關于金地公館項目質量風險防控小組工作計劃書編制：審核：審批：中建三局第一建設工程有限責任公司金地公館項目部目錄TOC\o"1-3"\h\u1.質量風險防控小組的成立、工作目標及職責 頁共38頁質量風險防控小組工作1.質量風險防控小組的成立、工作目標及職責1.1金地供給項目成立以項目經理艾啟雄為首的質量防控小組。組長：艾啟雄（項目經理）副組長：廖次平（生產經理）組員：姜陽、陳德友、萬佳偉等現場管理人員1.2質量風險防控小組目標：1）堅決執行“質量第一，用戶至上，注重信譽，信守合同”的質量方針。2）質量目標：確保工程一次性驗收合格，確保客戶滿意度（蓋洛普分項調查）房屋質量總體評價80分以上；確保第三方實測實量合格率須達到92分以上，排名金地集團前10名，華南區域公司前3名。確保市及省部級優質工程獎。3）重大質量事故為0次。1.3質量風險防控小組職責：嚴把材料及施工質量關，提升項目乃至公司品牌度及形象。2.質量保證措施2.1建立健全的質量管理架構為了貫徹“質量第一，用戶至上，注意信譽，信守合同”這一質量方針，實現本工程質量目標，項目持續貫徹ISO9001（2000版）標準質量管理體系，并制定詳細的實施性《施工組織設計》和《項目質量保證計劃》，從質量目標、質量職責、合同評審、文件控制、物資管理、施工工序控制、檢驗和試驗、物資的貯存和搬運、標識和可追溯性、工程成品保護、質量記錄等各個方面規范與工程質量有關工作的具體做法，并建立一個完整的項目質量控制網絡，使工程質量始終處于有效的監督和控制狀態，質量部負責組織協調項目各部門負責人，把施工過程中人、機、料、法、環等主要影響因素量化為相應的控制參數，并以此進行測量和監控，確保影響工程質量的各項因素在施工過程中得到解決。2.1.1加強施工全過程管理，建立質量預控體系建立健全施工全過程的質量保證體系，對工程實施質量預控法，把施工中常見的質量通病和質量事故消滅在萌芽狀態，施工前有準備，施工后達到預定的目標，把工程質量管理由事后檢查轉變為事先控制，達到預防為主的目的。2.1.2加強全員管理，提高工作質量健全各項工作標準程序，建立健全各項責任制度，讓所有工作人員對各自的工作承擔責任，上自項目經理下至每個職工，提高全員質量意識，做到每個職工都高度重視工程質量、各盡職守，做到人人關心工程、人人管理工程，為創造優質工程而共同努力。2.1.3建立QC小組，確保過程質量建立以項目質量經理為組長的QC小組，在施工準備過程中，確立攻關課題，確保關鍵部位能夠達到優良標準。2.2原材料質量管理加強進場材料、設備合格證書的驗收，原材料儲存、發放管理，確保進場材料、設備滿足設計和規范要求,保證其檢驗合格方能用于施工。項目內容材料、設備采購控制1.物資設備管理部統一采購施工現場所需的材料、設備，并嚴格進行質量控制。采購物資優先在合格的材料供應商范圍內采購，如所需材料在合格的材料供應商范圍內不能滿足，評審合格后再進行采購。2.對供應商的評審建立評審小組，對供應商的能力、產品質量、價格和信譽進行預審，建立材料供應商評定卡。采購部門定期組織對選定的材料供應商進行審核，如審核中發現不合格的，從合格材料供應商花名冊中除名。工程材料設備的報批和確認材料與設備的質量直接關系到工程的質量。總包商對工程材料設備實行報批確認的辦法，其程序為：1.編制工程材料設備確認的報批文件。文件內容包括：制造供應商的名稱、產品名稱、型號規格、數量、主要技術數據、技術說明、有關的施工詳圖、使用在本工程的特定位置以及主要的性能特性等。報批文件附上總包商統一編制的《材料設備報批單》，送總包商、監理、業主提出預審意見。總包商在收到報批文件后，提出預審意見，報業主確認。2.報批手續完畢后，業主、總包商、分包商和監理各執一份，作為今后進場工程材料設備質量檢驗的依據。工程材料、設備的進場驗證和校驗1.工程材料設備進場后，由施工方先進行自檢并填寫總承包商統一編制的《材料清單》和《材料驗收單》，報總包商。2.總包商收到分包商的資料后，在2天內會同監理前往驗收。需取樣的，按規定將樣品送到總包商設置的工程材料陳列室。3.在材料驗收中實施《材料取樣標簽》，經總包商和監理驗收合格后，在《材料取樣標簽》上加蓋“取樣合格”章，然后當眾貼在取樣實物上。貼有《材料取樣標簽》的取樣材料，作為今后對各分包商進行材料驗收對照的依據。4.總包商會同監理對進場材料設備進行全面的驗證和檢驗，拒收與規定要求不符的材料設備，同時對相關的分包商予以警告。確保使用或安裝的設備和材料符合質量規定的要求。材料樣品的報批和確認按照工程材料設備報批和確認的程序實施材料樣品的報批和確認。材料樣品報業主、監理、設計院確認后，實施樣品留樣制度，為日后復核材料的質量提供依據。工程所用的材料、設備標識可追溯性為保證本工程使用的物資設備、原材料、半成品、成品的質量，防止使用不合格品，以適當的手段進行標識，所有標識均建立臺帳，作好記錄、使之具有追溯性。工地現場現場的基層管理人員和其他人應該負責已經進場的材料的保護，避免在施工過程中使用到已被破壞的材料。2.2.1相關人員職責項目材料員對進場材料的材質證明、數量、外觀質量檢查、驗收，并協助實驗員對進場材料進行取樣，質監員核對驗收單、質保單、合格證和磅碼單。安排物資的儲存、保管和經外觀及物理化學性能檢測合格后的物資發放工作。2.2.2工作程序2.2.2.1進場物資的檢驗、驗收1)、為了保證用于工程的物資滿足規定的要求，所有物資（包括業主提供的物資）進場前應提供合格證書，進場后都必須先行接受檢驗或試驗，經證明質量合格后方能允許使用。2)、物資的進場檢驗由材料員、質監員及試驗員負責進行。材料員負責材料的外觀質量檢驗，質監員收集材料的相關合格證件，試驗員負責材料的物理性能和化學性能檢驗。3)、如合同規定某項物資須由獨立試驗機構進行檢驗或試驗，試驗員盡快安排該項工作。4)、質監員對進場材料進行驗收，核對驗收單、質保單、合格證和磅碼單，不一致時通知采購員，由采購員通知分供方解決，并及時反映到材料部門。5)、當物資的質量不符合規定時，材料員拒收，及時通知采購員退貨，并作好記錄，報材料員。6)、驗收單準確、有材質證明及物資經檢驗合格的，材料員員在驗收單上簽收。