1、 - 11 - 質量管理程序代碼 版本A共 9 頁日期 編制審核批準1、目的為了加強公司保運、承運、檢維修、建筑安裝施工的質量管理，特制定本管理程序。2、適用范圍本管理程序適用于公司保運、承運、檢維修、建筑安裝施工的質量管理。3、依據性法律法規及上級公司文件3.1中華人民共和國建筑法3.2建筑工程質量管理條例（國務院令第279號）3.3建筑工程施工質量驗收統一標準 GB 50300-20133.4工業安裝工程施工質量驗收統一標準 GB 50252-20103.5工程建設施工企業質量管理規范 GB/T 50430-20073.6建設工程監理規范 GB/T 50319-20134、職責4.1總工程

2、師負責審核、審批有關質量文檔。4.2安全技術部負責編制本程序并組織實施、監督、檢查公司各業務單元質量管理情況；負責組織質量事件（事故）調查、分析、處理；負責組織編制、審核、審批、報批有關質量文檔；負責組織編制（轉化）各類作業技術及質量標準。4.3各項目部（分公司）、項目經理部負責有關質量管理方面的法律法規、標準、規范執行，制訂質量方面的管理規定;負責對分包方的施工質量進行監督檢查。5、工作程序本管理程序所包括的工作事項有：質量目標管理，質量組織管理，業務分類及質量控制管理，質量問題及質量事故管理，質量監督與考核管理，質量保修管理，具體要求如下：5.1質量目標管理具體執行目標與組織績效管理程序。

3、5.2質量組織管理5.2.1質量管理網絡安全技術部負責根據組織機構及業務開展情況，制訂質量管理網絡圖，如有變化及時更新。5.2.2質量責任制安全技術部負責編制公司質量管理責任制，明確公司各級組織、業務單元崗位質量責任，經公司總工程師審核，總經理批準后發布實施。安全技術部每年12月中旬組織對質量管理責任制進行評審，如有變化，于次年年初修訂完成并重新發布。5.3 業務分類及質量控制管理公司業務類型有承運、保運、參與型檢修，主導型檢修，維修（電機閥門），建筑安裝四個業務類型。5.3.1 承運、保運、參與型檢修質量管理承運、保運、參與型檢修工作，由業主主導質量管理，項目部（分公司）組織嚴格遵守業主要求

4、，服從業主管理。5.3.1.1 獲取業主質量管理文檔項目部（分公司）質量負責人獲取業主如操作法、檢修規程、管理規定、質量檢查、質量記錄等方面的質量管理文檔并建立臺賬，項目部（分公司）制定的質量管理規定必須經業主審批后方可實施。5.3.1.2 組織學習業主質量文檔項目部（分公司）獲取業主的質量管理文檔后，質量負責人有計劃的組織公司員工學習，并立足崗位組織業務培訓，提高班組員工的技能水平。5.3.1.3 過程質量控制承運操作工嚴格執行業主操作法，控制各項工藝指標，承運項目部質量負責人定期對工藝指標執行情況進行檢查、總結。保運、參與型檢修，技能工人嚴格執行業主提供的檢修規程、檢修方案，杜絕擅自改變檢

5、修方案，偷工減料的施工行為，檢修質量控制點確認后，方可進行下一工序。5.3.1.4 質量文檔的完善項目部（分公司）承運、保運、參與型檢修時，如發現操作法、檢修規程、施工方案存在缺陷時，質量負責人以書面形式反應給業主相關部門管理人員。5.3.1.5 質量記錄項目部（分公司）承運、保運、參與型檢修時，作業人員要如實填寫各項記錄，質量負責人定期收集、整理各項記錄，按照業主要求歸檔、移交。5.3.2 主導型檢修質量管理主導型檢修是由業主委托或單獨簽訂合同的檢修方式，由各項目部（分公司）獨立組織實施的檢修作業。5.3.2.1 檢修方案編制項目部（分公司）專業工程師根據業主檢修要求（或合同條款）、相關檢修

6、規程編制檢修方案，檢修方案包括質量計劃、明確質量控制點及質量驗收人，檢修方案經項目部（分公司）審核后，報業主方批準后實施。過程簡單的檢修作業，經業主主管部門認可后，可由業主提供的檢修票代替檢修方案。5.3.2.2 檢修交底項目部（分公司）專業工程師應對參加檢修的作業人員進行包含檢修方法、檢修工序、質量控制點等內容的質量交底。5.3.2.3 檢修材料管理項目部（分公司）質量負責人組織技術人員、檢修負責人對業主提供檢修材料進行復核，對我公司采購的檢修材料（包括輔材）進行驗收，杜絕不合格的材料用于檢修現場。檢驗合格的檢修材料由項目部（分公司）專人負責登記、保管、發放，檢修材料標識清晰，分類存放，杜絕

