XX信息安全管理體系文檔XX產品采購管理制度編號：XX二XX年十月編號：編號：版本控制信息版本版本A日期初版發行說明AXXXXB編號：編號：目錄目錄C目的 12適用范圍 ..3設備內容..4招標管理..4.1招標文件..招標文件的辦法和時間； .其它應當說明的事項。 5職責與權限6、基本原則..界定原則 豁免原則 多數原則 法律原則 中標原則 無效原則 6.7履行合同原則..6.8處罰原則 7工作程序..電腦設備采購招投標流程 .供應商管理 8檢查監督..9附件 9C編號：編號：第PAGE第2頁10頁目的為完善公司產品采購管理制度，健全設備采購管理機制，控制設備采購成本，提高設備及售后服務質量，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司所有符合招投標條件的電腦設備的采購活動及對供應商的管理。設備內容電腦設備：包括計算機硬件、計算機軟件、網絡工程及維護服務。重要設備：指大型設備、重要配套設備等，具體種類如下：、主機設備類AS40RS/600SUUNIX服務器等；2、服務器設備類（服務器CPU）、通訊設備類（語音卡等；、機房設備類UPS電源、機房空調等；、機房輔助設備類（）6、存儲設備類(磁帶機、硬盤機等)；7、價值在兩萬元及兩萬以上的軟件；一般設備具體種類如下：、微機設備類（）（；、電腦周邊設備（）4、價值在兩萬元以下的軟件。招標管理招標文件招標文件一般應包括以下內容：1、招標項目設備的名稱、數量；2、供貨商的資格；招標文件的辦法和時間；1、投標時間和地點；2、供應商須知；3、投標項目設備的性質、數量、質量、技術規格；4、投標價格要求及其計算方式；5、交貨時間或提供服務時間；6、供貨商提供有關的資格和資信證明文件；7、投標文件的編制要求；8、提交投標文件的方式、地點和截止時間；9、開標、評標的時間及評標的標準和方法；其它應當說明的事項。財務部、風險管理部、稽核監察部、相關業務部門、內/外部專家中選擇，總人數不少于7人，評標委員會委員名單由分管信息技術的公司領導審定。職責與權限部門/崗位職責不相容職責5.1信息技術中心5.1.1依照本辦法和《電腦設備管理辦法》的規無定確定是否需要進行招投標；5.1.2于投標截止日十五天前發布招標公告或招標邀請書；5.1.3招標公告或招標邀請書發出后心可以在投標截止日前以書面形式修改、補充或更正招標文件，但應當通知索取招標文件的供應商，并酌情延長投標截止時間。5.1.4對擬參加投標的供應商提供的資格文件進行資格預審；在投標截止日后三個工作日內開標；參加評標委員會；編號：編號：第PAGE第4頁10頁部門/崗位職責不相容職責5.1.7評標結束后，于三個工作日內通知中標供應商和落標供應商；5.1.8在簽訂合同時，信息技術中心可以在招標文件規定的范圍對采購的設備或服務的數量予以增減；5.1.9對“據考核情況及時更新供應商清單。5.2 參加投標的供5.2.1參加投標的供應商在索取招標文件時無應商供證明其投標資格的有關材料；按招標文件要求編制投標文件；投標文件須加蓋供貨商單位印章并由其法定代表人或其授權的代理人簽署后密封送達招標文件所規定投標地點；4.2.4投標截止時間前，供應商可以對已提交的投標文件進行修改、補充或更正，也可以撤回投標；但不得變更投標文件中實質事項；4.2.5招標活動結束后，中標的供應商應按中標通知指定的時間、地點根據中標文件簽訂采購合同。5.3評標委員會5.3.1嚴格遵守評標規則，依法、公正地履行職無責；5.3.2評標時可以要求供應商就投標文件作出說明，但供應商不得變更投標文件中實質事項；5.3.3應當依據招標文件的要求對投標文件進行評審和比較，并一一打分。5.3.4若評審得分最高者為兩家以上，由評標委員會成員再次投票決定中標；5.3.5部門部門/崗位職責不相容職責況，并由記錄人、評標委員會成員簽名。5.4產權部5.4.1對采購合同進行審核。無6、基本原則界定原則符合下列條件之一的，須采取招標方法：1、合同價在30萬元(含)以上的電腦設備；2、全公司重要設備的維護服務；3、三個或三個以上部門使用的應用系統。豁免原則涉及以下特殊情況的設備，經公司領導審批后可不實行招標：1、涉及公司的安全和秘密的；2、所需采購的設備只能從某特定的供應商獲得，不存在其他合理選擇或替代選擇的；3、已購設備的后續維修、零配件供應，由于兼容性或標準化需要，須向原供應商采購的；4、因不可預見的急需或突發的項目開發要求，不宜采用招標方式的；5、其他不宜實行招標的設備。多數原則招標須有兩家以上單位的有效投標才能成立。法律原則為避免法律糾紛，采購合同須經公司產權部審核。中標原則在滿足招標文件各項要求的情況下，以評審得分最高者中標。編號：編號：第PAGE第6頁10頁無效原則供應商有下列行為之一的，投標無效：1、隱瞞投標的真實情況或者有意進行無效投標的；2、采用不正當手段妨礙、排擠其他供應商的；3、中標供應商無正當理由不與采購單位簽訂采購合同，由此產生的一切損失，由供應商承擔賠償責任，并禁止其三年參加本公司采購投標。履行合同原則采購合同簽定后，雙方須履行合同規定的義務，任何一方不得擅自變更或解除合同。處罰原則工作程序電腦設備采購招投標流程電腦設備采購招投標流程信息技術中心 參加投標的供應商 評標委員會 支持文件/表格取消招投標準備 接受招標邀請N是否需要招投標 制作投標文件 是否有新公告 電腦設備管制度Y發布招標公告 重新發布公告 接受新公告 YN

