1、 組織機構(gòu)試點辦公經(jīng)費項目績效自評報告一、項目概況（一）項目基本情況根據(jù)省、市關(guān)于基層殘聯(lián)組織專項改革試點實施方案的要求，全市共有13個鎮(zhèn)（區(qū)）殘聯(lián)和214個基層村（居）殘協(xié)，2020年按計劃為38個鎮(zhèn)、村級改革試點殘聯(lián)組織購置辦公電腦、辦公桌椅、打印機等辦公設(shè)備，確保扎實推進我市殘聯(lián)組織專項試點改革工作。（二）項目績效目標進一步加強我市殘疾人基層組織建設(shè)，健全組織建設(shè)網(wǎng)絡(luò)，為鎮(zhèn)、村級殘聯(lián)試點購置辦公電腦等辦公設(shè)備。二、項目決策及資金使用管理情況（一）項目決策情況該項目實施前先報市殘聯(lián)理事會、支委會會議同意后按相關(guān)采購手續(xù)執(zhí)行，經(jīng)采購、安裝、驗收通過后，報市殘聯(lián)理事會、支委會會議討論，同意后支

2、付經(jīng)費。財務(wù)工作人員嚴格按照報賬手續(xù)，所有支部項目按照相關(guān)規(guī)定具備支出依據(jù)文件、有效憑證，符合報賬程序。（二）項目資金落實及使用情況該項目市財政年初預(yù)算15萬元，執(zhí)行數(shù)為14.6812萬元，預(yù)算完成率為97.87%。項目資金?？顚Ｓ?，支出依法合規(guī)，不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況。三、項目組織實施情況（一）項目組織及管理情況組織機構(gòu)試點項目為13個鎮(zhèn)（區(qū)）殘聯(lián)購置13臺打印機，為25個村（居）殘協(xié)購置25臺辦公電腦和25套辦公桌椅等辦公設(shè)備。辦公電腦和打印機在瓊海新南寶商用設(shè)備有限公司按相關(guān)規(guī)定程序購置，辦公桌椅在瓊海嘉積源發(fā)家具商行按相關(guān)規(guī)定程序購置。在實施過程中，安排專人負責，嚴格按照

3、財務(wù)管理制度和財務(wù)會計制度加強資金使用監(jiān)管，保證經(jīng)費及時、足額支出，確保資金使用管理規(guī)范、安全、有效。嚴格按照市殘聯(lián)理事會會議制度和財務(wù)報賬制度，資金支出手續(xù)齊全規(guī)范，報賬時按規(guī)定提供依據(jù)文件或憑證，保證項目實施規(guī)范。四、項目績效情況項目績效目標完成情況。1、產(chǎn)出指標完成情況分析。（1）滿意度指標完成情況分析。達到預(yù)期效果，試點基層殘聯(lián)組織均滿意。（2）數(shù)量指標。 年度指標為30個鎮(zhèn)、村級改革試點購置辦公電腦等辦公設(shè)備。全年實際為38個鎮(zhèn)、村級改革試點購置辦公電腦等辦公設(shè)備，該項目按時間節(jié)點完成項目驗收及資金撥付。2、效益指標完成情況分析?？沙掷m(xù)影響指標。項目能夠達成預(yù)期目標，加強殘疾人基層組織建設(shè)，持續(xù)為基層殘疾人提供便捷服務(wù)。五、其他需要說明的問題（一）后續(xù)工作計劃。2021年計劃為9個改革試點村（居）殘協(xié)配置辦公電腦和辦公桌椅。（二）存在問題和改進措施。雖然項目預(yù)算基本合理，但因村（居）試點殘協(xié)辦公場地限制等問題，無法配置辦公電腦和辦公桌