2.2.2.2特殊進場物資的搬運、儲存、保管1)、搬運易燃、易爆（如雷管）和易損物資要作搬運上的控制。a.材料員、質量員制定有關的搬運作業指導書，向搬運人員交底；b.質量員現場監督搬運工作按作業指導書或說明書或規程的要求進行；c.搬運工作直至材料用到工程施工中為止。2)、物資儲存、保管的原則a.對于檢驗合格的進場物資，材料員按規定的場地或倉庫予以儲存。B.質量員要協同材料員定期檢查儲存材料的狀況，如發現有變質或損壞，按規定處理。3)、現場材料的保管方法a.按現場平面布置圖平整材料堆場，堆場地質堅硬，無雜草、垃圾、積水，道路暢通，方便運輸和裝卸。b.砂石成堆或成方，砼構件、鋼筋等分規格堆放，做到一頭齊。C.鋼筋材料掛牌管理，注明品種、規格、廠家、進場日期和檢驗狀態。2.3施工過程質量管理施工過程的質量管理，到位與否直接影響工程的總體質量決定，加強施工過程的質量管理，層層把關，按項目管理程序辦事，將過程管理分解到每一個人，每一個崗位，確保整個工程的質量目標實現。2.3.1施工準備階段制定施工技術文件和質量管理文件，施工技術文件包括：項目施工組織設計；專項施工方案（如模板工程等），以專項施工方案為依據制定施工作業指導書，指導施工班組施工生產，同時學習相關的國家、行業現行施工規范和質量評定標準，質量管理文件包括質量保證計劃、質量職責、質量管理制度。項目開工前，由質量總監組織項目質量部人員根據工程項目的實際情況，編制項目質量保證計劃，確定項目的質量目標，將質量管理工作分解落實到各位管理人員，以每個崗位的工作質量來確保單位工程的質量。2.3.2測量放線質監員應事先熟悉相關圖紙和現場測量放線的各種控制點、線，經常同測量組溝通，了解放線的全過程；對主要的軸線、控制線等要在測量組放線過程中進行跟蹤監控，并隨時向測量組了解數據，當場復核，及時要求監理驗線，避免因事后驗線而延誤下一步工序。2.3.3基礎施工A、承臺、電梯基坑和集水井的檢查主要通過放線過程的監控，找平層完成以后量幾何尺寸、用水準儀測底、面標高完成。B、砼澆筑時質監員要全過程監控，確保澆筑質量。2.3.4防水施工A、進行防水施工前，應對該處墊層層進行交接前驗收，確保其干燥、清潔、不開裂，積水及雜物應及時抽排清理，局部少量積水用噴燈烤干。B、質監員要檢查防水材料的各種相關證明和試驗報告，核實該材料性能是否滿足設計要求；進行施工前應清理基層，施工時要嚴格按照規定的施工工藝作業。2.3.5模板工程A、配模前，技術部門應當給出具體的方案，交由施工部門現場督導加工，并向分包木工交底。B、模板加工要在加工場完成，放入現場的模板要有清晰準確的標記標號，妥善堆放。嚴禁在現場加工模板，產生加工廢料。嚴格按照配模方案使用模板，確保其周轉次數在6~8次左右。2.3.6底板施工A、熟悉地下室柱、剪力墻布置圖及平面圖、底板配筋圖、暗梁配筋圖，了解底板施工時所有暗梁位置，墻、柱、樓梯插筋的位置、規格、數量和坑井的位置、數量、幾何尺寸。B、在放線過程中檢查暗梁位置、數量及墻、柱、樓梯插筋位置。C、開始施工前要檢查參與底板鋼筋焊接的焊工操作證，并在底板焊接時進行現場抽樣。D、在暗梁鋼筋綁扎過程中鋼筋質監員要逐條核對暗梁的主筋規格、數量、擺放位置、錨固位置、焊接質量是否符合設計要求及施工驗收規范，接頭位置是否錯開；箍筋規格、間距、加密區位置和長度、彎鉤角度、綁扎質量是否滿足設計要求，發現問題馬上通知相關工長整改，并及時發出整改通知。一般情況下（只要來得及）不應等綁扎完成后提出問題，以避免造成不必要的返工和浪費。E、電梯基坑、集水井鋼筋綁扎時，除鋼筋數量、規格、綁扎焊接質量、接頭位置、錨固長度等要求外，質監員還應檢查鋼筋籠的相對位置、凈空尺寸，避免基坑整體位移和凈空尺寸不夠等情況。坑井鋼筋出現上述問題，返工會耽誤大量時間。F、在進行底板綁扎時，質監員應逐片核查鋼筋規格、網眼尺寸、綁扎質量是否符合設計，焊接質量是否合格，是夠存在漏焊、虛焊現象；并要檢查板厚、保護層厚度是否符合設計，兩層鋼筋間的支架間距、強度是否滿足要求。G、開始墻、柱插筋后，質監員要及時復查墻、柱、樓否固定牢固，能確保底板砼澆筑不出現位移。對樓梯的朝向、板厚、起步位置也要進行檢查。H、檢查后澆帶位置、外墻水平施工縫的留設高度是否符合設計要求，止水鋼板是否焊接牢固，橡膠條安裝是否合理到位；外墻吊模是否牢固，截面尺寸是否正確也是檢查內容。I、底板澆筑前，質監員應協助工長檢查準備工作是否充分，包括專相施工方案的編制和交底情況，坑井中集水的清理情況或處理措施，砼運輸、泵送、振島設備的準備，照明器材的準備、防雨準備、后勤保障等；在澆筑過程中督促工長能夠按照項目編制大體積砼的澆注方案和相關規范進行分層、分片澆注，督促試驗員作好砼的塌落度、配合比控制，不符合要求的砼要堅決退貨。J、底板砼澆筑完成后，要及時督促工長組織養護和保溫保濕工作，必要時進行測溫控制和蓄水養護。2.3.7底板以上工程的質量監控2.3.7.1鋼筋工程每次下一層樓板砼澆筑完成以后，對于鋼筋質監員要根據墻、柱邊線或控制線檢查鋼筋的偏位情況，并通知工長督促班組及時處理；對存在較嚴重的偏位情況，質監員應協助工長查找原因，向項目技術負責人請示處理方案，并分析事故責任，按三不放原則對相關責任人作出處理。鋼筋接長和綁扎前，質監員要及時檢查墻、柱節點處砼的鑿毛情況，要保證墻頭、柱頭浮漿鑿打干凈，鑿出的砼渣要用竹掃掃出并及時運走，不允許直接用水沖渣。進行墻、柱鋼筋綁扎時，除應檢查鋼筋施工是否滿足設計及規范要求，質監員還應根據留洞尺寸檢查洞口加筋是否符合要求。質監員通過檢查認為沒有問題，要馬上通知監理和業主代表正式驗收，并及時辦理隱蔽手續，通知進行下一步工序。2.3.7.2模板工程質監員在測量組放線過程中跟班核查放線情況，及時檢查墻、柱的偏位情況。對核心筒、樓梯等施工難度較大的地方，質監員要認真了解工長的施工意圖，發現問題提前指出，并在施工中作為重點進行監控。梁、板支模過程中，質監員要檢查模板系統是否穩固。檢查內容包括立桿間距是否過大，水平桿及剪刀撐是否按照方案或工長的技術交底加設，水平桿接頭是否錯開，大梁梁底是否加有防滑扣件。