1、7/7倉庫管理制度名目： TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc345008415 一、物資入庫驗收制度 PAGEREF _Toc345008415 h 1 HYPERLINK l _Toc345008416 二、物資保管與保養 PAGEREF _Toc345008416 h 3 HYPERLINK l _Toc345008417 三、物資出庫管理 PAGEREF _Toc345008417 h 4 HYPERLINK l _Toc345008418 四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理 PAGEREF _Toc345008418 h 5 HYPERLINK l _To

2、c345008419 五、帳務處理 PAGEREF _Toc345008419 h 5 HYPERLINK l _Toc345008420 六、廢舊物資回收利用管理 PAGEREF _Toc345008420 h 5 HYPERLINK l _Toc345008421 七、 倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳 PAGEREF _Toc345008421 h 6 HYPERLINK l _Toc345008422 八、設備倉庫管理制度 PAGEREF _Toc345008422 h 6一、物資入庫驗收制度 1 、 選購員完成選購任務，貨到廠時應準時通知品管部LQC到倉庫辦理入庫手續，其程序具體

3、規定如下： 1 ）、認真填寫來料來貨檢驗報告，一式三聯，并簽署。 2 ）、供貨單位發票（符合國家稅務規定）。 3 ）、送貨單、生產單。 4 ）、客戶對特殊材料有要求時，必要求供應商供應材質報告。 5）、公司領導批準的選購方案。 2 、 保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量，當證件完全符合后，按公司物資檢驗制度規定提請品質部（及有關技術部門）進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區。 3 、 技術質檢應依據分管物資的特性，按不同規定辦理。 4 、 設備、備件質檢由裝備部發展部、品質部共同開箱檢驗，簽證合格后由工程裝備部統一管理。 5 、 鋼材由品質部檢驗簽證

4、合格后，方可入庫。 6 、 化工原材料由品質部會同技術部檢驗簽字后，方可入庫。 7 、 對國外進口物資驗收，應嚴格強調準時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規定或質量問題，要在索賠期內按規定進行交涉處理。 8 、 入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署、倉庫主管復核簽署才有效。 9 、 辦妥后的入庫單由保管員、選購員、財務部各存一聯記帳。 10 、 物資驗收后一段時間內若發覺問題，保管員應馬上通知選購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由選購員負責追加經濟損失。 11 、 如貨已到，無論發票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯。 12 、 通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收，按重量計算的物資，

5、應通過過磅員簽發的磅單為準（空、重車分別過磅）按長度或 M 3 計量的物資應丈量或量方。 13 、 下列狀況應嚴格把關，不準驗收： 1 ）、無公司領導批準選購的。 2 ）、與合同訂貨單方案不符的。 3 ）、違反公司規定，選購員工作標準，沒按規定進貨渠道選購的。 4 ）、質量不合格的。 14 、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。 15 、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥當保管，并督促抓緊處理，手續應健全。 16 、物資因生產急需或其他緣由不便入庫，而挺直送到現場，保管員要親自赴現場辦理入庫和發料手續。 倉庫物資入庫程序如下： 物資到庫業務員填寫入庫單、檢

6、驗單，并通知檢驗員倉庫保管員依據入庫單、選購方案清點數量，查看規格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應部 二、物資保管與保養 1 、依據不同類別、外形、特點、用途分庫分區；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。 三清：材料清、數量清、規格清 二齊：擺放整齊、庫容整齊 四號定位：按區、按排、按架、按位定位 2 、 保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應準時改進。 三、物資出庫管理 1 、保管員發料應按主管部門批準的領料單及方案限額進行發料

7、，物資發放應視生產需要。既發整又發零。 2 、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。 3 、要留意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。 1 ）、憑單印簽不符不全，批準手續不符 2 ）、憑單字據不清或被涂改 3 ）、未驗收入庫物資 4 ）、發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資 5 ）、先進先出，后進后出 4 、實行一料一單。 其出庫程序如下： 領料員填寫領料單部門領導簽字保管員簽字倉庫主管簽字發料四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理 1 、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到： 1 ）、盤點時發覺盈或虧應重復一次，重新核實，并分析緣由，提出改進意見或措施，做

8、好記錄。 2 ）、檢查平安防火設施和措施器材等，發覺問題準時向領導匯報并實行防范措施。 3 ）、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實緣由，準時報告領導。 五、帳務處理 1 、保管員應建立材料帳，并按規定項目認真記好帳目。 2 、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。 3 、每月 3 號前填報收支結存月報表，報有關領導和部門。 六、廢舊物資回收利用管理 1 、確定廢舊物資回收范圍 1 ）、各種包裝物的回收 2 ）各種容器的回收 3 ）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。 4 ）不能再修復的工具、量具等 5 ）其它各種有用物資的回收 七、 倉庫應設置廢舊物資回收專柜，

9、單獨建帳 1）實行交舊領新（工具、電器，電機等） 2） 員工工種變動調離時，所領（借）的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。 3） 報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。 八、設備倉庫管理制度 ）每月 1-25 號是物品發放時間，其它時間是盤點、進貨日，不發貨。 ）每月各科室將需用物品做好方案，按其品名、規格、數量列出經本科負責人簽字后于 25 號前報送倉庫。 ）購買醫療設備需填寫 “ 醫療設備申請表 ” ，并由科室核心小組簽字，經設備科長審核，院領導審批后方可購買。 ）選購員必需嚴格按本科主管領導審核批準后的方案清單集中購買，各科室臨時急需用品，可請示主管領導后準時購買，保證需要。 ）凡購買的醫用物資，倉管員應按方案清單認真核對入庫，驗收合格后在送貨單上簽字，并交會計入帳。 ）各科室領用物品時必需由科室主管領導負責領用，領用人在倉庫選購物品后，由倉管員電腦錄入打單，