1、內(nèi)部日常管理辦法IQC管理流程圖文件編號版 本生效日期制定部門A0品質(zhì)部材料入廠管 理 流 程 圖責 任 單 位供應(yīng)商相關(guān)文件及表單送貨單據(jù)倉庫暫收置待檢區(qū)開送檢單按標準抽樣IQC 檢驗倉庫倉庫IQCIQC收貨單送檢單MIL-STD-105E II 抽樣標準IQC 作業(yè)指導書IQC 檢驗報告檢驗結(jié)果定NG相關(guān)部門決定相關(guān)單位MRB會議OK貼綠PASS標簽特采挑選退貨相關(guān)單位MRB 會簽單限期改善通知書貼貼貼貼貼貼黃藍紅色色色標標標簽簽簽倉庫入倉置退貨區(qū)、倉庫MRB 會簽單限期改善通知制 定審 核核 準內(nèi)部日常管理辦法文件編號版 本生效日期A0制定部門品質(zhì)部管 理 流 程 圖責 任 單 位相關(guān)文

2、件及表單IQC 檢驗中發(fā)現(xiàn)的來料異常IQC來料檢驗規(guī)范書生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的來料異常IPQCIQC來料不良檢測報告試驗中發(fā)現(xiàn)的來料異常QE/IQC工程師IPQC巡拉作業(yè)指導書試驗報告品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單跟進回復結(jié)果N提出處理對策IQC工程師改善處理報告OKNG跟進改善結(jié)果知會采購部IQC工程師IQC工程師品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單OK繼續(xù)跟進供結(jié)案應(yīng)商回復IQC工程師制 定審 核核 準日常內(nèi)部管理辦法制程控制文件編號版 本生效日期A0制定部門品質(zhì)部圖管 理 流 程 圖責 任 單 位相關(guān)文件及表生產(chǎn)領(lǐng)料制造部領(lǐng)料單生產(chǎn)投產(chǎn)制造部排拉表、作業(yè)標準書IPQC核對物料NGIPQCIPQC 巡拉報/BOMOK

3、制造部修理日報表修理OKNGFQC檢測不良率較低FQCQC日報表NG不良率較高OK確認責任部門相關(guān)責任部門寫糾預(yù)防措施相關(guān)責任部門糾預(yù)防措施通知單送首件確認OK效果確認品質(zhì)部IPQC 巡拉檢查報OK結(jié) 案IC OKNG分析原因IPQC、制造部、工程部糾預(yù)防措施通知單OK制造部、工程部首件檢驗報告批量生產(chǎn)品質(zhì)部制 定審 核核 準日常內(nèi)部管理辦法文件編版本生效日制定部A0品質(zhì)部管 理 流 程 圖責 任 單 位相關(guān)文件及表成品包裝OK制造部制造部送成品待檢區(qū)開送檢單制造部成品送檢單按標準抽樣QAMIL-STD-105EII 抽樣準QA檢驗QAOKQA 檢驗報告NG品質(zhì)判定返工相關(guān)單位OK返工報告蓋Q

4、A PASS 印章寫糾預(yù)防措施相關(guān)單位糾正/預(yù)防措施通知單NG驗證措施品質(zhì)OK再糾正/預(yù)防措施通知單送倉庫驗收入庫結(jié) 案制造部、倉庫、品質(zhì)部成品入庫單制 定審 核核 準日常內(nèi)部管理辦法文件編版本生效日A0制定部門品質(zhì)部管 理 流 程 圖投訴內(nèi)容/項目責 任 單 位相關(guān)部門相關(guān)文件及表單投訴報告則查核內(nèi)容屬實品質(zhì)部投訴處理單是原因分析品質(zhì)部、生產(chǎn)PE 投訴處理單會議檢討相關(guān)部門會議記錄確定責任單位相關(guān)部門寫糾正/預(yù)防措施責任單位糾正/預(yù)防措施通知單NG驗證措施OK結(jié) 案品質(zhì)部再糾預(yù)防措施通知單品質(zhì)部糾預(yù)防措施通知單制 定審 核核 準內(nèi)部日常管理辦法品質(zhì)工程控制（QE）管理流程圖文件編號版 本生效日期A0制定部門品質(zhì)部管 理 流 程 圖責 任 單 位相關(guān)文件及表單需做試驗的物料IQC研發(fā)工程試驗物料研發(fā)工程部試驗申請單相關(guān)試驗QE試驗報告NG試驗結(jié)果相關(guān)部門決定相關(guān)部門MRB會議OK讓步接收加工使用退貨相關(guān)部門MRB會簽單限期改善通知書貼貼貼黃蘭紅色色色IQC標識貼紙標標標倉庫簽簽簽倉制庫倉制庫造入倉下機貨區(qū)制 定審 核核 準MRB 會簽單內(nèi)部日常管理辦法品質(zhì)工程控制（QE）管理流程圖文件編號版 本生效日期A0制定部門品質(zhì)部管 理 流 程 圖責 任 單 位相關(guān)文件及表單工 程 樣 機開 發(fā) 樣 機OK工程部、研發(fā)部樣機評審報告相關(guān)試驗QE樣機評