1、供應商過程、產品監督檢查表序號內 容項 目分值得 分分備 注注1標準文件管管理1、有無轉轉化后圖圖紙、供供貨技術術協議、工工程管理理圖、有有無標標準作業業事、檢驗基準準書全有22、圖紙、供供貨技術術協議、工工程圖紙紙、標標準作業業書、檢檢驗基準準書之之間有無無矛盾標標準要求求、檢查查方法、測測定工具具、檢查查頻次23、有無變變更管理理文件規規定？設設計、工工藝等變變更是否否按規定定執行。有有無得到到鄭州日日產的確確認。22生產設備的的控制有沒有含有有下列內內容的標標準書：設備的檢查查標準及及檢驗內內容，設設備的定定期檢查查及精度度管理；設備的檢查查記錄及及1設備管理執執行情況況：設備按規定定點

2、檢了了嗎？設設備定期期檢查保保養了嗎嗎？對設設備的精精度進行行管理了了嗎？生生產現場場使用的的設備是是否齊全全完好？有沒有設備備管理臺臺帳、設設備檢查查、保養養、維修修、校準準記錄有有沒有，并并保存33年以上上？33檢測設備及及工具的的管理有無下列內內容的標標準？檢測設備及及工具的的點檢、校校準及鑒鑒定項目目及標準準；檢測設備及及工具的的維護、保保養、校校準及鑒鑒定的管管理；檢測設備及及工具的的點檢、維維修、保保養、校校準及鑒鑒定記錄錄和報告告。1檢測設備及及工具管管理的執執行情況況：檢測設備及及工具的的點檢、維維修、保保養、校校準及鑒鑒定工作作按規定定進行了了嗎？生產現場使使用的檢檢測設備備

3、及工具具是否齊齊全完好好，并在在有效期期內？有沒有檢測測設備及及工具管管理臺帳帳？檢測測設備及及工具的的點檢、保保養、維維修、校校準確及及鑒定記記錄有沒沒有，并并保存33年以上上？34過程控制1、產成品品的不良良率是否否有統計計，分析析和對策策記錄。2、對過程程能力指指數1.00以以下的零零件是否否全數檢檢查（重重保的過過程能力力指數為為大于等等于1.33）？23、在已決決定的工工序有無無使用管管理圖？14、超越管管理界限限、發生生偏差的的情況，是是否有做做改善處處理？25、過程能能力指數數低于11.000的情況況，是否否做改善善處理？25不良品管理理1、有無設設置不良良品“箱”有無規規定不良

4、良品“箱”的放置置位置？2、現場能能否識別別不良品品以及其其它產品品？3、有無不不良品處處理程序序？4、作業人人員是否否知道發發生異常常時的處處理程序序？5、是否按按不良品品處理程程序實施施？（用用事例確確認）6、有無不不良品處處理記錄錄？7、對不良良品發生生原因是是否做了了對策改改善？對對策效果果如何？（用事事例確認認）8、是否有有市場批批訴？是是否有統統計分析析？9、市場反反饋主題題有無對對策，對對策效果果如何？（用事事例確認認）6檢驗和試驗驗1、是否有有“檢查標標準”，并按按檢查標標準進行行“檢查”？檢驗驗員的實實際檢查查情況，檢檢查的日日常業務務上的分分工是否否明確？2、是否有有過程檢

5、檢查標準準，并按按標準對對每個工工序進行行查驗？3、是否有有出廠檢檢查標準準，并按按檢查標標準進行行了檢查查？4、是否按按供貨貨技術協協議和和企業標標準等要要求對產產品的進進行檢查查？是否否對產品品的可靠靠性進行行了試驗驗？是否否有試驗驗記錄？5、是在規規定時間間內進行行檢驗和和試驗的的嗎？檢檢查、和和試驗過過程中出出現的不不合格是是否有對對策？對對策的效效果如何何？7批次管理1、是否有有批次管管理規定定？2、標識、批批次號是是否已設設定？必必要時，是是否可以以對零件件相關情情況進行行追查？（以實實際事例例為準）3、實物的的批次標標識是否否鮮明，容容易理解解？批次次卡、工工位器具具的批次次標識

6、鮮鮮明易懂懂？4、返修品品處理過過程是否否明確？（全數數檢查，并并記錄，但但重保零零件不可可勉強使使用）5、成品的的先入先先出是否否按規定定進行？最后到到廠的重重要件批批次，是是否按規規定進行行？6、有無批批次管理理的臺帳帳、批次次管理號號、型號號、制造造、檢查查、出貨貨的年月月日，數數量是否否記錄？批次管管理記錄錄有無確確認人簽簽字？8質量記錄管管理1、有沒有有對鄭州州日產產產品質量量記錄進進行管理理？記錄錄的數據據是否清清楚、準準確，日日期、數數量、批批次等內內容是否否完整？2、質量記記錄有確確認人簽簽字嗎？9產品稽查進行產品稽稽查嗎？產品在在每個工工序的管管理項目目方面是是否達到到判定標

7、標準？有有記錄嗎嗎？10過程稽查進行過程檢檢查嗎？是否按按照管理理過程圖圖、作業業指導要要領書實實施并有有記錄？11產品開發質質量管理理1、為事前前研究，是是試作到到零件批批量生產產，是否否有明確確的產品品開發質質量規定定？2、開發各各階段與與主機廠廠確認是是否有規規定？3、產品量量產后初初期三個個月質量量管理規規定？是是否規定定了結束束初期管管理的質質量規定定？4、是否按按述規定定要求執執行，有有無實施施記錄？121、根據零零件質量量要求，對對外協廠廠進行質質量保證證，應開開展的各各項質量量控制的的制定、提提交以及及認證等等是否有有規定，并并實施此此內容。2、記載有有外協廠廠在零件件的制造造