梁、模板完成以后，質監員要及時用水準儀檢查板面標高，樓板模板的接縫情況，拉通線檢查梁板是否平直，用水平尺檢查梁側板是否垂直，并檢查梁的截面尺寸是否滿足實際要求，要督促工長要求班組在梁板鋼筋綁扎前對超出要求的板縫進行整改，不允許拿薄膜、油氈、鐵皮等帖縫，模板必須清理干凈并滿涂脫膜劑。墻、柱封模前，質監員要再次檢查柱角、墻角的清理情況。質監員在確定鋼筋、預埋管線、埋件、留洞準確后要及時通知木工封模，并在封模過程中隨時檢查偏位垂直度情況，發現問題及時通知工長和班組整改。質監員接到工長通知后，正式進行模班驗收。驗收方法為：在工長和質監員的協助下，抽監或全面檢查施工過程中存在問題的部位，主要檢查軸線偏移情況，垂直度，模板的加固（包括螺桿間距、位置鋼管撐）等情況。軸線偏移情況可采用檢查控制線和相對位置相結合的辦法；垂直度檢查主要采用吊線法；被檢查的墻、柱至少吊兩個面，每個檢查面至少吊兩個點。2.3.7.3砼工程本工程采用多種標號，因此除滿足一般要求外，在澆筑過程中質監員還要監控砼標號，檢查梁、柱接頭的澆注是否滿足設計要求。墻柱模板拆除后，檢查是否露筋、蜂窩、麻面現象，對存在的質量缺陷要求班組盡快整改修復。嚴重的質量缺陷上報項目負責人及技術部，尋求甲方監理設計院論證，拿出處理方案、處理措施后，方可進行施工，嚴禁私自處理。砼強度達到設計允許的拆模強度，質監員要簽發拆模通知，并隨時抽查砼的養護情況，發現養護不合格要及時通知相關施工員及勞務分包班組整改。2.3.8成品、半成品質量管理1)、分包單位必須服從總包單位的總平面管理，半成品、設備堆放地點、臨時加工車間、庫房位置必須由總承包方根據現場情況統一協調，分包單位必須服從管理，否則應承擔由此引起的質量問題責任。2)、進場分包單位必須提前向總包單位提供詳細的成品保護方案，其內容必須包括施工范圍內各種工序的工藝內容及相互制約的影響因素，及與其他專業工序的施工交叉先后順序；必須包括相關工序的具體成品、半成品保護措施。3)、勞務隊伍進場必須要有成品保護的交底記錄，并上交項目總包部，未經交底不得進行施工；各工序施工前亦需對作業層進行詳細的交底。4)、嚴格處罰制度，對破壞成品的人員，除進行材料、人工的賠償外，每次按200元進行罰款，總包單位負責將罰款單抄送該人員所在的分包單位，并在該分包單位的月進度款中進行扣除，由該分包單位對下屬人員進行處罰。5)、凡現場施工的所有分包單位，現場必須設一名負責成品保護的質量員，各分包單位成品保護員統一由總包單位進行協調管理，總包單位負責組織各成品保護人員對整個施工現場的巡視和檢查，對破壞成品的人員進行處罰。6)、各分包單位在交叉施工時，必須由后施工單位向總包單位提出書面申請，由總包單位協調。先施工的單位必須向后施工的單位辦理書面交接手續（填寫工序交接單），雙方簽字認可后，交總包方存底，后施工單位（主要指大量作業面的分包單位）即應對施工區域內的所有成品、半成品履行保護的責任和義務。7)、各分包單位施工時，其它單位未經總包批準不得插入施工，凡未經申請即插入交叉作業，若施工區域內發生成品損壞，應承擔全部責任。8)、各分包單位對自己或他人的成品（包括正在施工或施工完畢的工序、設備）都有保護的責任和義務。9)、根據工作需要，總包單位將定期或不定期召開現場成品保護協調會議，分包單位關人員必須參加。2.4質量技術措施1)、做好施工組織設計和施工方案的優化工作，按施工組織設計做好施工前的各項準備工作。2)、做好圖紙會審和設計交底工作，讓所有施工人員都領會設計意圖和質量技術要求，嚴格執行分項工程質量技術交底制度。3)、嚴格按事先確定的合理施工工序進行操作，發現問題及時上報，并會同有關技術人員研究處理。4)、對進場原材料按規范的規定進行取樣送檢，合格后方可在工程上使用。5)、嚴格執行“三檢制度”和“技術交底制度”，逐級檢查各工序施工質量，層層把關，并嚴格執行質量等級評定。6)、合理安排工序的穿插施工，加強成品保護。7)、所有隱蔽工程必須經建設單位、監理工程師等有關單位驗收、簽字蓋章，并如實做好隱蔽記錄后，方可組織下道工序的施工。8)、對完成的分部（分項）工程，按相應的質量評定標準和辦法進行檢查驗收。9)、當存在質量隱患時，項目總工和質監組長有質量否決權。3.質量風險防控小組崗位職責項目經理根據項目人員的分工，落實項目各位管理人員的質量職責，將質量職責分解落實到各個崗位。項目經理:艾啟雄1)、代表分公司履行業主的工程承包合同，執行公司的質量方針，實現工程質量目標。2)、負責項目日常管理工作。3)、建立和完善項目的組織機構，明確人員職責，建立恰當的激勵機制，充分發揮參與項目建設所有員工的積極性。4)、對分包商進行監督和評審。5)、主持項目工作會議，審定或簽發對內對外的重要文件。6)、組織編制員工培訓計劃。7)、組織“項目質量計劃”的編制及修改工作。8)、其它應由項目經理部擔負的職責。項目技術負責人：姜陽要指導項目經理部的施工生產管理部門根據各施工工序的特點,以及相關的《標準》、《規范》的要求，確定工序的控制參數，并且要在施工任務書中明確各控制參數，以此作為操作人員施工的依據；負責領導項目施工過程的測量和質量監控工作；有效控制。質量經理：廖次平、審核質量控制的政策、流程、制度及操作規范，督促、檢查質量政策制度的貫徹執行。、組織制定質量方針，建立相應的質量目標群。、主持召開重大質量專題會議，協調各部門的配合，開展重大質量改善和成本降低項目。、指導、參與重大質量風險和事故的處理。、項目經理交辦的其它工作。技術員質量職責：技術部人員1)、負責項目內業技術管理工作。2)、參加設計交底和圖紙會審，并作好會審記錄。3)、深入施工現場參加施工中的技術問題，參加質量事故的處理和一般質量事故技術處理方案的編制。4)、參加項目特殊工序作業計劃及作業指導書的編制，并負責指導實施。5)、組織推廣應用“四新"科技成果，并負責資料的收集、整理、保管工作，撰寫施工技術總結。6)、負責項目技術檔案工作。7)、與公司技術部門聯系，做好工程技術信息傳遞工作。8)、負責責任范圍內的質量記錄的編制與管理。9)、項目經理交辦的其它工作。質量監督員的質量職責：畢泰勝等質量部人員1)、依據我公司的質量管理程序文件及相關規范、法規，全面負責項目的質量監督管理工作，監督不合格品的整改，參加項目的質量改進工作。