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文檔簡介

1、內部控制信息系統建設方案位內部控制體系，特制定本方案。（一）內部控制信息系統建設的基本模式1.獨立模式的融合。整合模式內部控制密切相關的管理系統和業務系統與內部控制信息系自我評價管理、缺陷整合管理和內部控制報告等核心模塊及 ERP系統、審計系統、績效考核系統、綜合報告系統等管理系統 和業務系統的集成關系，實現內部控制信息系統與其他各類 系統的數據共享。整合模式下，內部控制信息系統與單位管 理信息系統和業務系統的邊界逐漸模糊，內部控制將完全融 入單位的管理決策和日常經營活動之中。附加模式原系統架構和現有開發能力的限制。（二）內部控制信息系統建設的主要步驟單位內部控制信息系統建設應當以較為完善的內

2、部控內部控制體系建立單位根據內部控制規范體系的要求，結合業務現狀以及相關業務流程，梳理單位內部業務流程、主要風險及控制點，立單位內部控制體系。內部控制信息系統建設可行性分析控制信息系統的必要性，比如，成果是否可以作為內部控制信息系統的基礎數據；內部控制信息系統是否可以較好地融入單位信息系統建設 整體規劃中；單位中參加內部控制體系建設的相關人員是否已受度較強；內部控制信息系統的建設是否能夠幫助相關人員路線圖。對單位現有信息系統進行更新改造內部控制信息系統建設涉及對單位現有信息系統的更新改造。單位根據內部控制信息系統建設可行性報告，結合息系統中予以實現。全面建成內部控制信息系統作的持續完善和優化。五、組織領導位成立了內部控制信息系統建設領導小組。組 長：楊 平縣委辦公室主任副組長：趙長坤縣委辦公室副主李大勇縣委辦公室副主陳延明縣委辦公室

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