1、AAAAA五金工藝有限公司安全生產標準化（三級）達標申請提交資料2016年11月30日目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc468371509 第一章企業安全生產標準化 評審申請 PAGEREF _Toc468371509 h 1 HYPERLINK l _Toc468371510 第二章 工商營業執照 PAGEREF _Toc468371510 h 1 HYPERLINK l _Toc468371511 第三章 安全生產標準化自評情況表 PAGEREF _Toc468371511 h 1 HYPERLINK l _Toc468371512 第四章 企業自評評分

2、表 PAGEREF _Toc468371512 h 1 HYPERLINK l _Toc468371513 第五章 自評扣分點及緣故講明匯總表 PAGEREF _Toc468371513 h 1 HYPERLINK l _Toc468371514 第六章 企業安全生產標準化治理制度和崗位操作規程清單 PAGEREF _Toc468371514 h 1 HYPERLINK l _Toc468371515 第七章 企業安全生產組織構及安全治理人員名錄 PAGEREF _Toc468371515 h 1 HYPERLINK l _Toc468371516 第八章 工廠平面布置圖 PAGEREF _T

3、oc468371516 h 1 HYPERLINK l _Toc468371517 第九章 企業重大危險源資料 PAGEREF _Toc468371517 h 1 HYPERLINK l _Toc468371518 第十章 企業安全主任安全培訓合格證書 PAGEREF _Toc468371518 h 1 HYPERLINK l _Toc468371519 第十一章企業要緊設備清單 PAGEREF _Toc468371519 h 1 HYPERLINK l _Toc468371520 第十二章 同意現場評審企業聲明 PAGEREF _Toc468371520 h 1 HYPERLINK l _T

4、oc468371521 第十三章 申請（輕工行業）安全生產標準化三級企業現場評審條件重申及確認 PAGEREF _Toc468371521 h 1 HYPERLINK l _Toc468371522 第十四章 企業自評標準選用講明 PAGEREF _Toc468371522 h 1第一章企業安全生產標準化 評審申請企業安全生產標準化 評審申請企業名稱： AAAAA五金工藝有限公司 所屬行業： 輕工 專業：玻璃制品制造 自評得分： 73.5 自評等級： 三級自評日期： 2016年11月30日 是否在企業內部公示：是 否是否申請評審： 是 否 國家安全生產監督治理總局制一、差不多情況表企業名稱AA

5、AAA五金工藝有限公司地 址AAAAA企業性質國有 集體 民營 私營 合資 獨資 其它構安全生產領導機構職員總數100人專職安全治理人員1人特種作業人 員人固定資產20萬元主營業務收入 1200萬元倒班情況有 沒有倒班人數及 方 式0人AAAAA電話傳 真聯 系 人AAAAA電話傳 真手機電子信箱自評等級一級 二級 三級 小微企業假如企業是某企業集團的成員單位，請注明企業集團名稱：不是 ：無本企業安全生產標準化自評小組要緊成員姓名所在部門 職務/職稱電話備注組長AAAAA董事長成員AAAAA總經理 二、企業自評總結1企業概況：公司位于佛山市順德區佛山市順德區容桂天河工業區新有路2號，地處工業區

6、中心位置，交通便利。公司有職員100人，固定資產總值20萬元，本公司2015年主營業務收入1200萬元，在本行業中屬于小規模企業。公司占地面積1500平方米， 建筑面積1000平方米，廠內共有2個生產車間、AAAAA五金工藝有限公司于2013年成立，2015年成立安全生產領導機構，安全生產領導機構辦公室設在行政部，成員為公司治理人員，組成了廠級到部門班組的安全生產治理責任人網絡。2.近三年企業安全生產事故和職業病的發生情況。 AAAAA五金工藝有限公司2013年至今，未發生重傷以上安全生產事故及職業病事件。3.企業安全生產標準化創建過程及取得成效。 AAAAA五金工藝有限公司于2013年成立，

7、2015年成立安全生產領導機構，安全生產領導機構辦公室設在行政部，成員為公司治理人員，組成了廠部到部門班組的安全生產治理責任人網絡，任命了各級安全生產責任人，明確了安全員負責治理廠部日常安全生產和消防工作。廠部與職員簽訂了勞動合同，新職員進廠先進行三級安全教育并經考核合格后再安排上崗，能定期對職員進行安全教育。按企業安全生產標準化差不多規范的要求建立了各項安全生產治理制度，建立了安全生產檔案。三、評審申請表1.企業是否同意遵守評審要求,并能提供評審所必需的真實信息?是 否2.企業在提交申請書時，應附以下文件資料：安全生產許可證復印件(未實施安全生產行政許可的行業不需提供)自評扣分項目匯總表3.

