有效?確定了哪些運行與活動?如何確定的?何時確定的?對缺乏程序指導可能偏離方針、目標的運行是否制定和保持了管理程序?組織所使用的產品和服務中可標識的重要環境因素是否規定了管理程序?與環境有關的設備,是否有日常管理規定?是否有原材料供應的環境影響評價程序?化學品和設備入廠前是否評價?有無程序?運行程序中是否有運行標準之類內容?對關鍵設備和工序是否明確了須監測的內容和控制限界值,有無支持的作業文件?程序、作業標準是否被認真執行?是否超越控制界限?是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產品和服務中環境因素的信息?○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.4.6運行控制4.4.7應急準備和響應是否明確哪些設備和作業可能發生具有重大環境影響的事故或緊急狀態是否建立了應急準備與響應程序依據程序作出響應,能否防止或減少環境影響有關的直接責任者是否按程序的規定實施其職責?是否按要求記錄?設備是否明確了?作業(崗位)是否明確了?可能發生的事故或緊急狀態是什麼?以往是否發生過?一旦發生會產生怎樣的環境影響?是否有程序?程序中是否規定了確定潛在事故或緊急情況的內容?是否針對潛在事故和緊急情況規定了處置對策?針對事故和緊急狀態採取的對策能否起作用?對策是怎樣確定的?是否經過論證?是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領導?是否有明確的職責和資源保證?○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.4.7應急準備和響應4.5.1監測和測量有否對程序進行定期演練的規定是否有對程序進行修訂的規定組織是否建立並保持監測和測量程序有無與相關部門聯絡的規定?如何規定的?是否演練過?演練的效果如何?是否根據演練結果對程序加以修改?有無上述記錄?什麼情況下修訂?是否明確規定當事故或緊急狀態發生后要對程序予以修訂?修訂過程是否進行評審?對糾正措施和程序更改是否記錄?該程序是否包括了對可以具有重大影響的關鍵活動的關鍵特性進行例行監測和測量的規定?關鍵活動及其關健特性是否明確?這些特性是如何確定的?有哪些?由誰、何時確定的?通過對這些特性的例行監測和測量,能否保證相關活動個於受控狀態?○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.5.1監測和測量該程序中是否包括對目標、指標及管理方案完成情況的監測對具有重大影響的運行與活動的環境績效是否測定程序中是否包括對環境管理體系日常運作的檢查有否定期評價法律、法規符合情況和程序測定值異常時應如何處置能否追蹤目標和指標的執行情況:是否包括對環境管理方案執行情況的追蹤?能否獲得環境績效信息?有無測定記錄?是否檢查運行控制程序?結果如何?是否檢查應急準備與響應程序的執行情況?是否檢查作業文件的執行結果?對重點工序、設備的日常監測,是否有記錄?程序是怎樣規定的?是否按規定執行了?測定了哪些環境績效信息?對比(評價)標準是如何確定的?評價工作何時、由誰進行的?評價結果是否有記錄?評價信息是否向有關方面及時通報?是否有明確的報告程序?向誰報告:出現異常之后是否採取了處置措施?處置是否生效?○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.5.1監測和測量4.5.2不符合糾正與預防措施是否對監測設備的校準和維護作了規定,是否按程序要求保存記錄組織是否建立了採取糾正與預防措施程序糾正與預防措施程序是否得到實施是否有記錄?監測設備有否校準規定或程序?哪些設備必須按規定校準?是否明確了設備管理的責任部門和責任人?監測設備是否貼有校準有效期的標誌:監測設備的校準記錄是否妥善保管?是否包含對不符合的原因進行調查的內容?是否明確要求須針對不符合的原因採取防止再發生的糾正措施?是否明確規定調查和採取糾正措施的職責權限?在日常監督和內審時是否發現了不符合?對已經發現的和潛在的不符合是否進行了調查?結果如何?採取了怎樣的措施?糾正措施的實施效果如何?能否防止不符合的再發生?對潛在的不符合是否進行了原因調查?○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.5.2不符合糾正與預防措施4.5.3記錄伴隨糾正、預防措施實施的文件更改和信息交流更改后的文件執行情況及記錄組織是否建立了對記錄進行管理的程序程序的執行情況是否採取了預防措施?措施是否與該問題的嚴重性和伴隨的環境影響相適應?所有措施是否完成?是否生效?有無記錄?對來自政府的監督和居民的投拆,所採取的糾正措施是否進行了報告和交流?程序中有無關於糾正預防措施涉及文件更改的規定:是否按規定對相關文件進行更改?更改后的文件是否得到實施?有否記錄?本組織與環境管理有關的記錄有哪些?程序中是否對記錄的標識、收集、編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置等管理內容做了規定?程序中是否包含對記錄的質量要求?是否有保存期限的規定?記錄是否便於查閱?程序的有關規定是否被認真執行?