2)、參與進場職工質量教育，督促執行質量責任制及質量保證措施，定期組織質量檢查，并發出質量檢查通報。調查處理違背質量規范的施工事件，提交項目質量報告。3)、領導交辦的其它工作。施工員質量職責：萬佳偉等施工部人員1)、參與施工方案的編制及實施。2)、編制施工計劃，報項目經理綜合平衡后實施。3)、熟悉掌握設計圖紙、施工規范、規程、質量標準和施工工藝，向班組工人進行技術交底，監督指導工人的實際操作。4)、按施工方案、技術要求和施工程序及作業指導書組織施工。5)、合理使用勞動力，掌握工作中的質量動態情況，組織操作工人進行質量的自檢、互檢。6)、檢查班組的施工質量，制止違反施工程序和規范的行為。7)、參與上級組織的質量檢查評定工作，并辦理簽證手續。8)、對因施工質量造成的損失，要迅速調查、分析原因、評估損失、制訂糾正措施和方法，經上級技術負責人批準后及時處理。9)、負責現場文明施工及安全交底。10)、做好成品保護。11)、運用適當的統計技術對工序和產品進行統計分析。負責責任范圍內的質量記錄的編制和管理。12)、項目經理賦予的其它職責。機械設備管理員質量職責：汪和國1)、根據施工要求提出設備需用計劃,并提交設備租賃站和其它有關部門。2)、辦理機械進場手續。3)、負責機械設備的使用、維修和日常保養工作，對不能解決的設備維修及時報設備租賃站協助解決。4)、負責機械設備安全措施的落實。5)、督促機械工填寫機械運轉記錄并審核。6)、對分包商機械設備是否按施工平面圖、現場文明施工規定布置，是否符合安全規定進行督促檢查。7)、定期組織機操工進行安全學習。8)、負責責任范圍內的質量記錄的編制和管理。9)、項目經理賦予的其它職責。材料員質量職責：曾繁兵、何柳英1)、按施工進度計劃平衡后,編制并向料具租賃站申報材料分階段使用計劃,或向采購員提供物資需用計劃。2)、負責落實原材料、半成品的外加工定貨的質量和供應時間，并做好原材料、半成品的保護。3)、規定現場材料使用辦法及重要物資的貯存保管計劃。4)、對進場材料的規格、質量、數量進行把關。5)、負責現場料具的驗收、保管、發放工作，按現場平面布置圖做好堆放工作。6)、嚴格執行限額領料制，做好限額領料單的審核、發料和結算工作，建立工程材料臺帳，嚴格控制工程用料。7)、負責制定降低材料成本措施并執行。8)、及時收集資料和原始記錄，按時、全面、準確上報各項資料。9)、負責責任范圍內的質量記錄的編制和管理。10)、項目經理賦予的其它職責。試驗員質量職責：陳繼友1)、根據材料計劃及施工計劃編制試驗檢驗計劃。2)、對送檢樣品進行試驗檢驗。3)、確定現場施工配合比。4)、按規定負責抽樣、送檢，并與試驗機構或外部權威機構保持聯系。5)、負責現場試驗工作并保存取樣記錄及各種試驗資料。6)、協助推廣應用“四新"技術。7)、負責責任范圍內的質量記錄的編制與管理。8)、項目經理賦予的其它職責。測量員質量職責：王志文1)、參與施工測量方案的編制。2)、復核甲方提供的坐標基點。3)、根據設計坐標，放出建筑物的主要軸線。4)、配合施工工長控制好梁、柱軸線、尺寸及樓地面標高。5)、埋設沉降觀測點，對建筑物的沉降情況進行觀測。6)、對建筑物的垂直度進行觀測。7)、負責保養、維護好測量儀器，確保其精確度。計量員質量職責：王志文1)、負責建立項目計量器具臺帳及技術檔案，隨時掌握項目器具狀態。2)、負責項目計量器具的送檢工作。3)、根據項目施工情況編制計量網絡圖，并根據網絡圖及施工生產的實際需要提出需配備計劃。4)、隨時掌握項目計量器具的使用狀況，不使用超過周期及不合格的計量器具。5)、做好項目在用計量器具抽檢工作，及時收集各項目計量檢測數據，核對后及時報公司質量安全科。4.質量風險防控小組管理制度1)、要牢固樹立“質量第一”的管理思想，精益求精，做到好中求多，好中求快，好中求省。2)、要積極參加技術學習，做到四懂：懂產品質量要求、懂工藝技術、懂設備性能、懂檢驗方法。3)、嚴格遵守操作規程，對本單位的設備、儀器、儀表，做到合理使用、精心使用、精心維護、經常保持良好狀態。4)、認真做好自檢與互檢，勤檢查，及時發現問題，及時通知下一個崗位，做到人人把好質量關。5)、對產品質量要認真負責，確保表里一致，嚴禁弄虛作假。6)、建立完善的試驗檢測體系，全面熟悉工程招標文件和施工技術規范，編制工程項目的主體試驗工作計劃和分部實施計劃，經甲方監理工程師審批后實施。開工前35天，完成對工程所用就材、地方材料等進行的可行性調查、取樣、檢驗工作，不合格的堅決拒購。狠抓崗位責任制的落實，使整個施工過程始終處理受控狀態。7)、加強質檢工作，嚴格控制施工各工序質量，確保工程質量一次成優。加強施工全過程的控制和各工序環節的監督與檢查，嚴格施工過程中的經常檢查，工序銜接或交接中的專職檢查、工程質量評定及定期的工程質量大檢查工作。8)、發生下列情況之一時，在外部監理之前，行使糾正、停工、返工等質量否決權。

a.不按圖紙施工，變更設計未經審批的工程。

b.不按批準的施工工藝和操作規程作業。

c.工程原材料、半成品、成品未經檢驗或不符合規范圖紙要求。

d.未經檢查的工序交接和施工質量不合格。

e.隱蔽工程未經檢查簽認。

f.臨時工程未經檢查簽認。

g.根據項目質量目標計劃，制訂質量實施計劃，確定各工序的質量目標、控制方法，發至各相關部門和施工工段，并定期檢查落實情況。h.對潛在的質量隱患及時制訂預防措施，以便及時消除質量隱患和杜絕質量事故。

i.參加質量事故和質量問題的調查工作，并根據調查結果研究、制訂處理方案，報項目總工或上級主管部門批準后，監督有關人員予以實施。j.對違章操作、野蠻施工的行為及使用不合格材料的現象及時制止，并向項目有關領導建議給予相應的經濟處罰。

k.參加上級組織的質量檢查活動和業主組織的交工驗收工作。

l.配合駐地監理工程師進行工程質量檢查和中間交工驗收。

m.負責建立項目“質量通病檔案”、“質量事故檔案”、“返工損失檔案”、“交工驗收檔案”。