8、企業自評評分：73.54.企業自評結論：本公司在考核年度內考核年度內未發生人員死亡的生產安全事故。安全標準化得分為73.5，合三級標準。綜上得出結論:企業安全標準化運行情況達到了企業安全標準化三級企業標準。法定代表人(簽名)： （申請企業蓋章）年 月 日5.上級主管單位意見：負責人(簽名)： （主管單位蓋章）年 月 日6.安全生產監督治理部門意見：負責人(簽名)： （安全監管部門蓋章）年 月 日自評報告填報講明“企業名稱”填寫企業名稱并加蓋申請企業章?！八鶎傩袠I”要緊類不有非煤礦山、危險化學品、化工、醫藥、煙花爆竹、冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等行業?！皩I”按行業所屬專業填

9、寫，有專業安全生產標準化標準的，按標準確定的專業填寫，如“冶金”行業中的“煉鋼”、“軋鋼”專業，“建材”行業中的“水泥”專業，“有色”行業中的“電解鋁”、“氧化鋁”專業等。“企業概況”包括主營業務所屬行業，經營范圍，企業規模(包括職工人數、年產值、傷亡人數等)，進展過程，組織機構，主營業務產業概況、本企業規模(產量和業務收入)，在行業中所處地位，安全生產工作特點等。 企業自愿申請評審時，應填寫“評審申請表”，表格中“上級主管單位意見”欄內，如無上級主管單位，應填寫“無”。“評審申請表”中“安全生產監督治理部門意見”，要緊是安全監管部門對申請企業的生產安全事故情況進行核實。申請一級企業的應由省級

10、安全監管部門出具意見；申請二、三級企業的按照省級安全監管部門要求由相應的安全監管部門出具意見。 申請海洋石油天然氣安全生產標準化企業的應由相應的海洋石油作業安全辦公室分部出具意見。第二章 工商營業執照第三章 安全生產標準化自評情況表提交日期：2016年11月30日 經辦人：AAAAA 編號：企業名稱AAAAA五金工藝有限公司聯 系 人AAAAA聯系方詢單位(有聘用咨詢單位時填寫)聯 系 人聯系方式企業自評發覺存在要緊問題我司于2016年11月30日進行了自評，要緊問題是沒有對消防設備進行檢查與維護，電器開關沒有安全蓋；生產設備缺少安全指導書。 簽章 年 月 日企業整改

11、措施及落實情況針對上述問題，在公司安全生產領導機構組織下，進行了針對性的整改；各部門落實迅速，整改有效！ 簽章 年 月 日專業服務機構最終結論情況屬實！簽章年 月 日備 注AAAAA五金工藝有限公司自評發覺的問題及整改措施落實情況序號不符合項落實整改情況改善后圖片1車間缺少安全告知警示牌已落實整改2部分電器開關沒有防護蓋已落實整改3車間部分電器操縱箱接地線松脫已落實整改第四章 企業自評評分表冶金等工貿企業安全生產標準化差不多規范評分表自評單位： AAAAA五金工藝有限公司 自評時刻：從2016年11月28日 到 2016年11月30日自評組組長：AAAAA AAAAA 自評組要緊成員： 一級要

12、素二級要素差不多規范要求企業達標標準標準分值評分方式自評/評審描 述實際得分一、目標企業依照自身安全生產實際，制定總體和年度安全生產目標。 建立安全生產目標的治理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環節內容。 4 無該項制度的，不得分；未以文件形式公布生效的，不得分；安全生產目標治理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環節內容的，扣2分；未能明確相應環節的責任部門或責任人相應責任的，扣2分。有安全生產目標的治理制度，有發放記錄，內容全面，責任部門明確。4 按照安全生產目標治理制度的規定，制定文件化的總體和年度安全生產目標。6 無總體和年度安全生產目標的，不得分；未以文件印發的，不

13、得分；安全生產目標內容不完善（如目標中只有傷亡指標的）的，扣3分；目標不合理或不明確，每處扣1分。有總體和年度的安全生產目標，內容完整6按照所屬基層單位和部門在生產經營中的職能，制定安全生產指標和考核方法。 依照所屬基層單位和部門在安全生產中的職能，分解年度安全生產目標，并制定實施打算和考核方法。 4 無年度安全生產目標分解的，不得分；無實施打算或考核方法的，不得分；實施打算無針對性的，扣2分；缺一個基層單位和職能部門的目標實施打算或考核方法的，扣2分。有安生生產目標的分解。有實施打算，差不多覆蓋所有單位，經查沒有制定生產部的實施打算和考核方法。2 按照制度規定，對安全生產目標和指標實施打算的

14、執行情況進行監測，并保存有關監測記錄資料。 3 無安全目標實施情況的檢查或監測記錄的，不得分；檢查和監測不符合制度規定的，扣2分；檢查和監測資料不齊全的，扣1分。經查，沒有安全目標的檢查和監測記錄。0 定期對安全生產目標的完成效果進行評估和考核，依據評估考核結果，及時調整安全生產目標和指標的實施打算。評估報告和實施打算的調整、修改記錄應形成文件并加以保存。3 未定期進行效果評估和考核的（含無評估報告），不得分；未依照評估結果及時調整實施打算的，不得分；調整后的目標與指標以及實施打算未以文件形式印發的，扣2分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。經查，未定期進行安全生產目標效果評估和考核，也沒有評估報

15、告。0小計20得分小計12二、組織機構和職責2.1組織機構企業應按規定設置安全生產治理機構，配備安全生產治理人員。 建立設置安全治理機構、配備安全治理人員的治理制度。 2 無該項制度的，不得分；未以文件形式公布生效的，不得分；與國家、地點等有關規定不符的，扣1分。 建立了安全治理機構設置和安全治理人員配備治理制度，有相關的發放記錄。2 按照相關規定設置安全治理機構或配備安全治理人員。3 未設置或配備的，不得分；未以文件形式進行設置或任命的，不得分；配備的人員不符合規定的，每人扣2分；本小項不得分時，追加扣除6分。按規定設置安全治理機構,配置和任命安全治理從員。3 依照有關規定和企業實際，設立安