○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.5.3記錄記錄的作用(功能)環境記錄系統中是否包含下列項目:環境因素和環境影響評價記錄與適用的環境法規要求事項相關的信息對記錄的管理是否符合程序規定?記錄的質量如何?記錄是否被妥善保管,能否防止損壞、變質和遺失?為實施有效的環境管理,本組織需要哪些方面的環境信息,現行記錄能否提供足夠信息?信息是否可靠、可見證?為實現環境目標,本組織如何跟蹤環境行為參數及其他有關數據?記錄能否做到相關活動、產品或服務的可追溯性?職工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統獲取相關信息?環境因素調查記錄環境因素清單環境影響評價準則環境影響評價記錄重要環境因素清單關鍵設備臺帳適用法規清單及法規要求事項一覽表○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.5.3記錄與環境方針、目標、指標的實現程序有關的記錄環境管理方案環境教育、培訓信息交流記錄與供方和承包方相關信息的記錄緊急事態的準備和應對記錄監測和測量記錄政府及社區的要求本組織的規定能源消耗記錄資源利用情況統計表廢棄物排放量統計表其他環境因素記錄對不同層次人員的培訓記錄對特殊崗位的培訓計劃、結果記錄內審員培訓計劃、結果記錄其他培訓(環境意識、環境方針、環境管理體系知識、法律、法規、環境管理體系文件、專業知識和技能)記錄內部環境信息接收回答記錄外部環境信息接收回答記錄合同、契約書、許可書有關環境信息的交流記錄緊急處置過程記錄緊急處置報告書響應程序訓練記錄程序修改記錄重要環境因素監測記錄○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.5.3記錄4.5.4環境管理體系審核糾正的預防措施記錄環境管理體系審核記錄管理評審記錄組織是否建立了環境管理體系審核程序是否根據程序的要求編制了審核計劃(方案)水、氣、聲、渣等測定記錄監測設備檢定、校正、修理記錄不符合原因調查記錄糾正和預防措施執行情況記錄文件更改記錄內部審核記錄不符合報告表內部(含外部)審核報告管理評審計劃評審記錄程序中是否包含審核的範圍、頻次、計劃、方法以及實施審核、報告結果的職責與要求?方案是否明確了審核的目的、範圍和審核準則?被審核的部門及有關責任人環境管理體系要素和優先事項明確參照文件現場審核的預定日期和場所審核組成員姓名日程表(含與管理者交流的會議)○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.5.4環境管理體系審核是否定期進行環境管理體系審核是否指定(任命)了內部環境管理體系審核員審核活動是否按程序和方案(計劃)進行,審核結果能否判定環境管理體系的符合性和有效性環境審核報告書的內容、發布時間及發放範圍對文件保存的要求事項是否制定了年度環境內審計劃?計劃是否經管理層批準?計劃是否發給有關方面(被審核部門、審核組及管理者)?是否按計劃實施了審核?內審員是否經過培訓?是否具備相應的能力?審核組能否獨立地進行審核?能否保持公正?審核是否全面,是否覆蓋了所有要素和所有部門?審核是否抓住了關鍵環節(部門、設備、活動)和重要因素?審核用檢查表是否充分、符合要求?是否按程序進行,是否符合審核原則?是否由與被審核對象無直接責任人員執行審核?○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.5.4環境管理體系審核4.6管理評審環境審核報告書是否有定期進行管理評審的規定?管理評審過程中做為評審依據的內容是否明確審核結果如何?不符合是如何糾正的?報告書的內容是否全面?能否說明問題判定環境管理體系是否符合預定安排和標準要求;環境管理體系是否得到了正確的實施和保持報告書的特定事項是否遺漏(如:日期、組長簽字、發放範圍、附件等)評審的時間間隔是怎樣規定的?是否按規定的時間進行了評審?最高管理者是否主持了管理評審?評審前是否收集了必要信息並向評審人員提供?是否針對內審的結果?是否充分分析了客觀環境(法規、市場等)的變化?對由此而引發的環境方針、目標以及環境管理體系其他要素修正的必要性○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.6管理評審評審能否達到其預定的目的環境目標、指標的完成情況持續改進的承諾能否確保環境管理體系的持續適用性、充分性和有效性?經過評審后是否提出了需要加以修正的方針、目標和環境管理體系的其他要素?有無不符合、如何糾正的?有無評審記錄和形成的其他文件?評審的後續工作進展情況○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔管理信息系統經典代表教材信息技術與企業戰略結合的最新研究進展和應用趨勢北京大學、南開大學、對外經貿大學及北京航空航天大學權威專家聯袂推薦《哈格管理信息系統》書名：哈格管理信息系統書號：978-7-300-09997-2著譯者：[美]斯蒂芬·哈格梅芙·卡明斯著嚴建援劉云福王克聰等譯開本：16開頁數：370頁出版時間：2009.01定價：36.00◆本書賣點◆管理信息系統經典代表教材信息技術與企業戰略結合的最新研究進展和應用趨勢美國100多所大學采用，包括佛羅里達州立大學、田納西州立大學、阿肯色大學等北京大學、南開大學、對外經貿大學及北京航空航天大學權威專家聯袂推薦◆名人推薦◆全書內容深入淺出、框架清晰、視野開闊、案例生動、分析透徹，是那些剛剛邁入信息系統知識殿堂的初學者的最優選讀本。