n.組織項目質量管理工作經驗交流和總結。5.對分包工程質量與工程資料的管理1）、各分包單位在選擇材料供應商時，要求各家材料商提供樣品，建立樣板庫，為質量部、業主、監理選擇（考察）提供參考。重要建筑材料的考察，必須要有業主、監理公司和總承包質量部相關人員參加。堅決杜絕不合格產品或非正常渠道的材料進入現場。2)、為了確保工程質量，分包單位采購的材料，必須向質量部提供出廠合格證和質檢報告、材質試驗報告，必須有質量部質檢員、監理工程師見證取樣，檢驗結果必須報質量部。若分包單位不執行此制度，質量部將責令其停工。3)、各分包單位在大面積施工前，要先做樣板，質量部和業主、監理對樣板進行驗收。驗收內容為：工藝流程、工程質量、工作效率、各專業協調配合人員是否一致、各工種交接處是否留有缺陷，從而確定整體工藝流程、質量標準，用以指導大面積施工。沒有進行樣板施工的單位，不得進行大面積施工。4)、各分包單位要強化施工過程中的“三檢制”并做好書面記錄，質量部質檢員將隨時抽查記錄，各分包單位要積極配合不得拒絕。分包單位施工過程中總包質檢員有權檢查施工質量，對施工過程中的不合格分項、不合格操作方法，有權下達整改通知書，各分包單位在接到整改通知書后，要按通知書要求的時間認真整改，整改自驗合格后，用書面形式報質安部復驗。5)、為了執行總公司過程精品的質量方針，當一道工序完成或工序施工到某一中間階段，需要其他工序插入時，各分包單位，應及時報請質量部質量負責人對該道工序的質量進行檢查，檢查不合格或未給下道工序創造足夠的插入條件的，質量部有權要求該工序施工人員進行整改，整改驗收合格后，下道工序方可插入施工。6)、各分包單位要主動積極的配合監理公司搞好分項、分部工程的隱檢、預檢工作，對監理公司提出的問題要及時整改，并如實詳細的填寫分項、分部工程的隱檢、預檢記錄。沒有進行隱檢、預檢的工程，不得進行隱蔽，否則總包部有權令其拆除隱蔽工程，重新檢查，并處以500元的罰款。7)、根據統一驗收規范的要求，各分包單位應將其技術資料分為十三大項進行整理歸檔。a.主要原材料、成品、半成品、構配件、設備出廠質量證明和試（檢）報告b.施工試驗記錄c.施工記錄d.預檢記錄e.隱蔽工程驗收記錄f.分部分項驗收記錄g.設備安裝工程記錄h.施工組織設計i.技術交底j.工程質量檢驗評定k.竣工驗收資料l.設計變更、洽商記錄m.竣工圖8)、各分包單位竣工時，必須將第七條所規定的工程技術資料整理歸檔、裝訂成冊，移交總包專職資料員，否則，項目有權拒付工程尾款。6.質量風險防控工作計劃6.1關鍵、特殊過程（質量控制點）監控計劃表工程名稱及編碼佛山金茂綠島湖項目序號控制點名稱工作內容驗收標準可能出現問題質量控制措施執行人員1物資管理購買材料、送檢材料、材料規整地方、國家的質量檢驗標準1、檢驗不合格，影響施工質量，造成返品1、具有資質的公司購買產品2、在使用前應檢驗合格李娜、袁超鋒2文件與資料的控制收集質量驗收以及質量創優策劃的有關資料公司的《質量管理體系手冊與程序文件》、《文件控制程序》資料不完整影響竣工驗收1、加強早時的質量資料收集；2、對各類資料收集明確責任人項目所有管理人員3物質標識和可追溯性控制對施工中使用的每批次材料做好標示標明、物質的名稱、批號、規格、型號、數量、進貨日期、貨源地點以及檢驗試驗狀態《質量管理體系手冊與程序文件》、《文件控制程序》不合格材料或未檢驗的材料用于施工施工前、中、后材料狀態的標識徐鑫、李娜、王宇航4施工過程的控制鋼筋工程、模板工程、防水工程、裝飾裝修工程、砼工程等國家質量驗收標準無法通過質監站或公司的質量驗收，造成竣工驗收無法通過編制專項施工方案；購買高精度的檢驗儀器；施工前的三級技術交底；明確責任人徐鑫、王宇航、吳年、董昊、劉星5不合格品控制提出解決施工中出現不合格產品的具體措施‘并做好不合格品的臺賬國家質量驗收標準影響建筑竣工以及產品的安全使用加強對施工前、中、后的質量監控李娜、胡麗霞、王宇航、吳年、董昊6成品保護原材料的儲備，成品的保護國家質量驗收標準施工產品不合格；反復施工造成人力物力的浪費明確責任人，工人的培訓教育徐鑫、王宇航、吳年、董昊、劉星、李攀7工程回訪與維修在保修期內，項目部負責維修出現的各種不合格品國家質量驗收標準保修期內，反復出現維修產品不合格加強維修質量、匯總出現的所有后期質量問題，用于警示以后施工徐鑫編制彭程審核袁書華批準趙顏龍時間2017.6.20時間2017.6.20時間2017.6.206.2檢驗批劃分驗收計劃表中國建筑項目管理表格工程檢驗批劃分及驗收計劃表格編號工程名稱及編碼金地公館項目基本情況1#~6#樓為30層高層住宅；12棟聯排別墅，別墅地上三層；高層北面地下室為二層，南面為一層；別墅區地下室均為一層，占地面積40137平方米，總建筑面積142976平方米。序號檢驗批名稱檢驗批編號驗收部位劃分及驗收依據驗收時間驗收人1鋼筋分項工程按廣東省標準編號1#塔樓每層為一個檢驗批2017.12.02畢泰勝2鋼筋分項工程按廣東省標準編號2#塔樓每層為一個檢驗批2017.12.06畢泰勝3鋼筋分項工程按廣東省標準編號3#塔樓每層為一個檢驗批2017.12.10畢泰勝4鋼筋分項工程按廣東省標準編號4#塔樓每層為一個檢驗批2017.12.15畢泰勝5鋼筋分項工程按廣東省標準編號5#塔樓每層為一個檢驗批2017.12.15畢泰勝6鋼筋分項工程按廣東省標準編號6#塔樓每層為一個檢驗批2017.10.08畢泰勝7鋼筋分項工程按廣東省標準編號7#塔樓每層為一個檢驗批2017.03.12畢泰勝8鋼筋分項工程按廣東省標準編號8#塔樓每層為一個檢驗批2017.03.15畢泰勝9鋼筋分項工程按廣東省標準編號9#～49#別墅每戶為一個檢驗批2017.03.18畢泰勝10模板分項工程按廣東省標準編號1#塔樓每層為一個檢驗批2017.12.07畢泰勝11模板分項工程按廣東省標準編號2#塔樓每層為一個檢驗批2017.12.13畢泰勝12模板分項工程按廣東省標準編號3#塔樓每層為一個檢驗批2017.12.15畢泰勝13模板分項工程按廣東省標準編號4#塔樓每層為一個檢驗批2017.12.20畢泰勝14模板分項工程按廣東省標準編號5#塔樓每層為一個檢驗批2017.12.20畢泰勝15模板分項工程按廣東省標準編號6#塔樓每層為一個檢驗批2017.10.13畢泰勝16模板分項工程按廣東省標準編號7#塔樓每層為一個檢驗批2