16、全生產委員會或安全生產領導機構。2 未設立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成員未包括要緊負責人、部門負責人等相關人員的，扣1分。以文件形式任命安全治理領導機構。2 安委會或安全生產領導機構每季度應至少召開一次安全專題會，協調解決安全生產問題。會議紀要中應有工作要求并保存。3 未定期召開安全專題會的，不得分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；無會議記錄的，扣2分；有未完成項且無整改措施的，每一項扣1分。每個季度召開安全生產專題會議，但第二季度的專題會議內容沒有第一季度項目整改完成的落實情況。02.2職責企業要緊負責人應按照安全生產法律法規給予的職責，全面負

17、責安全生產工作，并履行安全生產義務。要緊負責人全面負責安全生產工作，并履行下列要緊職責：（1）組織建立、健全本單位的安全生產責任制，并保證有效執行；（2）組織制定安全生產規章制度和操作規程，并保證其有效實施；（3）保證本單位安全生產投入的有效實施； （4）督促檢查本單位安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；（5）組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；（6）及時、如實報告生產安全事故。10 要緊負責人安全生產職責不明確的，不得分；沒有履行要緊職責的，每缺一項，扣3分；本小項不得分時，追加扣除20分。企業的負責人安全職責明確，并規定履行職責。10企業應建立安全生產責任制，明確各級單位、

18、部門和人員的安全生產職責。 建立針對安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環節內容的治理制度。2 無該項制度的，不得分；未以文件形式公布生效的，不得分；制度中每缺一個環節內容的，扣1分。有安全生產責任制的治理制度，內容符合要求，同時有相關的文件發放記錄。2 建立、健全安全生產責任制，并對落實情況進行考核。3 未建立安全生產責任制的，不得分；未以文件形式公布生效的，不得分；每缺一個縱向、橫向安全生產責任制的，扣2分；責任制內容與崗位工作實際不相符的，每個扣1分；沒有對安全生產責任制落實情況進行考核的，不得分；本小項不得分時，追加扣除6分。有安全生產責任制，責任制覆蓋全面 ，同時有相

19、關的文件發放記錄。3 對各級治理層進行安全生產責任制與權限的培訓。2 無該培訓的，不得分；無培訓記錄的，不得分；每缺少一人培訓的，扣1分；被抽查人員對責任制不清晰的，每人扣1分。每個季度都對各層治理層進行責任制的培訓記錄，但抽查沒有完成對財務部負責人、保安隊隊長進行安全職責制與權限的培訓。0 定期對安全生產責任制進行適宜性評審與更新。3 未定期進行適宜性評審的，不得分；無評審記錄的，不得分；評審、更新頻次不符合制度規定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式公布的，扣1分。安全生產責任制未定期進行評審與更新。0小計30得分小計22三、安全生產投入企業應建立安全生產投入保障制度，完善和改進安全生產

20、條件，按規定提取安全費用，專項用于安全生產，并建立安全費用臺賬。 建立安全生產費用提取和使用治理制度。 4 無該項制度的，不得分；未以文件形式公布生效的，不得分；制度中職責、流程、范圍、檢查等內容，每缺一項扣1分。有安全生產費用提取和使用治理制度，同時有相關的文件發放記錄。4 保證安全生產費用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產費用使用臺賬。12未按規定提取安全生產費用的，不得分；安全生產投入不足的，不得分；無財務專項科目或報表中無安全生產費用歸類統計的，不得分；無安全費用使用臺賬的，扣8分；臺賬不完整齊全的，扣分。有按規定提取安全生產費用，臺賬完整。經查，臺帳沒有安全培訓的內容。6制定包含以下方面

21、的安全生產費用的使用打算：（1）完善、改造和維護安全防護設備設施；（2）安全生產教育培訓和配備勞動防護用品；（3）安全評價、重大危險源監控、事故隱患評估和整改；（4）設備設施安全性能檢測檢驗；（5）應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；（6）安全標志及標識；（7）其他與安全生產直接相關的物品或者活動。制定職業危害防治，職業危害因素檢測、監測和職業健康體檢費用的使用打算。12 無該使用打算的，不得分；打算內容缺失的，每缺一個方面扣2分；未按打算實施的，每一項扣2分；有超規定范圍使用的，每次扣4分。有安全生產費用的使用打算，并差不多按打算實施，但沒有安全評價、重大危險源監控、事故隱患評估和整改的

22、內容。4 建立職職員傷保險、安全生產責任保險的治理制度。4 無該項制度的，不得分；未以文件形式公布生效的，扣2分。有職職員傷保險、安全生產責任保險的治理制度，同時有相關的文件發放記錄4 足額繳納工傷保險費、安全生產責任保險費。4 未繳納的，不得分；無繳費相關資料的，不得分。差不多繳納工傷保險，但部分職員沒有足額繳納工傷保險費0 保障死亡、受傷職員獵取相應的保險與賠付。4 有關保險評估、年費、返回資料、賠償等資料不全的，每一項扣2分；未進行傷殘等級鑒定的，不得分；傷殘等級鑒定每少一人，扣2分；賠償不到位的，不得分。臨時無傷殘等級的評定。4小計40得分小計22四、法律法規與安全治理制度4.1法律法

23、規、標準規范企業應建立識不和獵取適用的安全生產法律法規、標準規范的制度，明確主管部門，確定獵取的渠道、方式，及時識不和獵取適用的安全生產法律法規、標準規范。 建立識不、獵取、評審、更新安全生產法律法規與其他要求的治理制度。4 無該項制度的，不得分；缺少識不、獵取、評審、更新等環節要求以及部門、人員職責等內容的，扣2分；未明確主管部門的，扣2分；未以文件公布生效的，扣2分。有識不、獵取、評審、更新安全生產法律法規與其他要求的治理制度，同時有相關的文件發放記錄4企業各職能部門應及時識不和獵取本部門適用的安全生產法律法規、標準規范，并跟蹤、掌握有關法律法規、標準規范的修訂情況，及時提供給企業內負責識