7、因存放、搬運不當造成材料變質、變形，或其他影響材料使用、影響質量目標實現的行為。5.3.2.4檢修過程質量管理參加檢修的人員須嚴格執行檢修方案，檢修項目質量負責人必須見證關鍵工序（隱蔽工序），質量控制點驗收后方可進行下一步工序，檢修結束，執行“檢修人員、檢修項目負責人、質量負責人”三級自檢驗收，自檢合格后，會同業主方質量負責人驗收，填寫，經業主主管部門相關負責人簽字確認合格后交付業主使用。5.3.2.5 質量資料收集、整理、移交、歸檔檢修質量負責人負責收集檢修項目方案、記錄、質量驗收單等各項質量資料，確保資料的完整性，資料一式兩份，檢修結束后一周內，一份移交業主，一份項目部（分公司）存檔。5.

8、3.3 維修質量管理5.3.3.1 質量組織保障承擔維修的項目部（分公司）管理、技術、操作人員應齊全并分工明確，指定專職的技術負責人、質量負責人；建立包括質量檢查制度在內的規章制度。5.3.3.2技術準備質量負責人負責識別維修所涉及的法律法規，形成法律法規、標準規范清單，常用的標準規范須有紙質版本。技術負責人依據相應檢修規程、合同要求、設備修前狀況，編制設備維修工序卡或維修方案。5.3.3.3 維修備件、材料質量控制質量負責人負責維修所需的備件、材料的檢驗，驗收合格后方可接收。項目部（分公司）維修所需的備件、材料應有專人負責接收、保管、發放，各種材料必須進行標識，分類存放，存放條件不得使備件、

9、材料劣化。5.3.3.4 質量檢查與驗收質檢員按照維修工序卡或維修方案，見證關鍵工序，對停工待檢點進行確認驗收；設備維修回裝后，對維修后的設備的整體性能進行確認驗收，驗收合格的維修設備必須有維修合格標識。5.3.3.5 質量資料整理、歸檔、移交質量負責人按照“一設備、一檔案”的原則，收集、整理維修工序卡、維修方案、維修記錄等相關技術及質量文檔，保證維修資料的完整性，隨修復后的設備一同移交業主。5.3.4 建筑安裝工程質量管理5.3.4.1 質量組織保障項目部（分公司）、項目經理部項目負責人、技術負責人、質量負責人、專職質檢員、主要操作人員等配置齊全，具備相應的資格，人員分工明確。根據建筑、安裝

10、工程特點建立包含質量管理、質量檢驗在內的各項規定并落實到位。5.3.4.2 施工技術準備項目負責人（項目經理）在開工前組織完成技術準備：完成施工組織設計、施工方案審批。施工圖紙到齊，并完成施工圖紙設計審查，專人負責工程圖紙的接收、發放、標識、管理。施工所涉及的紙版施工技術標準準備齊全,有法律法規清單，保證所使用的施工技術標準的有效性。按施工組織設計中現場臨時設施的要求(辦公室、加工廠、庫房、臨時給排水、臨時電等)，組織相關方進行驗收，驗收應填寫驗收記錄表，驗收記錄表要存檔備查。具備開工條件后，項目部（分公司）、項目經理部應填寫項目開工報告，報告相關單位審批，開工條件的內容及開工申請程序應按國家

11、和項目所在地的相關規定執行。5.3.4.3 施工材料、設備存放與管理 a）項目部（分公司）、項目經理部質量負責人應根據法律法規、標準的規定、現場實際（設計圖紙）要求，組織項目材料品牌報審或提供樣品，經相關方審批后方可實施材料采購。 b）項目部（分公司）、項目經理部質量負責人組織對工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑構配件、器具設備應進行進場驗收，凡涉及安全、功能的有關產品、應按各專業工程質量驗收規范規定進行復驗，并經監理工程師或建設單位檢查認可。 c）質檢員負責收集進場材料的材料合格證、相關檢測證明、質量保證書、使用說明書，化學品安全技術說明書等相關資料，材料驗收應形成記錄。 d）材料進場后

12、，按照其貯存要求，提供安全適用的庫房和貨場，其貯存應有利于材料的進出和存放；應按品種、型號分區堆放，不合格品應單獨存放，并分別進行標識，有防濕、防潮要求的材料，應采取防濕、防潮措施。 e）易燃易爆的材料應專門存放、專人管理，設置防火標識，并有嚴格的防火、防爆措施。5.3.5.4 測量管理 a）項目部（分公司）設備管理員負責項目部（分公司）范圍內所有項目部計量器具的管理，建立和更新計量器具臺賬、安排和檢查項目經理部的計量管理工作，和安全技術部計量員進行信息溝通。 b）項目經理部安排專人負責本項目經理部所有計量器具的管理，建立項目計量器具臺賬、依據周檢計劃實施送檢、計量器具標識的張貼和更新、和項目