017.03.17畢泰勝17模板分項工程按廣東省標準編號8#塔樓每層為一個檢驗批2017.03.20畢泰勝18模板分項工程按廣東省標準編號9#～49#別墅每戶為一個檢驗批2017.03.23畢泰勝19混凝土分項工程按廣東省標準編號1#塔樓每層為一個檢驗批2017.12.11畢泰勝20混凝土分項工程按廣東省標準編號2#塔樓每層為一個檢驗批2017.12.17畢泰勝21混凝土分項工程按廣東省標準編號3#塔樓每層為一個檢驗批2017.12.19畢泰勝22混凝土分項工程按廣東省標準編號4#塔樓每層為一個檢驗批2017.12.24畢泰勝23混凝土分項工程按廣東省標準編號5#塔樓每層為一個檢驗批2017.12.24畢泰勝24混凝土分項工程按廣東省標準編號6#塔樓每層為一個檢驗批2017.10.17畢泰勝25混凝土分項工程按廣東省標準編號7#塔樓每層為一個檢驗批2017.03.21畢泰勝26混凝土分項工程按廣東省標準編號8#塔樓每層為一個檢驗批2017.03.24畢泰勝27混凝土分項工程按廣東省標準編號9#～49#別墅每戶為一個檢驗批2017.03.27畢泰勝28填充墻砌體分項工程按廣東省標準編號1#塔樓每層為一個檢驗批2018.03.11畢泰勝29填充墻砌體分項工程按廣東省標準編號2#塔樓每層為一個檢驗批2018.03.17畢泰勝30填充墻砌體分項工程按廣東省標準編號3#塔樓每層為一個檢驗批2018.03.19畢泰勝31填充墻砌體分項工程按廣東省標準編號4#塔樓每層為一個檢驗批2018.03.24畢泰勝32填充墻砌體分項工程按廣東省標準編號5#塔樓每層為一個檢驗批2018.03.24畢泰勝33填充墻砌體分項工程按廣東省標準編號6#塔樓每層為一個檢驗批2017.10.17畢泰勝34填充墻砌體分項工程按廣東省標準編號7#塔樓每層為一個檢驗批2017.06.21畢泰勝35填充墻砌體分項工程按廣東省標準編號8#塔樓每層為一個檢驗批2017.06.24畢泰勝36填充墻砌體分項工程按廣東省標準編號9#～49#別墅每戶為一個檢驗批2017.06.27畢泰勝37一般抹灰分項工程按廣東省標準編號1#塔樓每層為一個檢驗批2018.03.26畢泰勝38一般抹灰分項工程按廣東省標準編號2#塔樓每層為一個檢驗批2018.04.02畢泰勝39一般抹灰分項工程按廣東省標準編號3#塔樓每層為一個檢驗批2018.04.05畢泰勝40一般抹灰分項工程按廣東省標準編號4#塔樓每層為一個檢驗批2018.04.09畢泰勝41一般抹灰分項工程按廣東省標準編號5#塔樓每層為一個檢驗批2018.04.09畢泰勝42一般抹灰分項工程按廣東省標準編號6#塔樓每層為一個檢驗批2018.02.01畢泰勝43一般抹灰分項工程按廣東省標準編號7#塔樓每層為一個檢驗批2017.07.05畢泰勝44一般抹灰分項工程按廣東省標準編號8#塔樓每層為一個檢驗批2017.09.09畢泰勝45一般抹灰分項工程按廣東省標準編號9#～49#別墅每戶為一個檢驗批2017.07.12畢泰勝46屋面防水分項工程按廣東省標準編號1-8#塔樓各棟屋面不同標高為一個檢驗批2018.08.20畢泰勝47外墻涂料、磚分項工程按廣東省標準編號1#塔樓每層為一個檢驗批2018.03.29畢泰勝48外墻涂料、磚分項工程按廣東省標準編號2#塔樓每層為一個檢驗批2018.04.05畢泰勝49外墻涂料、磚分項工程按廣東省標準編號3#塔樓每層為一個檢驗批2018.04.08畢泰勝50外墻涂料、磚分項工程按廣東省標準編號4#塔樓每層為一個檢驗批2018.04.12畢泰勝51外墻涂料、磚分項工程按廣東省標準編號5#塔樓每層為一個檢驗批2018.04.12畢泰勝52外墻涂料、磚分項工程按廣東省標準編號6#塔樓每層為一個檢驗批2018.02.04畢泰勝53外墻涂料、磚分項工程按廣東省標準編號7#塔樓每層為一個檢驗批2018.07.08畢泰勝54外墻涂料、磚分項工程按廣東省標準編號8#塔樓每層為一個檢驗批2018.09.12畢泰勝55外墻涂料、磚分項工程按廣東省標準編號9#～49#別墅每戶為一個檢驗批2018.07.15畢泰勝56衛生間防水分項工程按廣東省標準編號1#塔樓每層為一個檢驗批2018.03.29畢泰勝57衛生間防水分項工程按廣東省標準編號2#塔樓每層為一個檢驗批2018.04.05畢泰勝58衛生間防水分項工程按廣東省標準編號3#塔樓每層為一個檢驗批2018.04.08畢泰勝59衛生間防水分項工程按廣東省標準編號4#塔樓每層為一個檢驗批2018.04.12畢泰勝60衛生間防水分項工程按廣東省標準編號5#塔樓每層為一個檢驗批2018.04.12畢泰勝61衛生間防水分項工程按廣東省標準編號6#塔樓每層為一個檢驗批2018.02.04畢泰勝62衛生間防水分項工程按廣東省標準編號7#塔樓每層為一個檢驗批2018.07.08畢泰勝63衛生間防水分項工程按廣東省標準編號8#塔樓每層為一個檢驗批2018.09.12畢泰勝64衛生間防水分項工程按廣東省標準編號9#～49#別墅每戶為一個檢驗批2018.07.15畢泰勝編制畢泰勝審核姜陽批準艾啟雄時間2015.6.11時間2015.6.11時間2015.6.126.3質量管理處罰標準6.3.1施工質量通病處罰對于嚴重性、重復性、連續性質量通病按照高額處罰，一般性質量通病按低額處罰。