24、不和獵取適用的安全生產法律法規的主管部門匯總。各職能部門應定期識不和獵取本部門適用的安全生產法律法規與其他要求，并向歸口部門匯總。 4每少一個部門定期識不和獵取的，扣2分；未及時匯總的，扣2分；未分類匯總的，扣2分。行政部已按規定識不和獵取相關的法律法規。4企業應將適用的安全生產法律法規、標準規范及其他要求及時傳達給從業人員。定期識不和獵取使用的安全生產法律法規與其他要求，并公布清單。4未定期識不和獵取的，不得分；工作程序或結果不符合規定的，每次扣2分；無安全生產法律法規與其他要求清單的，不得分；每缺一個安全生產法律法規與其他要求文本或電子版的，扣2分。有按要求識不法律法規，但缺少工作場所有害

25、因素職業接觸限值 第1部分：化學有害因素法規的電子版。2 及時將適用的安全生產法律法規與其他要求傳達給從業人員，并進行相關培訓和考核。 6 未培訓考核的，不得分；無培訓考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓和考核的，扣2分。差不多有相關的法規知識的培訓和考核記錄，經查沒有針對GBZ158-2003_工作場所職業病危害警示標識對職員進行培訓。2企業應遵守安全生產法律法規、標準規范，并將相關要求及時轉化為本單位的規章制度，貫徹到各項工作中。 遵守安全生產法律法規與其他要求，并將相關要求及時轉化為本單位的規章制度，貫徹到各項工作中。8 未及時融入轉化成規章制度的，每項扣2分；制度與安全生產法律法規與其他

26、要求不符的，每項扣2分；未落實到實際工作中的，每項扣2分；本小項不得分時，追加扣除16分。制度與安全生產法規相符合。84.2規章制度企業應建立健全安全生產規章制度，并發放到相關工作崗位，規范從業人員的生產作業行為。安全生產規章制度至少應包含下列內容：安全生產職責、安全生產投入、文件和檔案治理、隱患排查與治理、安全教育培訓、特種作業人員治理、設備設施安全治理、建設項目安全設施“三同時”治理、生產設備設施驗收治理、生產設備設施報廢治理、施工和檢維修安全治理、危險物品及重大危險源治理、作業安全治理相關方及外用工治理，職業健康治理、防護用品治理，應急治理，事故治理等。 建立規章制度的治理制度，確保安全

27、生產規章制度和操作規程編制、公布、使用、評審、修訂等效力。3 無該項制度的，不得分；未以文件形式公布的，不得分；缺少環節內容的，扣2分。有規章制度的治理制度，同時有相關的文件發放記錄。3按照相關規定建立和公布健全的安全生產規章制度，至少包含下列內容：安全目標治理、安全生產責任制治理、法律法規標準規范治理、領導現場帶班、班組崗位達標、安全生產投入治理、文件和檔案治理、風險評估和操縱治理、安全教育培訓治理、特種作業人員治理、設備設施安全治理、建設項目安全設施“三同時”治理、生產設備設施驗收治理、生產設備設施報廢治理、施工和檢（維）修安全治理、危險物品及重大危險源治理、作業安全治理、相關方及外用工（

28、單位）治理、職業健康治理、勞動防護用品（具）和保健品治理、安全檢查及隱患治理、應急治理、事故治理、安全績效評定治理、消防安全治理等。8制度未以文件形式公布的，不得分；每缺一項制度的，扣2分；制度內容不符合規定或與實際不符的，每項制度扣2分；無制度執行記錄的，每項制度扣2分。有安全生產目標治理制度，安全生產責任制治理制度，安全生產法律法規與其它要求治理制度，班組崗位安全治理制度等安全生產規章制度，同時有相關的文件發放記錄，與實際相符合。8將安全生產規章制度發放到相關工作崗位，并對職員進行培訓和考核。3未發放的，扣2分；無培訓和考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓和考核的，扣1分。有規章制度的治理制

29、度，同時有相關的文件發放記錄，與實際相符合。34.3操作規程企業應依照生產特點，編制崗位安全操作規程，并發放到相關崗位。 基于崗位生產特點中的特定風險的辨識，編制齊全、適用的崗位安全操作規程。 12 無崗位安全操作規程的，不得分；崗位操作規程不齊全、適用的，每缺一個，扣2分；內容沒有基于特定風險分析、評估和操縱的，每個扣2分。差不多有崗位安全操作規程，同時有相關的文件發放記錄，經查，部分崗位制定操作規程。12 向職員下發崗位安全操作規程，并對職員進行培訓和考核。8 未發放的，不得分；每少發一個崗位的，扣2分；無培訓和考核記錄等資料的，不得分；每缺一個培訓和考核的，扣2分。有崗位安全操作規定。8

30、4.4評估企業應每年至少一次對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況進行檢查評估。 每年至少一次對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況和適用情況進行檢查、評估。12 未進行的，不得分；無評估報告的，不得分；評估報告每缺少一個方面內容的，扣3分；評估結果與實際不符的，扣6分；評估周期超過每年一次的，扣6分。沒有對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況和適用情況進行檢查、評估。04.5修訂企業應依照評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產治理規章制度和操作規程進行修訂，確保其有效和適用，保證每個崗位所使用的為