同時，對那些已具備信息系統知識的讀者，本書也是進行知識梳理與回顧的極佳的參考書。——嚴建援，南開大學管理科學與工程系主任、博士生導師斯蒂芬·哈格和梅芙·卡明斯用他們獨特的眼光來審視管理信息系統的大量的知識，并且用一種系統的方式來進行內容的編排，他們這本教科書給學生提供了一個多維視角的信息管理知識地圖。 ——李東，北京大學光華管理學院管理科學與信息系統系主任本書是將企業運作與技術相結合的典范，它提供了大量企業應用技術提升競爭力的案例，發展了學生創造性思維。簡單、易懂的語言便于學生們理解信息技術，并且不會感到其生澀難懂。技術是我們身邊隨手可得的工具，是企業發展的驅動力。——王麗娟，對外經貿大學國際商學院副院長一改同類書籍的單純技術性描述風格，它使IT技術與商業知識并重，具有商業戰略高度，融入了IT技術及應用的新進展，并佐之以大量案例，內容豐富，可讀性強，是一本不可多得的好教材。 ——高遠洋，北京航空航天大學經濟管理學院副教授◆作者簡介◆斯蒂芬·哈格是丹佛大學丹尼爾斯商學院主管研究生的副院長和MBA主任。在此之前，他曾任信息技術和電子商務系的系主任，以及信息技術研究項目主任。梅芙·卡明斯是匹茲堡州立大學信息系統系教授。嚴建援管理學博士。現任南開大學商學院管理科學與工程系主任、教授、博士研究生導師。擔任國家教育部管理科學與工程教學指導委員會委員，國際信息系統學會中國分會（CNAIS）常務理事，《信息系統學報》編委會委員等職。◆內容簡介◆ 在國內外眾多的關于管理信息系統的書籍中，由丹佛大學丹尼爾斯商學院斯蒂芬?哈格和匹茲堡州立大學信息系統教授梅芙?卡明斯所著的《哈格管理信息系統》一書，以其深入淺出的風格、清晰的框架、豐富的內容、開闊的視野、理論聯系實際、生動的案例及透徹的分析等特點，使其成為同類書籍中最受歡迎的著作之一。本書有兩個鮮明的特點：一是突出管理信息系統的實際應用，注重理論聯系實際。本書沒有局限于管理信息系統的開發步驟、工具與實施等技術層面，而是從管理學的角度闡述了當今信息技術發展的前沿領域以及實際應用。另一個特點就是緊密跟蹤信息技術的前沿，涵蓋了很多新興的技術和術語，這也對我們的翻譯工作提出了更高的要求。本書可用做本科生、MBA與EMBA《管理信息系統》課程的教材，也可以作為經理人培訓等各類工商管理培訓項目的參考書目。本書特點與市面上其他管理信息系統教材相比，此書的特點在于：知識全面：全面涵蓋管理信息系統的關鍵知識點與時俱進：講解最前沿的信息技術和管理信息系統知識案例豐富：每章包含一個開篇案例、兩個總結案例，并提供行業和全球視角的案例分析實用性強：每章中有獨立思考題、小組討論題；章后有各類自測題；本書結尾還有22個小組課題和24個電子商務作業結合實踐：與企業戰略及管理相結合，幫助企業管理者運用信息技術創造競爭優勢面向學生：不僅為學生提供專業知識，而且指導學生的就業與職業發展提供教輔：涵蓋教師課堂教學所需的各類輔助材料◆讀者定位◆本書可用做本科生、MBA與EMBA《管理信息系統》課程的教材，也可以作為經理人培訓等各類工商管理培訓項目的參考書目。◆建議上架◆IT/管理精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔試驗項目與試驗規定參考表序號材料名稱及相關標準、規范代號試驗項目組批原則及取樣規定1水泥①硅酸鹽水泥②普通硅酸鹽水泥③礦渣硅酸鹽水泥④粉煤灰硅酸鹽水泥⑤火山灰質硅酸鹽水泥⑥復合硅酸鹽水泥（GB175-1999）（GB1344-1999）（GB12958-1999）必試：安定性凝結時間強度（抗壓、抗折）其他：細度燒失量三氧化硫堿含量氯化物放射物1、散裝水泥：①對同一水泥廠生產同期出廠的同品種、同一出廠編號的水泥為一驗收批，但一驗收批的總量不得超過500t。②隨機從不少于3個罐車中各取等量水泥，經混拌均勻后，再從中稱取不少于12kg2、袋裝水泥①對同一水泥廠生產同期出廠的同品種、同強度等級、同一出廠編號的水泥為一驗收批，但一驗收批的總量不得超過200t。②隨機從不少于20袋中各取等量水泥，經混拌均勻后，再從中稱取不少于12kg⑦砌筑水泥（GB3183-1997）必試：安定性凝結時間強度泌水性（砌筑工程）其他：細度流動性⑧快硬性硅酸鹽水泥（GB199-90）必試：強度凝結時間安定性其他：細度氧化鎂三氧化硫①同一水泥廠、同一類型、同一編號的水泥，400t為一取樣單位，不足400t也按一取樣單位計。②取樣應有代表性，可從20袋中各取等量樣品，總量至少14kg2砂（JGJ52-92）必試：篩分析含泥量泥塊含量其他：密度有害物質含量堅固性堿活性檢驗含水率①以同一產地、同一規格每400m3或600t為一驗收批，不足400m3或600②當質量比較穩定、進料量較大時，可定期檢驗。③取樣部位應均勻分布，在料堆上從8個不同部位抽取等量試樣（每份11kg）。然后用四分法縮至203碎石或卵石（JGJ53-92）必試：篩分析含泥量泥塊含量針片狀顆料含量其他：密度有害物質含量堅固性堿活性檢驗含水率①以同一產地、同一規格每400m3或600t為一驗收批，不足400m3②當質量比較穩定、進料量較大時，可定期檢驗。