分部分項通病分類處罰金額（元）結構工程砼工程軸線偏移超過規范要求、截面尺寸不足、施工原因造成的混凝土結構裂縫、柱墻混凝土爛根、構件錯位、幾何尺寸偏差超標、露筋、蜂窩、孔洞300～500夾渣、缺棱掉角、縫隙、爆模、麻面、表面平整度差、凸邊飛肋200～300鋼筋嚴重銹蝕并未經除銹、鋼筋嚴重偏位、遺漏主筋300～500鋼筋工程鋼筋綁扎錯誤、搭接長度及錨固長度不足、不按圖紙要求進行下料制作、下料尺寸不準、已加工成型的鋼筋變形、骨架尺寸不準及變形、保護層尺寸不準、鋼筋位移及錯位、同一截面接頭過多、箍筋接頭位置同向、箍筋間距過大且不一致、遺漏箍筋、機械連接接頭不良、焊接接頭不良、綁扎節點松扣、鋼筋漏綁超過規范允許值200～300模板支撐不牢固、未按規定安設抱箍及對拉螺桿、柱墻模板垂直度超差、模板變形、模板拼縫不密實、模板表面未經清理、漏刷隔離劑200～300工程砌筑未按配合比進行砂漿配料、嚴重通縫透亮、軸線偏移、墻體溫度裂縫、砌體組砌混亂、砂漿與磚粘結不良、墻體留置陰槎及接槎不良300～500工程墻面平整度及垂直度超差、磚不按規定濕水、拉接筋不按規定放置、砂漿飽滿度未達標準要求、拉接筋遺漏及長度不足、拉接筋嚴重銹蝕200～300防水工程屋面屋面結構滲漏水、穿樓板管道及排水口周邊滲水、屋面積水、屋面排水溝倒坡、防水層起泡開裂、漏水、防水卷材搭接不良及空鼓300～500保溫層及找平層不按設計和規范施工、泛水部分未按規范進行施工、上人屋面地坪空鼓開裂、屋面排水口堵塞、泛水部位未粉圓角等200～300地下室防水混凝土蜂窩麻面孔洞、大體積混凝土冷縫、混凝土裂縫滲漏300～500預埋件部位滲漏、管道穿墻(地)部位滲漏、防水層開裂、空鼓、起泡、粘接性能不良、地下室外墻滲漏及陰濕200～300廚衛間結構樓板施工質量不良引致滲漏、防水層施工質量不良引致墻面、地面滲漏300～500地面排水倒坡、積水、防水層開裂、空鼓、起泡、防水卷邊高度不足、防水層厚度不足、搭接不良200～300外墻外墻飾面施工質量不良引致滲漏、砼墻螺桿洞、預留安裝管道不嚴引致滲漏、外門窗及周邊滲水400～600外墻構件的排水坡度設置不合理、反堿現象200～300裝修樓地面樓地面：水泥砂漿地面起砂、空鼓、開裂、平整度超標、水磨石地面石子不均、分格條顯露不明顯以及壓彎或壓碎、不同顏色石子漿色彩污染、表面光亮度差、裂縫、空鼓；200～300板塊地面(地面磚、大理石、預制水磨石)鋪貼不平、接縫寬度不勻、空鼓、裂縫、板材色差大；樓梯踏步高度與寬度不一致、踏步傾斜、踏步抹面裂縫或脫落、嚴重空鼓；木地板接縫不嚴起鼓、表面不平整、踩踏有響聲、樓地面顏色深淺不一、樓地面平整度超差、木地板拼花不良墻面室內墻面及天棚抹灰脫落，室外墻面抹灰層或飾面層空鼓開裂、脫落400~600天棚室內墻面抹灰空鼓開裂、抹灰面層起泡開花、有明顯抹紋、分格縫不平不直或缺棱錯縫、外墻飾面抹灰顏色不勻或色差、板塊飾面接縫不平、縫寬不均、紋理不順、色澤不勻或有明顯色差、或污染、墻面抹灰不平整、陰陽角不垂直、不方正、墻面污染、表面色澤不一、管道后漏抹灰、細木制品露釘、安裝不牢固、木料花紋或顏色不一致、樓梯扶手不直、接頭不嚴、彎頭不順、油漆流墜、漆膜粗糙、漆膜皺紋、漆膜起泡、木紋渾濁、刷紋明顯、金屬構件刷漆前未經除銹、管道后漏刷油漆、門窗上下冒頭漏刷油漆、玻璃壓條不平整有縫隙、里見油灰外見裁口、油灰露釘或露卡子、油灰棱角不規矩、油灰流淌200～300門窗門窗扇及框翹曲松動不方正、位置不準確、安裝不正確、門窗框與洞口間的縫過大或過小、門窗扇下墜、合頁安裝不符合要求、玻璃安裝不平整或松動、油灰不飽滿、木窗臺板及門窗套不牢固或翹曲等、門窗框及扇缺棱掉角、門窗扇開啟不靈活、門窗扇偏口過大或小、門窗扇縫隙不均勻及不順直、門窗扇修刨面不平直、合頁槽不齊整、門窗框與扇接觸面不平、五金安裝位置不正確、木螺絲松動或傾斜、夾板門扇無排氣孔200～3006.3.2質量管理問題處罰標準(1)直螺紋端頭套絲要求嚴格按照施工規范進行加工，用平頭機切平、專人打磨，機械套絲要保證絲扣的完整、飽滿，及滿足施工質量要求。對于不合規范要求的直螺紋，將處以每根50元的罰款。(2)勞務分包要安排人員負責對成品/半成品的保護，如未過養護期的混凝土墊層，應在周邊范圍內設置提醒警示線，禁止人員通行，則相關勞務分包一個腳印處以罰款50元；對于直螺紋鋼筋加工、綁扎完畢后，應在兩端端頭加蓋保護帽，如果對鋼筋的檢查中發現沒有該措施，則相關勞務分包一根鋼筋處以罰款50元。(3)對于勞務班組已簽收整改通知單，然而未能按整改通知單規定的時限內整改完畢，或者在后續檢查中發現的問題重復性出現，質量改進效果差的，如未能提交紙質函件給予合理解釋，將視該處施工不合格程度追加500~1000元不等的罰款。(4)工序交接過程中，需經質監員、監理驗收合格才能繼續下一道施工程序。如未能通知質監員、監理或者跳過質監員擅自聯系監理驗收，則視為非法施工，將視實際情況追加500~1000元不等的罰款。(5)分包單位對工程質量認真負責，分階段達到預期質量目標的給予獎勵，獎勵額按照雙方預定的條款執行。(6)分項、分部工程質量達不到預期目標，或經上級部門檢查工程質量不理想，給工程帶來不良影響的，給予處罰。處罰額按照雙方約定的條款執行。(7)對進場物資把關保管、掛牌表示等管理工作表現突出，給工程質量創造了良好的基礎的，按雙方合同約定，給予獎勵。(8)對進場物資把關不嚴，擅自使用不合格材料，或給工程質量帶來不可挽回影響按合同或實際情況進行處罰。(9)不按規定提供材質證明，不及時對原材進行送檢就擅自使用的，給予處罰，處罰額按實際情況一次性罰款1000元以上，并對新使用該材料的部位進行核查，根據檢查結果，按造成損失的情況予以三倍罰款。(10)對質量問題或質量事故隱瞞不報，擅自處理的，罰款500-1000元。(11)不按圖施工，違反工藝紀律，造成返工的，視情節給予100元以上罰款。(12)分包單位不及時組織分項質量評定，不認真填寫和上報檢查資料的，給予300-1000元罰款。(13)未經過“三檢”就進入下道工序施工的，給予200-1000元罰款。(14)對總承包方提出的問題（口頭或書面）不按期、按要求進行整改，或整改不合格的，給予300-500元罰款。(15)對本規定的其他方面，分包單位未按規定要求執行的，給予100-2000元罰款。(16)施工過程中各驗收批質量檢驗及標識不及時不清晰不準確的，每發現一次罰款500元。(17)對大型或專項施工，將按照具體情況組織評估及相應管理規定處罰。(18)對處罰的款項，從分包當月扣除。7.相關分部分項工程樣板7.1樣板引路7.1.1材料樣品管理為確保本工程質量和裝飾效果，對施工過程中的一些主要材料實行樣板管理。材料樣品應在材料進場前7天由總承包物資管理部報送監理單位及業主，樣品上貼明標簽，注明該樣品的生產廠家、生產日期及產品規格、出廠檢驗報告等信息。樣品經業主、設計單位及監理單位簽字審核通過，明確該樣品能滿足工程的功能要求及裝飾效果后按照該樣品進行材料采購。