31、最新有效版本。 依照評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產治理規章制度和操作規程進行修訂，確保其有效和適用。12 未及時組織進行的，不得分；應修訂而未修訂的，每項扣3分；無修訂的打算和記錄資料的，不得分。暫不需要對安全生產治理規章制度和操作規程進行修訂，有修訂打算和記錄資料。124.6 文件和檔案治理企業應嚴格執行文件和檔案治理制度，確保安全規章制度和操作規程編制、使用、評審、修訂的效力。 建立文件和檔案的治理制度，明確責任部門、人員、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等。4 無該項制度的，不得分；未以文件形式公布的，不得分；未明確安全規章制度和操

32、作規程編制、使用、評審、修訂等責任部門/人員、流程、形式、權限等的，扣2分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣2分。有文件和檔案的治理制度，同時有相關的文件發放記錄，與實際相符合。4 確保安全規章制度和操作規程編制、使用、評審、修訂的效力。2 未按文件治理制度執行的，不得分；缺少環節記錄資料的，扣1分。有按文件治理制度執行文件治理。2企業應建立要緊安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效治理。 對下列要緊安全生產資料進行檔案治理：安全生產會議記錄（含紀要）、安全費用提取使用記錄、職員安全教育培訓記錄、勞動防護用品采購發放記錄、危險源治理臺帳、安全生產檢查

33、記錄、授權作業指令單、事故調查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產獎懲記錄、特種作業人員登記記錄、特種設備治理記錄、外來施工隊伍安全治理記錄、安全設備設施治理臺賬（包括安裝、運行、維護等）、有關強制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目“三同時”、風險評價信息、職業健康檢查與監護記錄、應急演習信息、技術圖紙等。10 未實行檔案治理的，不得分；檔案治理不規范的，扣6分；每缺少一類檔案，扣2分。差不多有建立要緊安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效治理。經查，沒有完成“安全生產獎懲記錄”、“新改擴建項目“三同時”、風險評價信息”的檔案。6小計100得分小計68五、教育培訓

34、5.1教育培訓治理企業應確定安全教育培訓主管部門，按規定及崗位需要，定期識不安全教育培訓需求，制定、實施安全教育培訓打算，提供相應的資源保證。 建立安全教育培訓的治理制度。3 無該項制度的，不得分；未以文件形式公布生效的，不得分；制度中缺少一類培訓規定的，扣2分；有與國家有關規定不一致的，不得分。有安全教育培訓的治理制度，同時有相關的文件發放記錄，與實際相符合。3 確定安全教育培訓主管部門，定期識不安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓打算。5 未明確主管部門的，不得分；未定期識不需求的，扣2分；識不不充分的，扣1分；無培訓打算的，不得分；培訓打算中每缺一類培訓的，扣1分。確定安全教育培訓主管部

35、門是行政部，但未識不培訓需求。3應做好安全教育培訓記錄，建立安全教育培訓檔案，實施分級治理，并對培訓效果進行評估和改進。 按打算進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。10 未按打算進行培訓的，每次扣2分；記錄不完整齊全的，每缺一項扣2分；未進行效果評估的，每次扣2分；未依照評估作出改進的，每次扣2分；未進行檔案治理的，不得分；檔案資料不完整齊全的，每次扣2分。有編制培訓打算，有進行效果評估。105.2安全生產治理人員教育培訓企業的要緊負責人和安全生產治理人員，必須具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和治理能力。法律法規要求必須對其安全生產知識

36、和治理能力進行考核的，須經考核合格后方可任職。 要緊負責人和安全生產治理人員，應具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和治理能力，經培訓考核合格后方可任職。8 要緊負責人未經考核合格就上崗的，不得分；安全治理人員未經培訓考核合格的或未按有關規定進行再培訓的，每一人扣2分；培訓要求不符合生產經營單位安全培訓規定（國家安全監管總局令第3號）要求的，每次扣2分。 負責人安全治理人員差不多過安全考核合格85.3操作崗位人員教育培訓企業應對操作崗位人員進行安全教育和生產技能培訓，使其熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，并確認其能力符合崗位要求。未經安全教育培訓，或培訓考核不合格的從業

37、人員，不得上崗作業。 對崗位操作人員進行安全教育和生產技能培訓和考核，考核不合格人員，不得上崗；進行上崗前的職業健康培訓和在崗期間的定期職位健康培訓。12 未經培訓，或培訓考核不合格而上崗作業的，每人次扣2分。相關崗位操作人員均進行培訓合格后上崗。12新入廠人員在上崗前必須通過廠、車間（工段、區、隊）、班組三級安全教育培訓。 對新職員進行“三級”安全教育。 三級安全教育培訓無針對性或流于形式的，不得分；新入廠人員上崗前未經三級安全教育培訓的，每人次扣2分。三安全教育有針對性，且所有新職員都有進行。在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。 在

38、新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關崗位操作人員進行專門的安全教育和培訓。 在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓的，每人次扣1分。有相關的培訓。操作崗位人員轉崗、離崗一年以上重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。 崗位操作人員轉崗和離崗一年重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。 未按規定對轉崗和離崗者進行培訓考核合格就上崗的，每人次扣1分。對轉崗和離崗者進行培訓考核從事特種作業的人員應取得特種作業操作資格證書，方可上崗作業。 從事特種作業人員和特種