③一組試樣40kg（最大粒徑10、16、20mm）或60kg（最大粒徑31.5、40mm）取樣部位應均勻分布，在料堆上從五個不同的部位抽取大致相等的試樣15份（料堆的頂部、中部、底部）。每份5-40kg，然后縮分到404建筑石膏（GB9776-88）必試：細度凝結時間其他：抗折強度標準稠度用水量①以同一生產廠、同等級石膏200t為一驗收批，不足200t也按一批計。②樣品經四分法縮分至0.2kg5砌墻磚和砌塊①燒結普通磚（GB/T5101-1998）必試：抗壓強度其他：抗風化、泛霜石灰爆裂、抗凍①每15萬塊為一驗收批，不足15萬塊也按一批計。②每一驗收批隨機抽取試樣一組（10塊）。②燒結多孔磚（GB13544-2000）（GB50203-2002）必試：抗壓強度抗折強度其他：凍融、泛霜、石灰爆裂、吸水率①每5萬塊為一驗收批，不足5萬塊也按一批計。②每一驗收批隨機抽取試樣一組（10塊）。③普通砼空心砌塊（GB8239-1997）必試：抗壓強度其他：密度和空心率、含水率、吸水率、抗凍抗壓①每1萬塊為一驗收批，不足1萬塊也按一批計。②每批從尺寸偏差和外觀質量檢驗合格的磚中隨機抽取抗壓強度試樣一組（5塊）。④輕集料砼小型空心砌塊（GB15229-2002）（GB/T4111-1997）必試：抗壓強度其他：密度等級、干縮率和相對含水率、抗凍性⑤蒸壓加氣砼砌塊（GB/T11968-1997）必試：立方體抗壓強度、干體積密度其他：干燥收縮、抗凍性、導熱性①同品種、同規格、同等級的砌塊，以1000塊為一驗收批，不足1000塊也按一批計。②從尺寸偏差與外觀檢驗合格的砌塊中，隨機抽取砌塊，制作3組試件進行立方體抗壓強度試驗，制作3組試件做干體積密度檢驗。6鋼材①碳素結構鋼（GB700-88）必試：拉伸試驗（屈服點、抗拉強度、伸長率）、彎曲試驗其他：斷面收縮率、硬度、沖擊、化學成分①同一廠別，同一爐號、同一規格、同一交貨狀態每60t為一驗收批，不足60t也按一批計。②每一驗收批取一組試件（拉伸、彎曲各一個）②鋼筋砼用熱軋帶肋鋼筋（GB1499-1998）（GB/T2975-1998）（GB/T2101-89）必試：拉伸試驗（屈服點、抗拉強度、伸長率）、彎曲試驗其他：反向彎曲、化學成分①同一廠別、同一爐號、同一規格、同一交貨狀態，每60t為一驗收批，不足60t也按一批計。②每一驗收批取一組試件（拉伸2個、彎曲2個），拉伸試件200mm+10d，彎曲試件150mm+5③在任選的兩根鋼筋中切取。③鋼筋砼用熱軋光圓鋼筋④低碳鋼熱軋圓盤條必試：拉伸試驗（屈服點、抗拉強度、伸長率）、彎曲試驗其他：化學成分①同一廠別、同一爐號、同一規格、同一交貨狀態，每60t為一驗收批，不足60t也按一批計。②每一驗收批取一組試件，其中拉伸1個、彎曲2個（取自不同盤），拉伸試件200mm+15d，彎曲試件150mm+5⑤冷軋帶肋鋼筋必試：拉伸試驗（屈服點、抗拉強度、伸長率）、彎曲試驗其他：松弛率、化學成分①同一牌號、同一規格、同一生產工藝、同一交貨狀態，每60t為一驗收批，不足60t也按一批計。②每一檢驗批取拉伸試件1個（逐盤），彎曲試件2個（每批），松弛試件1個（定期）。拉伸試件300-500mm，彎曲試件250-400③在每（任）盤中的任意一端截去500mm7鋼筋連接①鋼筋閃光對焊接頭必試：抗拉強度、彎曲試驗①同一臺班內由同一焊工完成的300個同級別、同直徑鋼筋焊接接頭應作為一批。當同一臺班內，可在一周內累計計算；②力學性能試驗時，試件應從成品中隨機切取6個試件，其中3個做拉伸試驗，3個做彎曲試驗。拉伸試件8d+200mm，彎曲試件5d+150③焊接等長預應力鋼筋。可按生產條件做模擬試件。④螺絲端桿接頭可只做拉伸試驗。⑤若初試結果不符合要求時，可隨機再取雙倍數量試件進行復試。⑥當模擬試件試驗結果不符合要求時，復試應從成品中切取，其數量和要求與初試時相同。7鋼筋連接②鋼筋電弧焊接頭必試：抗拉強度①工廠焊接條件下：同鋼筋級別300個接頭為一驗收批。②在現場安裝條件下：每一至二層樓同接頭形式、同鋼筋級別的接頭300個為一驗收批。不足300個接頭也按一批計。③試件應從成品中隨機切取3個接頭進行拉伸試驗。試件長度8d+ln+150（ln為搭接長度）。④當初試結果不符合要求時，應再取6個試件進行復試。③鋼筋電渣壓力焊接頭必試：抗拉強度①一般構筑物中以300個同級別鋼筋接頭作為一驗收批。②在現澆鋼筋砼多層結構中，應以每一樓層或施工區段中300個同級別鋼筋接頭作為一驗收批，不足300個接頭也按一批計。③試件應從成品中隨機切取3個接頭進行拉伸試驗。試件長度8d+200mm④當初試結果不符合要求時，應再取6個試件進行復試。④鋼筋氣壓焊接頭必試：抗拉強度彎曲強度（梁板的水平筋連接）①一般構筑物中以300個接頭作為一驗收批。②在現澆鋼筋砼房屋結構中，同一樓層中應以300個頭作為一驗收批，不足300個頭也按一批計。③試件應從成品中隨機切取3個接頭進行拉伸試驗；在梁板的水平鋼筋連接中，應另切取3個試件做彎曲試驗。拉伸試件8d+200，彎曲試件5d+150。④當初試結果不符合要求時，應再取6個試件進行復試。⑤鋼筋電阻點焊必試：抗拉強度抗剪強度彎曲試驗班前焊（工藝性能試驗）在工程開工或每批鋼筋正式焊接前，應進行現場條件下的焊接性能試驗，試驗合格后方可正式生產，試件數量及要求如下：1、電阻點焊制品1）鋼筋焊接骨架：①凡鋼筋級別、直徑及尺寸相同的焊接骨架應視為同一類制品，且每200件為一驗收批，一周內不足200件也按一批計。