總承包設立單獨的樣品材料間，審核簽字通過的樣板材料保存在樣品材料間，用于材料采購及施工過程中的材料比對。材料樣品須保存至工程施工完成。7.1.2工藝樣板引路管理樣板至少在該分項工程大面積開工前15天，由總承包技術負責人會同監理單位及業主共同討論該項工序施工作業方法和施工工藝，明確質量標準。經過監理單位及業主驗收合格后才能開始該工序的大面積施工。樣板定樣、驗收由總承包質量管理部形成會議紀要，明確工藝樣板標準，清晰表述該項工序施工工藝、控制要點、質量要求，詳細記錄驗收過程，驗收結論。分包單位施工員根據該驗收結論編制質量技術交底，確保該工序大面積施工時按樣板的標準進行施工。7.2樣板引路實施安排7.2.1施工現場樣板區設置序號工藝樣板名稱設置位置樣板的主要內容交底形式1鋼筋工程地下室（鋼筋工程第一次施工）1、柱、剪力墻、梁、板、梁柱接頭、樓梯等鋼筋制作、安裝、定位；2、受力縱筋連接（焊接、機械連接等）外觀質量。1、作業指導書指導施工；2、現場作業交底。2模板工程地下室（模板工程第一次施工）1、模板安裝中支撐體系、安裝和加固方法；2、防止脹模、漏漿的技術措施等。3砌體工程1、場地內設置樣板展示區；2、選取標準層住宅設置砌筑樣板。1、砌體的砌筑方法，不同材質交接處、T型墻、十字墻等構造部位做法；2、有代表性的門窗洞口的處理；3、填充墻底部、頂部的處理；4、構造柱、圈梁、過梁的處理。1、多孔磚砌筑、墻體抹灰工程施工召開專項交底會；2、現場設置實物墻體砌筑樣板、抹灰施工樣板，施工前進行現場樣板交底。4抹灰工程1、南、北區場地內設置砌體抹灰樣板展示區；3、選取標準層的結構面、砌體墻面作為抹灰樣板。1、抹灰砂漿材料等質量檢查；2、不同結構面間鋼絲網掛設情況；3、施工方法是否符合設計及要求；4、基層處理及灰餅施工；5、平整度、垂直度及厚度等是否合格。5專業分包施工樣板專業分包隊伍進場后與監理業主協商確定樣板位置。機電各專業、鋁合金、精裝修等專業分包樣板引路內容。與監理、業主協商確定需設置樣板的專業施工內容。7.2.2工藝樣板展示區設置金地公館項目分別于別墅區9#、23#和高層區第2、4、8層，設置樣板展示區主要包含結構工程、砌體工程、抹灰工程及水電安裝工程等。展示區內容如下表原材進場驗收嚴格控制構件鋼筋間距鋼筋樣板做法鋼筋直螺紋連接梁板支撐及加固樣板剪力墻模板加固樣板框架柱模板加固樣板支模完成后檢查樣板混凝土鑿毛樣板施工縫樣板混凝土振搗樣板成品保護（砼未凝固請勿上人）成品保護（墻柱護角）門洞過梁預留預留彈涂抹灰8.成品保護8.1成品保護的主要內容對工程中分期完成的成品、半成品，在工序各階段或竣工移交前，由各自承包人負責保護，任何其他分包人對其使用或在其基礎上施工，必須得到總承包人的許可。同時，總承包負責保護好施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木。8.2成品保護組織機構及職責劃分8.1.1成品保護組織機構。本工程成品量大且物資設備種類繁多,為此，總承包將負責設立獨立的成品保護隊伍，建立健全以總承包為首的，各職能部門和各專業分包聯動的成品保護小組，協調各單位一致動作，有紀律、有秩序的進行穿插作業，保證用于施工的原材料、制成品、半成品、工序產品以及已完成的分部分項產品得到有效保護，確保整個工程的施工質量。8.1.2成品保護職責劃分。本工程各參建單位按“誰施工、誰保護”，“保護自己的成品、不破壞他人的成品”，“誰破壞、誰賠償”的原則進行成品保護職責的劃分，處理成品保護的各種事情，成品保護職責劃分見下表：序號責任單位職責內容1總承包成品保護責任根據招標文件的有關規定，在本工程建設過程中，總承包負責整個工程施工期間和工程后期管理的產品保護管理工作；督查和落實各專業施工(供貨)承包單位的相關職責；若發生產品損壞或遺失，總承包將承擔相應的管理責任，并負責監督落實賠償或修復，且承擔相應的管理責任。2業主在合同明確的責任范圍內，及時傳達或明示物資或設備進場的時間表；及時審批總包提交的成品保護計劃；協助總承包對合同段和專業承包在成品保護履約方面的保證金予以控制。3施工總承包成品保護責任在整個施工期間，按照合同規定的相關工作內容，制定一系列成品保護措施，對所屬的各施工專業隊伍進行交底，并監督實施。施工總承包與專業隊伍之間做好工序交接檢查工作，互相保護好對方的勞動產品。由于管理不善或沒有執行成品保護，導致成品損壞，由施工總承包負責落實或督促修復，且應承擔相應的管理責任。4專業承包成品保護責任在工程施工中各專業承包在工程施工期間，派專人負責成品保護，尤其是出現工序之間的穿插遭遇障礙時，禁止隨意損壞，應同施工總承包共同協商解決，必要時可請總承包參加。由于專業隊伍的原因造成工程產品損壞的，將追究其管理責任，并由其負責落實修復或賠償。5各施工隊成品保護責任在工程施工的每個工作面上，各施工隊保護好自己的勞動產品。由于工序穿插造成的施工障礙時必須會同有關單位共同協商解決，禁止隨意損壞或更改其做法，由于施工隊的原因造成產品損壞的，將追究其管理責任，并由其負責落實賠償或修復。8.3成品保護的控制程序8.4成品保護管理制度序號名稱措施內容1工序交接檢制度1)本制度將使各分包的交叉作業或流水施工做到先交接后施工，使前后工序的質量和成品保護責任界定清楚，便于成品損害時的責任追究。2)分包在某區域完成任務后，須向施工總承包書面提出作業面移交申請，批準后辦理作業面移交手續。2成品和設備保護措施執行過程記錄制度堅持“誰施工、誰保護”的原則，施工總承包和各專業承包人應及時如實記錄在相應施工時段的產品保護情況。3成品和設備保護巡查制度1)每天對各類成品進行檢查,發現有異常情況立即進行處理,不能及時處理的馬上上報,研究制訂切實可行的彌補措施。2)施工總承包將按事先策劃的時間間隔，組織其合同段內的分包方在進行安全、文明施工等方面巡查的同時，也要把成品保護方面的情況同時一并納入檢查內容。4損壞登記制度成品造成損壞，成品保護責任單位應立即到施工總承包處進行登記。專業單位需提供責任人，施工總承包確認后，由分包自行協商解決或由總承包取證裁決，責任方須無條件接受。未提供責任人的，責任自負。5成品和設備損害的追查、補償、處罰制度對任何成品或者設