39、設備作業人員應取得特種作業操作資格證書，方可上崗作業。 特種作業人員和特種設備作業人員配備不合理的，每人次扣2分；有特種作業和特種設備作業崗位但未配備相應作業人員的，每人次扣2分；無特種作業和特種設備作業資格證書上崗作業的，每人次扣2分；證書過期未及時審核的，每人次扣2分；缺少特種作業和特種設備作業人員檔案資料的，每人次扣1分。有電工，有操作資格證書。5.4其他人員教育培訓企業應對相關方的作業人員進行安全教育培訓。作業人員進入作業現場前，應由作業現場所在單位對其進行進入現場前的安全教育培訓。 對相關方進行安全教育培訓，培訓合格后，取得入廠證后方可入廠工作。作業人員進入作業現場前，應由作業現場所

40、在單位對其進行進入有針對性的現場前的安全教育培訓。4 未進行培訓的，不得分。相關方作業人員未經安全教育培訓進入作業現場的，每人次扣2分；教育培訓內容未依照具體作業活動的特點，或無針對性的，每處扣1分。差不多有相關的培訓記錄，且教育培訓后方可進廠。經查，部格外來人員沒有通過安全教育培訓后就直接進廠。2企業應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定、可能接觸到的危害及應急知識的教育和告知。 對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定、可能接觸到的危害及應急知識等內容的安全教育和告知，并由專人帶領。2 未進行安全教育和危害告知的，不得分；內容與實際不符的，扣1分；未提供相應勞保用品的，不得分；無專人帶領的

41、，不得分。對相關外來參觀、學習等人員的都有進行相關的安全教育，未提供相應的勞保用品。05.5安全文化建設企業應通過安全文化建設，促進安全生產工作。企業應采取多種形式的安全文化活動，引導全體從業人員的安全態度和安全行為，逐步形成為全體職員所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀，實現法律和政府監管要求之上的安全自我約束，保障企業安全生產水平持續提高。 采取多種形式的活動來促進企業的安全文化建設，促進安全生產工作。6 未開展企業安全文化建設的，不得分，安全文化建設與企業安全文化建設導則（AQ/T9004）不符的，每項扣2分。企業未開展企業安全文化建設，不符合企業安全文化建設導則（AQ/T900

42、4）。0小計50得分小計38六、生產設備設施6.1生產設備設施建設企業建設項目的所有設備設施應符合有關法律法規、標準規范要求；安全設備設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。 建立新、改、擴建工程“三同時”治理制度。4 無該項制度的，不得分；未以文件形式公布生效的，不得分；制度不符合有關規定的，扣2分。有新、改、擴建工程“三同時”治理制度，同時有相關的文件發放記錄，與實際相符合4 新、改、擴建工程的安全設施、職業病防護措施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。12 未進行“三同時”治理的，不得分；沒有建設或產權單位對“三同時”進行評估、審核認可手續

43、就投用的，不得分；項目立項審批手續無或不全的，不得分；設計、評價或施工單位資質不符合規定的，不得分；安全投資沒有納入項目概算的，扣6分；項目未按規定進行安全預評價或安全驗收評價的，扣6分；初步設計無安全專篇或安全專篇未經審查通過的，扣6分；變更安全設備設施未經設計單位書面同意的，每處扣4分；隱蔽工程未經驗收就投用的，每處扣4分；安全設備設施未同時投用的，每處扣4分；安全預評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告未報安全生產監督治理部門備案的，不得分；本小項不得分時，追加扣除24分。公司不需要進行“三同時”治理。不參與考評內容 廠址選擇應遵循工業企業總平面設計規范（GB50187）的規定。4 廠址選

44、擇易受自然災難阻礙或嚴峻阻礙周邊環境的，不得分；有一處不符合規定的，扣2分。廠址選擇遵循工業企業總平面設計規范（GB50187）的規定。4平面布置應合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。4 未合理安排的，每處扣1分。平面布置合理安排車流、人流、物流，保證安全順行4 廠房的照明，應符合建筑采光設計標準（GB/T50033）和建筑照明設計標準（GB50034）的規定。 照明電氣的選型與作業場所相適應：一般作業場所可選用開啟式照明電氣，潮濕場所應選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場所應選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品存放場所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導電灰塵、離地不足2.5米的固

45、定式照明電源不得大于36伏，潮濕場所和易觸及的照明電源不得大于24伏，室外220伏燈具距離地面不低于3米，室內不低于2.5米，一般燈具與易燃物品距離不得小于300毫米，燈頭絕緣外殼無破損、無漏電現象。5 未進行照度測量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每處扣2分。未進行照度測量。0 要緊生產場所的火災危險性分類及建構筑物防火最小安全間距，應遵循建筑設計防火規范（GB50016）。5 有一處不符合規定的，扣1分；構成重大火災隱患的，除本小項不得格外，追加扣除15分。要緊生產場所的火災危險性分類及建構筑物防火最小安全間距，遵循建筑設計防火規范（GB50016）。5 廠區內的建構筑物，應按

46、建筑物防雷設計規范（GB50057）的規定設置防雷設施，并定期檢查，確保防雷設施完好。4 未按建筑物防雷設計規范（GB50057）的規定設置防雷設施的，不得分；未定期檢查的，不得分；防雷設施不完好的，每處扣2分。有防雷檢驗合格證書。4廠內休息室、浴室、更衣室應設在安全區域，各種操作室、值班室不應設在可能泄漏有毒有害氣體的危險區域。4 休息室、浴室、更衣室有一個未設在安全區域內的，不得分；各種操作室、值班室設在可能泄漏有毒有害氣體的危險區域內的，不得分；可能泄漏有毒有害氣體的危險區域附近的各種操作室、值班室未安裝相應氣體報警儀的，每處扣2分；本小項不得分時，追加扣除8分。廠內休息室設在安全區域，