招標公告或招標邀請書取消本次投標1是否需要修改 Y 延長投標截止時間 Y 投標文件N 重新制作投標文件 是否需要撤標維持原公告內容 N息信 投遞標書布發接受標書2 評標記錄是否中標 審定標書定審家專 Y

中標通知發中標通告

接受中標通告

中標通知3簽訂合同

采購合同同合 填寫供應商清單 供應商清單訂簽責任部門責任部門/支持文件階段流程說明和控制要求控制要點崗位 /記1.信息1.1依據《電腦設備管理辦法》的信息技術規定判斷本次采購行為是否需要進 中心 標文件修改后 備管理制行招投標。參加投標沒有及時通知度》編號：編號：第PAGE第9頁10頁責任部門/支持文件階段流程說明和控制要求崗位控制要點/記錄1.2信息技術中心于投標截止日的供應商供應商，沒有十五天前發布“招標公告”或“招標邀酌情延長投標請書”。截止時間。請書1.3風險類型：操投標文件心可以在投標截止日前以書面形式作風險。修改、補充或更正招標文件，但應當風險級別：中通知索取招標文件的供應商，并酌情等。延長投標截止時間。控制目標：立1.4擬參加投標的供應商在索取即通知供應招標文件時，須提供證明其投標資格商，并酌情延的有關材料，信息技術中心根據其提長投標截止時供的材料進行資格預審。間。1.5擬參加投標的供應商須根據控制措施：培投標訓，監督。文件”須加蓋供貨商單位印章并由其控制部門：信法人代表人或其授權的代理人簽署息技術中心。后密封送達招標文件所規定投標地點。投標截止時間前，供應商可以對已提交的投標文件進行修改、補充或（但不得變更招標文件中實質事項，也可以撤回投標。2.2.1信息技術中心在投標截止日評標委員評標記錄審定后三個工作日內開標。開標時，由評會格依據招標文中標通知標委員會成員、供應商代表及相關部件的要求對投門代表參加。標文件進行評2.2評標委員會評標時可以要求審和比較。供應商就投標文件作出說明，但供應風險類型：操責任部門/支持文件階段 流程說明和控制要求崗位控制要點/記錄商不得變更投標文件中實質事項。作風險。2.3評標委員會依據招標文件的風險級別：中要求對投標文件進行評審和比較，在等。滿足招標文件各項要求的情況下，評控制目標：應審得分最高者中標。若評審得分最高該嚴格依據招者為兩家以上，由評標委員會成員再標文件的要求次投票決定中標。對投標文件進2.4”，詳行評審核比較細記載評標的有關情況，并由記錄控制措施：事人、評標委員會成員簽名。先做好詳盡的2.5招標須有兩家以上單位的有準備和溝通。效投標才能成立。控制部門：評2.6標委員會。三個工作日內發送“中標通知”給中標供應商和落標供應商。3.簽訂 3.1招標活動結束后中標的供應信息技術合同中標通知合同商應按“中標通知”指定的時間、地點中心的法律糾紛。采購合同并根據中標文件簽訂“采購合同”。參加投標風險類型：法3.2的供應商律風險。單可以在招標文件規定的范圍對采購產權部風險級別：高的設備或服務的數量予以增減。為避等。免法律糾紛，采購合同須經公司產權控制目標：無部審核。法律風險。3.3信息技術中心負責及時更新控制措施：采供應商清單。購合同須經公司法律室審核。責任部門責任部門/支持文件階段流程說明和控制要求控制要點崗位 /記控制崗位：信息技術中心。供應商管理1、將公司所