②試件應從成品中切取，當所切取試件的尺寸小于規定的試件尺寸時，或受力鋼筋大于8mm時，可在生產過程中焊接試驗網片，從中切取試件。③由幾種鋼筋直徑組合的焊接骨架，應對每種組合做力學性能試驗；熱軋鋼筋焊點，應做抗剪試驗，試件數量3件；冷拔低碳鋼絲焊點，應做抗剪試驗及對較小鋼筋作拉伸試驗，試件數量32）鋼筋焊接網：①凡鋼筋級別、直徑及尺寸相同7鋼筋焊接的焊接骨架應視為同一類制品。每批不應大于30t，或每200件為一驗收批，一周內不足30t或200件的也按一批計。②試件應從成品中切取：冷軋帶肋鋼筋或冷拔低碳鋼絲焊點應作拉伸試驗，試件數量1件，橫向試件數量1件；冷軋帶肋鋼筋焊點應作彎曲試驗，縱向試件數量1件，橫向試件數量1件；熱軋鋼筋、冷軋帶肋鋼筋或冷拔低碳鋼絲的焊點應作抗剪試驗，試件數量3件。8防水材料1）高聚物改性瀝青防水卷材①改性瀝青聚乙烯胎防水卷材②彈性體改性瀝青防水卷材③塑性體改性瀝青防水卷材④瀝青復合胎柔性防水卷材⑤自粘橡膠瀝青防水卷材⑥聚合物改性瀝青復合胎防水卷材必試：拉力最大拉力時延伸率不透水性柔度耐熱度①以同一生產廠的同一品種、同一等級的產品，大于1000卷抽5卷，1000-500卷抽4卷，100卷以下抽2卷，進行規格尺寸和外觀質量檢驗。在外觀質量檢驗合格的卷材中，任取一卷作物理性能檢驗。②將試樣卷材切除距外層卷頭2500mm后，順縱向切取800mm的全幅卷材試樣2）合成高分子防水卷材①聚氯乙烯防水卷材②氯化聚乙烯防水卷材③三元丁橡膠防水卷材④氯化聚乙烯一橡膠共混防水卷材⑤高分子防水材料必試：斷裂拉伸強度扯斷伸長率不透水性低溫彎折性其他：膠粘劑性能①以同一生產廠的同一品種、同一等級的產品，大于1000卷抽5卷，1000-500卷抽4卷，100卷以下抽2卷，進行規格尺寸和外觀質量檢驗。在外觀質量檢驗合格的卷材中，任取一卷作物理性能檢驗。②將試樣卷材切除距外層卷頭300mm后，順縱向切取1500mm的全幅卷材3）合成高分子防水涂料①聚氨酯防水涂料必試：斷裂延伸率拉伸強度低溫柔性不透水性（或抗滲性）①同一生產廠，以甲組份每5t為一驗收批，不足5t也按一批計算。乙組份按產品重量配比相應增加。②每一驗收批按產品的配比分別取樣，甲乙組份樣品總重為2kg③攪拌均勻后的樣品，分別裝入干燥的樣品容器中，樣品容器內應留有5%的空隙，密封并作好標志4）合成高分子密封材料①油氈瓦必試：耐熱度柔度①以同一生產廠家、同月生產、同標記的產品為一驗收批。②在外觀檢驗合格的樣品中，隨時抽取足夠的試樣，進行物理檢驗。9混凝土外加劑（GB8087-1997）必試①摻量大于1%（含1%）的同品種、同一編號的外加劑，每100t為一驗收批，不足100t也按一批計。摻量小于1%的同品種、同一編號的外加劑，每50t為一驗收批，不足50t也按一批計。②從不少于三個點取等量樣品混勻。③取樣數量，不少于0.5t水泥所需量。1）普通減水劑鋼筋銹蝕，28天抗壓強度比，減水率2）高效減水劑鋼筋銹蝕，28天抗壓強度比，減水率3）早強減水劑鋼筋銹蝕，1天、28天抗壓強度比，減水率4）緩凝減水劑鋼筋銹蝕，凝結時間差，28天抗壓強度比，減水率5）引氣減水劑鋼筋銹蝕，28天抗壓強度比，減水率，含水量9混凝土外加劑6）緩凝高效減水劑鋼筋銹蝕，凝結時間差，28天抗壓強度比，減水率①摻量大于1%（含1%）的同品種、同一編號的外加劑，每100t為一驗收批，不足100t也按一批計。摻量小于1%的同品種、同一編號的外加劑，每50t為一驗收批，不足50t也按一批計。②從不少于三個點取等量樣品混勻。③取樣數量，不少于0.5t水泥所需量。7）緩凝劑鋼筋銹蝕，凝結時間差，28天抗壓強度比8）早強劑鋼筋銹蝕，1天、28天抗壓強度比9）泵送劑鋼筋銹蝕，28天抗壓強度比，坍落度保留值，壓力泌水率比①以同一生產廠，同品種、同一編號的泵送劑每50t為一驗收批，不足50t也按一批計。②從10個容器中取等量樣混勻。③取樣數量，不少于0.5t水泥所需量。10）防凍劑鋼筋銹蝕，-7、-7+28天抗壓強度比①以同一生產廠、同品種、同一編號的防凍劑，每50t為一驗收批，不足50t也按一批計。②取樣數量不少于0.15t水泥所需量。11）膨脹劑鋼筋銹蝕，28天抗壓抗折強度，限制膨脹率①以同一生產廠，同品種、同一編號的膨脹劑每20t為一驗收批，不足20t也按一批計。②從20個容器中取等量樣混勻。取樣數量不少于0.5t水泥所需量。10抗滲砼必試：稠度抗壓強度抗滲等級其他：長期性能耐久性能①同一混凝土強度等級、抗滲等級、同一配合比，生產工藝相同，每單位工程不得少于兩組抗滲試塊（每組6個試塊）。②連續澆筑砼每500m3應留置一組抗滲試件（一組為6個抗滲試件），且每項工程不得少于預拌砼的抗滲試塊留置組數應視結構規模和要求而定。③留置抗滲試塊的同時需留置抗壓強度試件并應取自同一盤砼拌合物中。取樣方法同普通砼中第2項。④試塊應在澆筑地點制作。11普通混凝土必試：稠度、抗壓強度結構實體檢驗（包括同條件養護試塊強度和結構實體保護層厚度）其他：軸心抗壓、靜力受壓彈性模量、劈裂抗拉強度、抗折強度、長期性能和耐久性能試驗、堿含量、氯化物總量、放射性試塊的留置：①每拌制100盤且不超過100m3的同配合比的砼，取樣不少于一次；②每工作班拌制的同一配合比的砼不足100盤時，取樣不得少于一次；③當一次連續澆筑超過1000m3時，同一配合比每200m3砼取樣不得少于一次；④每一樓層，同一配合比的砼，取樣不得少于一次；⑤冬期施工還應留置轉常溫試塊和臨界強度試塊；⑥對預拌砼，當一個分項工程連續供應相同配合比的砼量大于1000m（1）取樣方法及數量：用于檢查結構構件的砼質量的試件，應在砼澆筑地點隨機取樣制作，每組試塊所用的拌合物應從同一盤攪拌砼或同一車運送的砼中取出，對于預制砼還應在卸料過程中卸料量的1/4-3/4之間取樣，每個試樣量應滿足砼質量檢驗項目所需用量的1.5倍，但不少于0.2m（2）每次取樣應至少留置一組標準養護試件，同條件養護試件的留置組數應根據實際需要確定。