8、工序中中由制造造、檢查查以及管管理部門門實施的的管理過過程圖，以以便使全全工序能能夠執行行保證工工作，對對此過程程圖的制制作、提提交以及及確認等等是否有有規定，并并實施此此內容？3、對外協協廠4MM變更時時進行聯聯絡的方方法及認認證是否否有規定定并實施施？4、對外協協廠在發發生新零零件初到到廠進行行聯絡的的方法及及誰是否否有規定定并實施施？5、對外協協廠發生生零件質質量問題題時的處處理程序序是否規規定并實實施？6、是否有有對外協協廠的監監督檢查查規定，有有無實施施過程、產產品監查查的記錄錄？13培訓1、有沒有有職工培培訓管理理規定？2、有無對對重保作作業者的的教育、培培訓計劃劃和成績績？3、現

9、場的的從業人人員是否否接受完完成這些些教育了了？（上上崗證、操操作證）14自主保證1、有無確確立自覺覺保證體體制？在在各個管管理過程程圖、作作業標準準中是否否明確？在檢查查日常業業務上的的分工是是否明確確？2、是在規規定作業業時間內內進行檢檢查的嗎嗎？3、是否定定期進行行過程檢檢監查？15實物抽查1、零部件件外觀質質量抽查查結果是是否合格格？2、零部件件安裝尺尺寸抽查查結果是是否合格格？3、零部件件性能及及可靠性性試驗結結果是否否合格？備注：根據實施程序評價分未實施不充分充分100.51201230135015701 33 57防止再次發發生對策策報告車型公司名稱:發生地點:品質保證部負責人部

10、 長科 長車型公司名稱:發生地點:品質保證部負責人部 長科 長零件量零件名品質保證部部質量管管理處問題:1 發生情情況 2 把握事事實1 年月日日2 地點3 內容4 數量5 再發區區分1 工序的的確認2 實物的的調查結結果3原因分析析4現生產產產品的質質量情況況5 對象范范圍及其其根據3 原因的的調查、分分析（人人、機、科科、法、環環） 44 合適適的對策策 55 效果果確認1 制造原原因2 流出原原因3 原因分分析對策內容添相關聯數數據（尺尺寸測定定結果、工工程能力力、特性性數據等等）1 暫時對對策（防防止不合合格品流流入鄭日日）：6 跟蹤2 長久對對策（不不生產次次品措施施）：確 認 事事

11、 項月日a圖紙內容步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5b管理工程程圖c作業實施施要領書書d檢查標準準書e其它3 水平推推展，舉舉一反三三：生產準備狀狀況檢查查表 JJLG7706-04-17供應商車型類別管理項目評價時期目標值計算公式原因部分1構成件來源源（分件件表）OOO100100來源決定完完成數 ( )分件數 ( )2零件及材料料試驗項項目確認認OOO100100完成數 ( )必要數 ( )3產品圖樣及及圖樣會會簽OOO100100取得OR完完成圖數數 ( )必要總圖數數 ( )4管理工程圖圖準備OO/100完成數 ( )必要數 ( )5作業標準書書準備OO/100完成數 ( )必要數 ( )

12、6檢驗規格準準備OOO100100完成數 ( )必要數 ( )7檢驗規格書書準備OOO100100完成數 ( )必要數 ( )8設備準備比比例OO/100納入、設置置、修正正完成數數 ( )計劃件數 ( )9夾、治、工工具準備備OOO50100納入完成數數 ( )計劃件數 ( )10模具準備OOO80100模具制造完完成數 ( )計劃件數 ( )11檢具準備OOO100100模具制造完完成數 ( )計劃件數 ( )12實施公司內內品質監監查OOO/100實施監督數數 ( )各階段計劃劃監督數數 ( )13初期流動管管理計劃劃OO/實施部分初期流流動計劃劃完成 ( )14問題點履歷歷表管理理OO

13、O實施實施15設備精度確確認OO100確認數 ( )必要數 ( )16生產負荷與與產能檢檢討OO/實施17零件包裝方方式完成成比例OO/實施18料架的準備備比例OO/80料架準備完完成數 ( )必要數 ( )19實施工程FFMEAAOO/實施FMEA實實行 ( )20實施教育訓訓練OO/實施PT：有無無對開發發、品管管人員培培訓；SSOP：有無對對開發、品品管、現現場及生生產人員員進行培培訓 ( )21再發防止（VVES）反反映OO/100確認對應項項目數 ( )再發防止項項目數 ( )結果部分1外購件完成成比例100100正規材料準準備數 ( )直、間接正正規材料料準備數數 ( )2實施內部品品質評價價會/實施有無對各試試作前的的購入品品作內部部評價 ( )3初期樣品檢檢查報告告完成/ISIR完完成 ( )4尺寸OR完完成率（部部位）/100合格數 ( )總檢查數 ( )5性能試驗完完成率/80100TEST完完成項目目數 ( )查TESTT總項目目數（）6材料、材質質試驗/80100完成項目數數 ( )材料材質測測試確認認數 ( )7問題點對策策進度比比例/80100完