47、各種操作室、值班室無發設在可能泄漏有毒有害氣體的危險區域。4 安全出入口（疏散門）不應采納側拉門（庫房除外），嚴禁采納轉門。廠房、梯子的出入口和人行道，不宜正對車輛、設備運行頻繁的地點，否則應設防護裝置或懸掛醒目的警告標志。4 有一處不符合要求的，扣2分。安全出入口無采納側拉門。4 直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應符合固定式鋼梯及平臺安全要求 （GB4053.1-3）的規定。4 有一處不符合要求的，扣2分。公司的有防護欄桿，符合固定式鋼梯及平臺安全要求 （GB4053.1-3）的規定。4 移動梯臺應符合：操作平臺護欄完好符合規定，斜撐無變形，鉸接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動裝置

48、完好有效，結構件無松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴峻變形，不得有裂紋。4 有一處不符合要求的，扣2分。公司無移動梯臺。不參與考評內容電氣室（包括計算機房）、電纜夾層，應設有火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；電纜穿線孔等應用防火材料進行封堵。 4未設火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監視裝置、滅火裝置的，不得分；電纜穿線孔未用防火材料封堵或損壞的，每處扣2分。電氣室（包括計算機房）、電纜夾層符合規定。4 設置用發電機房。自備發電機不應與供電網聯接，并可靠接地。柴油發電機的環境溫度及柴油機的運行溫度定子不得超過75（E級）、轉子不得超過80（B級）。3 未設置發

49、電機房的，不得分；未進行驗收合格就使用的扣1分；接地、溫度不符合要求的，每項扣2分。無發電機房 。不參與考評內容膠（皮）帶運輸機應有如下安全防護裝置并確保有效：（1）防打滑、防跑偏、防縱向撕裂；（2）拉線事故開關；（3）防壓料自動停車裝置；（4）頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應有防護罩或防護欄桿。4 不符合要求的，每項扣2分。膠（皮）帶運輸機符合規定。4 產生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，應采納封閉式電氣設備；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業場所，應采納防爆型電氣設備。4 產生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，未采納封閉式電氣設備的，每處扣2分；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業場所，未采納防爆型

50、電氣設備的，不得分；防爆型電氣設備不符合要求的，每處扣2分。公司無產生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所。不參與考評內容 使用表壓超過0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設備和管道系統，應安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應定期檢定。6 應安裝而未安裝壓力表、安全閥的，每處扣2分；未定期進行檢定的，每處扣2分；未張貼檢定標簽或標牌的，每處扣2分。公司壓力表、安全閥有定期檢定。6 不同介質的管線，應按照工業管道的差不多識不色、識不符號和安全標識（GB7231）的規定注明介質名稱和流向。3 未進行介質名稱和流向標識的，不得分；有一條管線不符合要求的，扣2分，未注明介質名稱或流向的，每處

51、扣1分。公司沒有不同介質的管線。不參與考評內容起重機應標明起重噸位，并應設有下列安全裝置： （1）限位器； （2）緩沖器； （3）防碰撞裝置； （4）超載限制器； （5）連鎖愛護裝置； （6）軌道端部止擋； （7）定位裝置； （8）其他：零位愛護、安全鉤、掃軌板、電氣安全裝置等； （9）走臺欄桿、防護罩、滑線防護板、防雨罩（露天）等防護裝置；（10）大型起重機械安全監控治理系統、安全信息提示和報警裝置；（11）滑線指示燈、通電指示燈、橋下和駕駛室照明燈等。8 未標明起重噸位的，每處扣2分；每缺少一項安全裝置或不能正常工作的，扣2分。公司沒有起重機。不參與考評內容 車間電氣室、地下油庫、地下液壓

52、站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部門，其出入口應許多于兩個（室內面積小于6m2而無人值班的，可設一個），門應向外開。4 出口少于兩個的，每處扣2分；門向內開的，每處扣2分。公司沒有車間電氣室、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站。不參與考評內容 設有集中監視和顯示的火警信號。6 無集中監視和顯示的火警信號的，不得分；未進行驗收合格就使用的，扣2分；不能正常工作的，不得分。公司沒有集中監視和顯示的火警信號。不參與考評內容 所有設備設施建設應符合有關法律法規、標準規范要求。10 有一處不符合規定的，扣5分；存在重大風險或隱患以及有關規定明令禁止的工藝、設備、設施的，除本小項不得格外，每處加

53、扣30分。所有設備設施建設符合有關法律法規、標準規范要求。10企業應按規定對項目建議書、可行性研究、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等時期進行規范治理。 按規定對項目建議書、可行性研究、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等時期進行規范治理。6 有一處不符合的，本小項不得分；有兩處不符合時，除本小項不得格外，加扣18分。符合相關的安全條件和竣工驗收等規范。6生產設備設施變更應執行變更治理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進行隱患操縱。 建立生產設備設施變更治理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進行隱患操縱。4 未建立變更治理制度的，扣2分；發生變更時，未