12砂漿必試：稠度抗壓強度其他：分層度拌合物密度抗凍性砌筑砂漿：①以同一砂漿強度等級，同一配合比，同種原材料每一樓層或250m3砌體（基礎砌體或按一個樓層計）為一個取樣單位，每取樣單位標準養護試塊的留置不得少于一組（每組6塊）。②干拌砂漿：同強度等級每400t為一驗收批，不足400t也按一批計。每批從20個以上的不同部位取等量樣品。總質量不少于建筑地面用水泥砂漿：建筑地面用水泥砂漿，以每一層或1000m2為一檢驗批，不足13回彈法檢測混凝土抗壓強度（1）結構或構件砼強度檢測可采用下列兩種方式，其適用范圍及結構或構件數量應符合下列規定：①單個檢測：適用于單個結構或構件的檢測；②批量檢測：適用于在相同生產工藝條件下，砼強度等級相同，原材料、配合比、成型工藝、養護條件基本一致，且齡期相近的同類結構或構件，按批進行檢測的構件，抽檢數量不得少于同批構件總數的30%且構件數量不得少于10件。抽檢構件時，應隨機抽取并使所選構件具有代表性。（2）每一結構或構件的測區應符合下列規定：①每一結構或構件測區數不應少于10個，對某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的構件，期測區數量可適當減少，但不應少于5個；②相鄰兩測區的間距應控制在2m以內，測區離構件端部或施工縫邊緣的距離不宜大于0（3）結構或構件的測區應標有清晰的編號，必要時應在記錄紙上描述描述測區布置示意圖和外觀質量情況。14陶瓷磚干壓陶瓷磚必試：吸水率（用于外墻）、抗凍（寒冷地區）其他：（用于鋪地）耐磨性磨擦系數抗凍性①以同一生產廠、同種產品、同一規格，實際交貨量大于一批，不足5000m②各試驗項目所需試件數量及規定規則等按GB3810.1規定執行。吸水率試驗試樣：每種類型的磚用10塊整磚測試。③如每塊磚的表面積大于0.04m2時，只需用5塊整磚作測試，如每塊磚的表面積大于0.16㎡時，至少在3塊整磚的中間部位節割最小邊長為100mm如每塊磚的質量小于50g，則需足夠數量的磚使每種測試樣品達到50-100磚的邊長大于200mm④抗凍性測定試樣：使用不少于10塊整磚，其最小面積為0.25㎡。磚應沒有裂紋、釉裂、針孔、磕碰等缺陷。如果必須用有缺陷的磚進行檢驗，在試驗前應用永久性的染色劑對缺陷做記號，試驗后檢查這些缺陷。將試樣磚在110℃±5℃的干燥箱內烘干至恒重（即相隔24h，連續兩次稱量之差值小于0記錄每塊磚的干質量彩色釉面陶瓷墻地磚必試：吸水率（用于外墻）抗凍（寒冷地區）其他：耐磨耐化學腐蝕①以同一生產廠的產品每500㎡為一驗收批，不足500㎡也按一批計。②按規定隨機抽取。吸水率、耐急冷急熱性、抗凍、耐磨性試樣，也可從表面質量，尺寸偏差合格的試樣中抽取。（吸水率5個試件，耐急冷急熱10個試件，抗凍、耐磨5個試件、彎曲10個試件）陶瓷錦磚必試：吸水率耐急冷急熱性其他：脫紙時間①以同一生產廠，同品種，同色號的產品25-300箱為一驗收批，小于25箱時，由供需雙方商定；②從每驗收批中抽取3箱，然后再從3箱中抽取規定的樣本量。吸水率，耐急冷急熱試件各5個。15外門窗必試：抗風壓性能空氣滲透性能雨水滲透性能①同一品種、窗型至少選取三樘樣門、窗，采用隨機抽樣的方法選取試件，如果是專門制作的送檢樣品，必須在檢測報告中加以說明。②試件為生產廠家檢驗合格準備出廠的產品，不得加設任何附件或采用其他改善措施。17管材建筑排水用硬聚氯乙烯管材必試：——其他：縱向回縮率、扁平試驗、拉伸屈服強度、斷裂伸長率、落錘沖擊試驗、維卡軟化溫度①同一生產廠，同一原料、配方和工藝的情況下生產的同一規格的管材，每30t為一驗收批，不足30t也按一批計。②在計數合格的產品中隨機抽取3根試件，進行縱向回縮率和扁平試驗。建筑排水用硬聚氯乙烯管件必試：——其他：烘箱試驗墜落試驗維卡軟化溫度同一生產廠，同一原料、配方和工藝情況下生產的同一規格的管件，每5000件為一驗收批，不足5000件也按一批計。給水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材必試：生活飲用給水管材的衛生性能。其他：縱向回縮率二氯甲烷浸漬試驗、液壓試驗同一生產廠，同一原料、配方和工藝情況下生產的同一規格的管材，每100t為一驗收批，不足100t也按一批計。給水用聚乙烯（PE）管材必試：生活飲用給水管材的衛生性能。其他：靜液壓強度（80℃.（）成立于2004年，專注于企業管理培訓。提供60萬企業管理資料下載，詳情查看：/map.htm提供5萬集管理視頻課程下載，詳情查看：/zz/提供2萬GB高清管理視頻課程硬盤拷貝，詳情查看：/shop/2萬GB高清管理視頻課程目錄下載：/12000GB.rar高清課程可提供免費體驗，如有需要請于我們聯系。咨詢電話：020-.值班手機：.