13、部（分公司）設備管理員及時信息溝通。 c）嚴禁使用不合格的、未校驗的、準確度差的、不穩定的、量程不準的監測設備、計量器具。具體執行計量器具管理程序。5.3.4.5 檢驗批、分項、分部、單位工程驗收質量驗收按照“班組初檢、施工隊復檢、項目部（分公司）、項目經理部終檢的“三檢制”進行自檢，自檢合格報監理工程師或建設單位驗收。工程質量驗收應按檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程依次驗收，質量驗收提供實物的同時，提供完整的、符合相關標準要求的施工技術標準和施工質量記錄。隱蔽工程在隱蔽前由項目部（分公司）、項目經理部質量負責人組織自檢，自檢合格后報監理工程或建設單位認可，隱蔽工程驗收應有驗收記錄。檢驗批

14、、分項、分部、單位工程驗收前質量負責人組織自檢，自檢合格后報監理工程師或業主驗收。質量負責人組織提供建設單位抽樣方案的檢驗批，主控項目和一般項目抽樣自檢合格；分項工程所含的檢驗批均應符合合格質量規定；分部工程所含的分部工程均應驗收合格；單位（子單位）工程所含的分部（子分部）工程均應驗收合格，主要功能項目的抽查結果符合相關專業質量驗收管理規范的規定。嚴格工序驗收：在施工中，操作人員嚴格準守施工技術標準，工序完成自檢合格后，質檢員檢查驗收，驗收合格后報監理工程師或業主質量負責人驗收，監理工程師或業主質量負責人不確認，嚴禁進行下一工序。嚴格工種交接驗收：各相關工種之間，必須進行交接質量驗收，并形成質

15、量記錄；一個工種施工結束后，項目部（分公司）、項目部經理部質量負責人組織專業工程師進行質量確認，自檢合格后報監理工程師或業主質量負責人驗收確認，監理工程師或業主質量負責人不進行工種質量驗收，嚴禁工種交接。5.3.4.6工程質量文件控制a）工程質量文件貫穿于整個項目全過程，各專業技術人員或工程師應隨時做好各單位工程的各項文件資料的收集、匯總、歸檔。 b）文件的記錄形式包括：照片、光盤、文檔、郵件、電子數據、會議紀要及其他證明材料。 c）所有項目過程文件、資料的原件（加蓋紅章的）或原始資料必須保存至項目經理部或由項目指定的專人監管，文件資料轉發或傳閱應使用復印版本，以防文件、資料丟失，具體執行文件

16、管理程序。 d）項目部（分公司）、項目部經理部應做好項目質量檢查表、過程監控記錄、工程質量整改通知單、監理通知（聯系）單、整改回復單、整改后的照片及過程驗收記錄，同時還應負責收集自購（甲供）設備開箱或設備、設施的隨機文件、資料、工具及其它相關資料。 e）安全技術部負責組織對所有在建項目的質量文件進行監督、檢查、指導。 5.3.4.7質量回訪及滿意度調查管理a）安全技術部負責組織公司已竣工工程的質量回訪，制定公司年度質量回訪計劃，下達公司質量回訪任務，對來自各方的顧客投訴及其他質量信息進行匯總，并進行數據分析以找出主要問題及解決辦法。 b）在保修期內的工程項目一般每半年回訪一次；施工過程中,安全

17、技術部每季度就施工質量、文明施工、施工進度等情況及時與業主溝通，將顧客反饋的信息及時傳遞給分管領導，由領導組織有關部門及時落實責任人進行整改，并將整改情況及時對業主予以反饋。重要業主信息要向總經理匯報，超過保修期的工程當業主要求時應適時進行回訪。c）工程質量回訪時，填寫，報安全技術部備案。 5.3.5 分包方質量管理5.3.5.1經營管理部法務人員負責對分包方的資質進行審核，確保分包方的資質符合所分包工程的要求。5.3.5.2安全技術部負責審核、批準分包方提供的技術及質量文檔，包括施工組織方案、施工方案、施工技術交底等。5.3.5.3項目部（分公司）、項目經理部負責檢查、監督分包方的施工質量，

18、分包方的有關人員不服從建設單位或監理人員的管理，施工質量低劣，造成重大經濟損失的，除要其賠償經濟損失外，必須及時申請解除分包合同并將其立即清退出場。對于一般性錯誤并造成的經濟損失較小時，對分包方的相關管理人員、操作人員進行經濟處罰。5.4質量問題及質量事故管理具體執行未遂事件、事故控制與工傷管理程序。5.5質量監督與考核管理5.5.1 安全技術部每季度對公司各項目部（分公司）、項目經理部質量組織運行情況進行監督檢查。主要內容包括質量負責人、質檢員履職情況、質量規章制度落實情況、計量器使用情況等。5.5.2 在檢修、維修、建筑安裝工程施工期間，安全技術部組織相關專業人員對項目部（分公司）、項目經理部是否按照工程設計要求和施工技術標準施工情況進行監督檢查。5.5.3安全技術部監督檢