54、嚴格履行變更程序的扣2分；未實行隱患操縱的，不得分。有生產設備設施變更治理制度，同時有相關的文件發放記錄，與實際相符合。46.2 設備設施運行治理企業應對生產設備設施進行規范化治理，保證其安全運行。企業應有專人負責治理各種安全設備設施，建立臺賬，定期檢維修。對安全設備設施應制定檢維修打算。 建立設備設施的檢修、維護、保養治理制度。2 無該項制度的，不得分；缺少內容或操作性差的，扣1分。有設備設施的檢修、維護、保養治理制度，同時有相關的文件發放記錄，與實際相符合。2 建立設備設施運行臺賬，制定檢（維）修打算。4 無臺賬或檢（維）修打算的，不得分；資料不齊全的，每次（項）扣2分。有建立設備設施運行

55、臺賬，制定檢（維）修打算。4 按規定對有關設備、設施、儀器儀表、工具等進行檢測檢驗檢定，并歸檔保存有關資料。8 未按規定進行檢測檢驗檢定的，不得分；有超期現象的，每臺(套、個)扣2分；無檢測檢驗檢定資料的，不得分；檢測檢驗檢定資料不全的，每項扣2分。差不多按規定對有關設備、設施、儀器儀表、工具等進行檢測檢驗檢定，并歸檔保存有關資料。部分工具沒有檢測檢驗資料。4 吊車的滑線應布置在吊車司機室的另一側；若布置在同一側，應采取安全防護措施。2 滑線未布置在吊車司機室的另一側的，或布置在同一側，未采取安全防護措施的，每處扣1分。公司沒有吊車。不參與考評內容 吊具應有專人治理，在其安全系數同意范圍內使用

56、。鋼絲繩和鏈條的安全系數和鋼絲繩的報廢標準，應符合起重機械安全規程（GB6067）的有關規定。3 未在安全系數同意范圍內使用吊具的，不得分；未按規定報廢的，不得分；相關治理人員和作業人員不清晰吊具的安全系數和鋼絲繩的報廢標準的，不得分。有一個吊具不符合要求的，扣2分。公司無吊具不參與考評內容 吊運物行走的安全路線，不應跨越有人操作的固定崗位或經常有人停留的場所，且不應隨意越過主體設備。3 安全路線不符合要求的，每處扣2分；隨意越過主體設備的，每處扣2分。安全路線符合要求。3 設置的CO等有毒有害氣體、物質報警儀應定期檢驗，確保其處于安全狀態。4 未進行定期檢測的，不得分；有一臺未檢驗或未張貼標

57、簽的，扣2分。公司沒有設置CO等有毒有害氣體、物質報警儀不參與考評內容 壓力容器應滿足：壓力容器本體及安全附件在檢驗有效期內使用，本體完好；連接元件無異常振動、磨擦、松動；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯鎖裝置完好，調試、更換記錄齊全；運行和使用符合相關規定，無超壓、超溫等現象。6 本體有缺陷的，不得分；連接元件不符合要求的，每處扣2分；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯鎖裝置缺失或不能正常工作的，每處扣2分；調試、更換記錄不全的，扣2分；有超壓、超溫等現象的，每處扣2分；本小項不得分時，追加扣除12分。公司壓力容器符合要求。6鍋爐與輔機鍋爐應滿足：“三證”齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓

58、力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏；按規定合理設置報警和連鎖愛護裝置；給水設備完好，匹配合理；爐墻無嚴峻漏風、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置好；水質處理應能達到指標要求，爐內水垢在1.5mm以下；各類管道無泄漏，保溫層完好無損，管道構架牢固可靠；其他輔機設備應符合機械安全要求。4鍋爐無“三證”（產品合格證、登記使用證、定期檢驗合格證）的，不得分；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表不齊全、靈敏、可靠的，每處扣2分，排污裝置泄漏的，扣2分；未合理設置報警和連鎖愛護裝置的，扣2分；給水設備完不完好，匹配不合理的，扣2分；爐墻嚴峻漏風、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置不行的，每處扣2分；水質處理未達

59、到指標要求，爐內水垢超過1.5mm的，每處扣2分；管道泄漏，保溫層破損，管道構架不牢固的，每處扣2分；輔機設備不符合機械安全要求的，每處扣2分。公司沒有鍋爐不參與考評內容。工業氣瓶應滿足：儲存倉庫狀態良好，安全標志完善，氣瓶存放位置、間距、標志及存放量符合要求。各種護具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢驗期內使用，外觀無缺陷及腐蝕，漆色及標志正確、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時的防傾倒措施可靠，工作場地存放量符合規定，與明火的間距符合規定。4 儲存倉庫設置、安全設施不符合要求的，不得分；氣瓶存放位置、間距、標志及存放量不符合要求的，每項扣2分；各種護具及消防器材缺失或不能正常使用的，每項扣2分

60、；氣瓶超期使用的，每個扣1分；漆色及標志不明顯的，每個扣1分；安全附件不全或損壞的，每個扣1分；使用不符合要求的，每次扣2分。部分氣瓶沒有防傾倒措施。0 廠內機動車輛應滿足：在檢驗有效期內使用，動力系統運轉平穩，無漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無損傷。制動距離符合要求。4 全部未定期檢驗的，不得分；有一臺未定期檢驗的，扣2分；使用過程中，有一項不符合要求的，扣1分。公司無廠內機動車輛。不參與考評內容。 低壓臨時線路應滿足：有完備的臨時接線裝置審批手續，不超期使用。使用絕緣良好，并有與負荷匹配的護套軟管，敷設符合安全要求。裝有總開關操縱和漏電愛護裝