網站網址：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一、引言所有的公司都期望能獲得項目管理的成熟和卓越，但很少有人了解現代意義上的“項目成功”是一個非常苛刻的標準。著名的項目管理學家Kerzner博士對“項目成功”的定義做出了新的診釋，就是不僅要滿足傳統的項目時間、費用和性能的三大目標以及滿足客戶或用戶定義的質量標準，還要滿足具有最少的或者雙方同意的范圍變更、沒有干擾組織的企業文化或者價值觀、沒有干涉組織的日常工作進程這些條件。所謂的“成熟”，簡單的說就是在項目管理中達到成熟與卓越的效果。首先應該明確的是，并不是應用了項目管理，就能達到好的效果。科茲納博士指出:“膚淺的應用項目管理，即使持續很長一段時間，也不會達到什么出色的效果。相反，這會導致重復錯誤，并且更糟糕的是，你所學習的是你自己的錯誤而不是別人的錯誤。為了更廣泛的評價所有的行業、企業的項目執行能力，世界上正在開展項目管理成熟度模型（PMMM，ProjectManagementMaturityModel）的研究。PMMM是參考軟件工程中的軟件過程成熟度(CMM)模型及項目管理知識體系(PMBOK)而提出的。二、項目管理成熟度模型的各種表述項目管理成熟度模型有以下三個基本組成部分，如圖1所示：不同的成熟度模型有不同的表述，下面簡要介紹幾種比較流行的模型：1．PMI的OPM3模型PMI的OPM3模型是一個三維的模型，第一維是成熟度的四個梯級，第二維是項目管理的九個領域和五個基本過程，第三維是組織項目管理的三個版圖層次。如圖2所示，成熟度的四個梯級分別是：（1）標準化的（Standardizing）（2）可測量的（Measuring）（3）可控制的（Controlling）（4）持續改進的（ContinuouslyImproving）項目管理的九個領域指項目整體管理、項目范圍管理、項目時間管理、項目費用管理、項目質量管理、項目人力資源管理、項目溝通管理、項目風險管理和項目采購管理。項目管理的五個基本過程是指啟動過程（InitiatingProcesses）、計劃編制過程（PlanningProcesses）、執行過程（ExecutingProcesses）、控制過程（ControllingProcesses）和收尾過程（ClosingProcesses）。組織項目管理的三個版圖是單個項目管理（ProjectManagement）、項目組合管理（ProgramManagement）和項目投資組合管理（PortfolioManagement）。2．Kerzner的項目成熟度模型Kerzner提出的項目成熟度模型分為5個梯級，如圖3所示：（1）通用術語（CommonLanguage）：在組織的各層次、各部門使用共同的管理術語。（2）通用過程（CommonProcesses）：在一個項目上成功應用的管理過程，可重復用于其他項目（3）單一方法（SingularMethodology）：組織認識到了把公司所有方法結合成一個單一方法所產生的協同效應，其核心就是項目管理。用項目管理來綜合TQM、風險管理、變革管理、協調設計等各種管理方法。（4）基準比較（Benchmarking）：組織認識到，為了保持競爭優勢，過程改進是必要的。將自己與其他企業及其管理因素進行比較，提取比較信息，用項目辦公室來支持這些工作（5）持續改進（ContinuousImprovement）：從基準比較中獲得的信息建立經驗學習文檔，組織經驗交流，在項目辦公室的指導下改進項目管理戰略規劃。每個層次都有評估方法和評估題，可以匯總評估本梯級的成熟度，分析不足和制訂改進措施，確定是否進入下一梯級。3.SEI的CMM模型軟件工程學會SEI的CMM模型的五個梯級如下，如圖4所示：（1）初始的（Initial）：在這一成熟水平的組織，其軟件開發過程是臨時的、有時甚至是混亂的。沒有幾個過程是被定義的，常常靠個人的能力來取得成功。（2）可重復的（Repeatable）：在這一成熟水平的組織建立了基本的項目管理過程來跟蹤軟件項目的成本、進度和功能。這些管理過程和方法可供重復使用，把過去成功的經驗用于當前和今后類似的項目。（3）被定義的（Defined）：在這個水平，管理活動和軟件工程活動的軟件過程被文檔化、標準化，并被集成到組織的標準軟件過程之中。在該組織中，所有項目都使用一個經批準的、特制的標準過程版本。（4）被管理的（Managed）：在這一水平，組織收集軟件過程和產品質量的詳細措施。軟件過程和產品都被置于定量的掌控之中。（5）優化的（Optimizing）：處于這一成熟度模型的最高水平，組織能夠運用從過程、創意和技術中得到的定量反饋，來對軟件開發過程進行持續改進。4.Jugdev&Thomas的項目管理成熟度模型Jugdev&Thomas提出的項目管理成熟度模型是從SEI的CMM模型借鑒而來的，也是分為5個梯級,如圖5所示。（1）就事論事的應對（ad-hoc）（2）程序規范化辦事（Repeatable）（3）組織化的管理（Organized）（4）整體化的管理（Integrated）（5）可持續改進（Sustained）（6）James&Kevin的項目成熟度模型該模型提供了一個框架，使得組織能夠與最好的企業或自己的競爭者進行比較，最終確定一個結構化的改進路線。該模型為兩維，第一維采用SEI的五級成熟度，第二維是描述PM的關鍵領域，采用PMI的九個領域。縱觀上述的六個項目管理成熟度模型，前兩者是最具有代表性的。