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文檔簡介

1、特采管制程序目的:當原資料、半成品或成品檢驗不合格時,在不影響產品性能的情況下,須經過本程序辦理后方可能使用或出貨.范圍:凡進料、制程及成品入庫檢驗等階段均適用.權責:3.1進料(原資料、委外加工品):采買/生管.3.2半成品、成品特采申請:生產課/生管/業務課.3.3特采審查,判斷:品保課主管/工程課主管.3.4特采同意:品保主管(含)以上.定義:無作業內容:5.1.進料(原資料、委外加工品)品保課檢驗不合格時,生管依”生產計劃”及資料不影響產品性能的情況下申請特采,并填寫”特采申請單”經品保主管(含)以上人員同意.備注:如其檢驗之不合格報告上有品保課組長(含)以上人員批閱”異常事項可接受”

2、則可免開特采申請單,將其檢驗報告呈主管(含)以上人員同意.特采判斷:品保主管(含)以上同意特采時,需于”特采申請單”上注明無條件允收,條件允收或全檢.a.無條件允收:由生管將“特采申請單”送至品保課,由IQC于特采之物料上貼示特采標示.b.條件允收:由生管將“特采申請單”送至采買,由采買和物料供貨商聯系辦理方式(如扣款等),對方如無法接受時則以批退辦理,若對方接受則由IQC于特采之物料上貼示特采標簽.c.全檢:由生管將“特采申請單”送品保課及采買,由采買通知供貨商確定辦理方式,全檢后再經IQC檢驗合格辦理入庫.5.2制程特采制程檢驗發生不合格需特采時,由生產課提出申請,由品保課審查,品保主管(

3、含)以上同意.備注:如其檢驗之不合格報告上有品保課組長(含)以上人員批閱”異常事項可接受”則可免開特采申請單,將其報告呈主管(含)以上人員同意.5.3成品特采:成品檢驗不合格時,若客戶急需本批產品,且該不合格種類不影響產品之使用性能條件下,可對此批產品提出特采申請,由總經理裁決或以傳真方式或電話和客戶聯系,征得客戶贊成后并將“特采申請單”,呈經理(含)以上主管同意方可發貨給客戶.備注:如其檢驗之不合格報告上有品保課組長(含)以上人員批閱”異常事項可接受”則可免開特采申請單,將其報告呈主管(含)以上人員同意.相關文件6.1不合格品管制程序6.2進料檢驗程序6.3成品檢驗程序使用窗體7.1特采申請單特采申請單日期:窗體編號:WZ-2-022-01a訂單號品名規格數量進料檢

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