1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理制度20170830 發(fā)布2017-09-10 實(shí)航吉林省凱旋賓館有限責(zé)任公司目次目的適用范圍職責(zé)工作程序相關(guān)文件相關(guān)記錄目的為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科 學(xué)化，樹(shù)立任何事故都是可以預(yù)防的安全意識(shí)，特制定本制度.適用范圍公司范圍內(nèi)各部門中的危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)。生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、儲(chǔ)存的風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常和非正常情況,包括新改擴(kuò)建 項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除、報(bào)廢各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控 制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新以及重大危險(xiǎn)源的管理。職責(zé) 3.1總經(jīng)理組織建立重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)。3。2總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

2、評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序和指導(dǎo)書(shū)，明確 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍。成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，主持年 終全公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審工作.3.3安委會(huì)是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審查各部門確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則， 負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查和控制效果的驗(yàn)收，建立、更新重大危險(xiǎn)源檔 案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新.3.4各部門安全生產(chǎn)管理第一責(zé)任人負(fù)責(zé)低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)以下（不 包括重大風(fēng)險(xiǎn)）各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄審查與控制效果驗(yàn)收。3.5公司安全保衛(wèi)部及各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān) 資料，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。工作程序4。1風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理4。1

3、。1各部門負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部 位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià).4。1.2作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安委會(huì)復(fù)檢簽 字，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后，報(bào)安委 會(huì)終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在班組班組長(zhǎng)或班組 安全監(jiān)督員終審批準(zhǔn).4。1。3崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、 部位等）由公司作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制 度進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等） 應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等防范措施降低風(fēng)險(xiǎn)。4

4、。2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； 2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng);3）事故潛在的緊急情況;4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)備、設(shè)施、車輛、安全防護(hù)用品；7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）企業(yè)周圍環(huán)境；9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；企業(yè)實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍包括：1）生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全可靠性，包括安全設(shè)施；2）生產(chǎn)裝置開(kāi)、停車過(guò)程安全，緊急停車安全；3）重點(diǎn)部位、關(guān)鍵裝置核設(shè)施；4）危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)存區(qū)防火、防爆；5）事故處理系統(tǒng)；6）停電、停水；7）其他等.氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由評(píng)價(jià)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4。3風(fēng)

5、險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇1工作危害分析（JHA）2安全檢查表法（SCL）3預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA）4危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）5失效模式與影響分析（FMEA）6故障樹(shù)分析（FTA）7事件樹(shù)分析（ETA）8作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的分析分析方法。4.4評(píng)價(jià)準(zhǔn)則4.4。1公司的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)以下內(nèi)容制訂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：.有關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；.設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；.企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；.企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,選定合適的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的 結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是 重大

6、風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度。公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清 單.4.4。3公司應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控 制在可接受的程度。4.4。4公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)小組應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則先擇適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 外部評(píng)價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。4。5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟4.5。1總經(jīng)理(或安全副總)主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組。小組成員 由各部室分管領(lǐng)導(dǎo)及各部室負(fù)責(zé)人和有經(jīng)驗(yàn)的從業(yè)人員組成.有工會(huì)的要有工會(huì) 人員參加.評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱.4.5。2各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料，提交評(píng)價(jià)組織。4。5.3危險(xiǎn)源辯識(shí)，實(shí)施

7、現(xiàn)場(chǎng)檢查，識(shí)別危險(xiǎn)有害因素。通過(guò)定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí).根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出控制措施。得出評(píng)價(jià)結(jié)論，提交評(píng)價(jià)報(bào)告，并存檔。4。5.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析， 重點(diǎn)考慮以下因素：a。火災(zāi)和爆炸b。沖擊和撞擊c。中毒、窒息和觸電d。有毒有害物料、氣體的泄漏e。其他化學(xué)、物理性危害因素f。人機(jī)工程因素g。設(shè)備的腐蝕、缺陷h。對(duì)環(huán)境的可能影響4.6在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：4。6.1有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等4。7風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容4。7。1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：a。控制措施的可行性和可靠性b。控制

8、措施的先進(jìn)性和安全性c。控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況d。可靠的技術(shù)保障和服務(wù)控制措施應(yīng)包括：工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全管理措施，規(guī)范安全管理c。教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)d。個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害4。8風(fēng)險(xiǎn)信息更新：不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次一般為每年一次， 當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí),公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：新的或變更的法律法規(guī)或其他要求操作變化或工藝改變新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整4。9重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)重大危險(xiǎn)源的辯識(shí):按照重大危險(xiǎn)源辯識(shí)

9、(GB18218-2009 )和關(guān)于開(kāi) 展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字2004 56號(hào))規(guī)定， 識(shí)別公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的重大危險(xiǎn)源。應(yīng)按照規(guī)定的頻次定期識(shí)別.4。10風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、 控制措施和應(yīng)急預(yù)案等，增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)， 并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能.4。11危險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法簡(jiǎn)介4。11.1 L S風(fēng)險(xiǎn)判別法風(fēng)險(xiǎn)度R=L.S 式中:L-一發(fā)生事故的可能性大小S發(fā)生事故產(chǎn)生的結(jié)果R-危險(xiǎn)等級(jí)可能性L的判別準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有米取防范、檢測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)

10、 控系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事情.4危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有監(jiān)控系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有控 制措施，單位有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)體防護(hù)用品），或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行， 或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生 類似事故或事情，或異常情況下類似事故或事件.2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，活在現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有 效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件.1有充分、有效地防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高,能 執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

11、事件嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損 失（萬(wàn) 元）停工公司形象5違反法率、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡大于50部分裝置（大于2套）或設(shè)備停工中大國(guó)內(nèi)、國(guó)際影響4潛在違反法律、法 規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力大于252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)或省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、截肢、骨 折、聽(tīng)力喪大于101套裝置停工或設(shè)地區(qū)影響制度、規(guī)定等失、慢性病備停工2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服小于10受影響不大、幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判斷準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)前，不能繼續(xù)作 業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)。建立運(yùn)行控制 程序