家居公司出差管理制度一、目的為進一步加強員工出差管理，規范差旅費報銷標準，控制差旅費用，提高出差工作效率，特制定本制度。二、適用范圍本制度適于家居有限公司全體員工。三、出差定義（一）出差：因公外出，超出工作所在地市區范圍之外工作一天以上，即為出差。省內短程外出（當天返回的）不以出差論。（二）差旅費：因出差而發生的各類費用。分為交通費、住宿費、餐費及特別費用等。（三）長途交通費：指用于鐵路、船舶、飛機、長途汽車等跨區域長距離交通的車（船、機）票費及相關雜費（如必須的訂票費、保險費等）。（四）市內交通費：指用于公共汽車、出租車、地鐵等市內短距離交通的費用。（五）住宿費：員工出差在外需住宿而發生的賓館住宿費用，一般指每天每間房。（六）餐費補貼：員工因出差在外而發生的比正常上班需額外多支出的餐費和雜費補助。（七）特別費用：出差途中因公務需要而發生的傳真、信函、匯款費、貨物裝卸、運輸、保管費及其他伴隨出差發生的正當費用。（八）差旅費標準：員工出差使用交通工具及相關差旅費用（住宿費用、市內交通費、出差餐費補貼、出租車費用等）定額標準或最高限額標準，根據員工級別不同而適用不同的標準。四、出差管理（一）出差審批1、出差人員須提前一天填寫《出差申請單》，注明出差事由、地點、天數、線路、乘坐交通工具、費用預算，經批準后，一份報人力資源部備案登記后方可出差；2、出差中途改變路線時，需提前報直屬上級審批同意，返回工作崗位2個工作日內，補填出差計劃變更申請單，報備人力資源部和財務部。（二）差旅款項預支1、員工根據出差預算，填寫《出差申請單》、《出差借款單》辦理差旅費用預支審批，原則上出差借款不能超出兩個月薪資；2、出差借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則。（三）審批權限單據類型級別審批權限分管總監分管副總總經理出差審批單總監（含）級以上審核批準總監級以下審核批準出差借款單總監級（含）以上審核批準總監級以下審核3000元以下3000元（含）以上（四）差旅費管理1、差旅費標準職級交通費住宿費(元/晚)餐補出租飛機火車輪船總經理副總經理商務艙一等座一等艙≤50060元/天直補50元/天總監級經濟艙一等座一等艙≤350≤300經理、主管事先申請二等座二等艙≤300≤25040元/天主管級以下事先申請二等座二等艙≤250≤200◆一類地區：北京、上海、廣州、深圳、重慶、天津。◆一類地區未包含的城市均屬二類地區（1）出差期間居住在自己家中或投宿朋友家的，公司按照標準的50%給予住宿補貼，以定額方式報銷住宿費，無需附發票；（2）多人出差至同一目的地住宿，同性別可合并成標間住宿，兩人合住一間的，報銷上限為原標準的1.5倍；（3）總監級以下人員，出差原則上乘火車、汽車，距離800公里以上或連續行程在12小時以上者，可事前申請購買機票，具體結合經濟、便捷、高效等因素考慮；（4）差旅費標準對應職級說明：市場營銷部區域經理和督導對應主管級，大區經理對應經理級，商學院講師對應主管級，本職級僅用于差旅報銷用；（5）不同級別人員一起出差，費用報銷按高級別標準執行；出差時間超過一個月的，為節省費用，應在當地租住民房。2、差旅費報銷（1）所有人員出差返崗后7個工作日內辦理費用報銷，報銷時需填制《出差費用報銷單》，單據上的項目必須填寫完整，憑實際花銷發票進行報銷，原則上沒有發票費用需自行承擔，特殊情況需附總監簽字后的相關證明材料。按財務規范粘貼票據填寫單據，按報銷審批流程審核后報銷；（2）出差補貼：員工出差當天9:00前出發、17:00后發回公司，(市內）按一天標準補貼，不足一天補貼按比例（8小時）核算。（五）出差人員在途中除因病、意外災害或工作實際需要，經電話或郵件請示出審批人獲準適當延時外，不得擅自因私或借故延長出差時間，否則由此而產生的相關費用自理。（六）出差途中逢國家法定節日還在工作或出差途中的，可視作加班，并按相關規定計算加班費。（七）公司統一組織的會議、培訓、旅游等安排，報銷依據另行規定，不在此限。（八）員工報銷差旅費不可弄