但PMI的OP3模型才剛剛設計出來，還沒有大量的實際運用，因此其適用性還有待實踐來證明。Kerzner的項目管理成熟度模型運用廣泛，是目前的主流項目管理成熟度模型。三、Kerzner項目管理成熟度模型的實施（1）層次的重疊如前所述，Kerzner項目管理成熟度模型包含了五個層次。完成這五個層次的順序是不能改變的。但很多人會產生一種誤解，就是所有的工作必須被連續地完成。實際上并非如此。雖然層次的順序不能改變，但某些層次能夠而且也應該重疊。重疊的程度取決于組織愿意承擔的風險的大小。?第一個層次與第二個層次的重疊：這種重疊能夠發生。因為無論是在通用術語的精煉過程中還是在培訓過程中，組織都可能開發項目管理通用過程。?第二層次與第三層次的重疊：這種重疊不能夠發生。第二個層次被完成之前就開始第三層次的某些工作一般不大可能，一旦某個公司認可單一方法，那么在其他方法上的工作一般就終止了。?第三層次與第四層次的重疊：這種重疊發生是因為，當組織還在開發單一方法的時候，用于改進方法過程的開發計劃也正在編制之中。?第四層次與第五層次的重疊：當組織越來越贊成基準比較和持續改進時，組織想進行變革的速度，可能會造成者兩個層次有較大的重疊。另外，從第五層次到第四層次和第三層次存在反饋機制，這就意味著這三個層次可以形成一個連續的改進環，而且，這三個層次都重疊在一起都是有可能的。（2）風險風險可以歸屬到Kerzner項目管理成熟度模型的各個層次中。簡而言之，風險可以分為低、中、高三類，其依據是看企業文化的不得不改變對于公司造成的影響：?低風險：對企業文化可能沒有實質性的沖擊，或者組織文化是動態的、能很容易地接受變革。?中風險：組織意識到變革是必需的，但可能不知道變革帶來的沖擊。?高風險：當組織意識到，實施項目管理所導致的變革將引起企業文化的變化時，高風險也就將隨之而來了。在成熟度模型的五個層次中，第三層次具有最高的風險，因而對組織而言，它具有最高的難度。如表1所示。一旦組織順利實施了第三層次，那么后續的高層次成熟度所需的就是時間和努力，難度已經大為減小。然而要實現第三層次可能需要企業文化做出重大的轉變。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔項目經理部安全生產工作月度報告工程名稱：棗莊市東湖明珠工程填報月份：2011年5月一、安全教育組織安全宣傳活動12次，受教育人數120人；其中：管理人員22人，從業人員20人，外來勞務人員78人。二、安全檢查自查10次，共有5人次，查出隱患5條，整改5條；政府主管部門抽查0次，查出隱患0條，整改0條，給予經濟處罰0元。（政府主管部門開具的通知、通報需報掃描件/傳真件）三、生產安全事故發生生產安全事故0起，死亡0人，重傷0人，輕傷0人。（事故人員、原因、類別、處理、整改情況需另附詳細說明）四、應急救援現有在用安全生產應急救援綜合預案1項，專項應急預案2項，應急處置預案6項；本月組織應急救援演練0項。五、安全管理人員情況在崗安全員總數2人，其中項目安全部有2人，專業分包有0人，勞務分包隊伍有0人。六、消防管理情況本月發生火災0起，現有消防重點部位6個。七、獎勵和處罰情況獎勵0次，總獎勵金額0元；處罰0次，總處罰金額0元；清退0人。八、安全質量標準化（在滬工地）季度考核累計優良0項，合格0項；竣工評定0優良/合格。已進行安保體系內審0是/否，已通過安保體系認證0是/否。九、施工過程控制本工程形象進度；50%；現共有重大危險源4項。（詳見：《項目經理部重大危險源月報表》）當月安全工作重點：1加強消防安全管理和施工安全制定專項預案；2，加強對新進場人員的安全教育工作；3繼續加強重大事故隱患和重大危險源的監控治理工作；4，施工用電線路和開關檢查；5,腳手架的搭設和撤除進行監督管理下月工作安排：1加強消防安全管理和施工安全制定專項預案；2，加強對進場人員的安全教育工作；3繼續加強重大事故隱患和重大危險源的監控治理工作；4，施工用電線路和開關檢查；5,腳手架的搭設和撤除進行監督管理;6塔吊作業（檢查鋼絲繩等器械）。建議或意見（可附頁）：填表人：董曉斌審核人：粟亞兵填表時間：2011年5月25日審核時間：2011年5月25日項目經理部重大危險源月報表流水號7工程名稱：中國二十冶浦東分公司東湖明珠工程項目經理部填報月份：2011年5月工程項目基本情況重大危險源名稱重大危險源實施情況主要傷害主要控制措施重大危險源現場管理備注開工時間：2010.5.24重大危險源分類：臨時用電實施時間：自2011年3月1日至2011年4月30日□高處墜落■物體打擊■機械傷害■觸電□坍塌□火災、爆炸中毒、窒息■其它l、進入現場遵守安全生產六大紀律2、在拉設臨時用電電源時，電線架空或埋地，過道處的電線進行穿管保護。3、對各類電動機械工具進行合理管理，定期檢查，不用時進行保養，嚴禁機械帶“病“運轉。4、對生活區和施工現場的用電線路和開關進行檢查，更換不合格電線和開關。5、做好對施工人員的安全教育及安全技術交底。現場負責人：吳維平監護人：李和兵安全員：董曉斌計劃竣工時間：11#樓2012、5、3012#樓、6#樓2011、10、35#樓2012、1、19重大危險源名稱：臨時用電電線、開關安全專項方案審批：■是□否是否分包：□是■否分包單位名稱：項目負責人：粟亞兵重大危險源具體描述：臨時用電超負荷所處階段：使用分公司最近檢查時間：