某科學(xué)研究院外派財(cái)務(wù)監(jiān)事管理制度_第1頁
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文檔簡介

1、 - PAGE i -某科學(xué)研研究院(集團(tuán))外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事管管理制度度目 錄TOC o 2-2 h z HYPERLINK l _Toc54931417 第一章總總則 PAGEREF _Toc54931417 h 1 HYPERLINK l _Toc54931418 第二章職職責(zé)、權(quán)權(quán)力和義義務(wù) PAGEREF _Toc54931418 h 1 HYPERLINK l _Toc54931419 第三章聘聘任 PAGEREF _Toc54931419 h 2 HYPERLINK l _Toc54931420 第四章工工作方式式、內(nèi)容容和報(bào)告告 PAGEREF _Toc54931420 h 3 H

2、YPERLINK l _Toc54931421 第五章考考核和薪薪酬 PAGEREF _Toc54931421 h 5 HYPERLINK l _Toc54931422 第六章解解聘、辭辭職和離離任 PAGEREF _Toc54931422 h 5 HYPERLINK l _Toc54931423 第七章附附則 PAGEREF _Toc54931423 h 7 PAGE 9外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事管管理制度度總則為建立和和完善某某院集團(tuán)法法人治理理機(jī)制,使權(quán)屬公公司的財(cái)財(cái)務(wù)決策策符合集集團(tuán)整體體利益最最大化的的要求,科學(xué)有有效地管管理外派派財(cái)務(wù)監(jiān)監(jiān)事,根根據(jù)公公司法、參照照上市市公司治治理準(zhǔn)則則等相相關(guān)

3、法律律法規(guī)和和某院集團(tuán)章章程,制制定本制制度。外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事是是指某院集團(tuán)對(duì)外外投資時(shí)時(shí),由某某院集團(tuán)提名名并代表表某院集團(tuán)在被被投資企企業(yè)出任任財(cái)務(wù)監(jiān)事事的員工工。外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事按按照是否否在某院集團(tuán)兼任任經(jīng)營管管理職位位分為專專職監(jiān)事事和非專專職監(jiān)事事。專職職監(jiān)事是是指在某某院集團(tuán)不不兼任經(jīng)經(jīng)營管理理職位的的外派財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)事事,非專專職監(jiān)事事是指在在某院集團(tuán)兼兼任經(jīng)營營管理職職位的外外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事。本制度中中,除特特殊注明明之外,“集團(tuán)”是指某院集團(tuán),“權(quán)屬公公司”是指某院集團(tuán)有有限公司司擁有實(shí)實(shí)際控制制權(quán)的對(duì)對(duì)外投資資企業(yè)。職責(zé)、權(quán)權(quán)力和義義務(wù)集團(tuán)通過過外派財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)事事對(duì)權(quán)屬屬公司董董事會(huì)

4、和和經(jīng)營層層經(jīng)營管管理進(jìn)行行監(jiān)督,外派財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)事事應(yīng)該嚴(yán)嚴(yán)格履行行其職責(zé)責(zé)。外派派財(cái)務(wù)監(jiān)監(jiān)事的職職責(zé)包括括:參與檢查查權(quán)屬公公司財(cái)務(wù)務(wù)工作,并并及時(shí)向向集團(tuán)匯報(bào)報(bào)權(quán)屬公公司的財(cái)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀狀;檢查、監(jiān)監(jiān)督權(quán)屬屬公司的的經(jīng)營管管理政策策,特別別是財(cái)務(wù)務(wù)政策是是否符合合母公司司的總體體政策與與目標(biāo),財(cái)務(wù)管管理制度度是否健健全有效效;對(duì)權(quán)屬公公司董事事、經(jīng)營營層成員員在經(jīng)營營管理中中的行為為是否合合法合規(guī)規(guī)、母公公司政策策、目標(biāo)標(biāo)和章程進(jìn)行行監(jiān)督,當(dāng)權(quán)屬屬公司董董事、經(jīng)經(jīng)營層成成員的行行為損害害權(quán)屬公公司或母母公司利利益時(shí),應(yīng)責(zé)令令其立即即糾正,并及時(shí)時(shí)向集團(tuán)團(tuán)匯報(bào);檢查權(quán)屬屬公司所所做出的的涉及母母公

5、司所所有權(quán)利利益以及及母公司司總體政政策、目目標(biāo)或章章程的重重大財(cái)務(wù)務(wù)決策是是否通過過母公司司領(lǐng)導(dǎo)審審批;對(duì)權(quán)屬公公司存在在重大缺缺陷的決決策項(xiàng)目目,有權(quán)權(quán)要求權(quán)權(quán)屬公司司重新論論證并進(jìn)進(jìn)行復(fù)議議;集團(tuán)賦予予的其他他職責(zé)。外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事在在履行職職責(zé)時(shí),應(yīng)該享享有相應(yīng)應(yīng)的權(quán)力力。外派財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)事事的權(quán)力包括括:獲知權(quán)屬屬公司各各類經(jīng)營營管理信信息的權(quán)權(quán)力;獲知集團(tuán)團(tuán)有關(guān)其其任職權(quán)權(quán)屬公司司經(jīng)營管管理信息息的權(quán)力力;列席集團(tuán)團(tuán)有關(guān)其其任職權(quán)權(quán)屬公司司經(jīng)營管管理決策策會(huì)議的的權(quán)力;出席權(quán)屬屬公司的的監(jiān)事會(huì)會(huì)和列席席董事會(huì)會(huì)的權(quán)力;在權(quán)屬公公司監(jiān)事事會(huì)上對(duì)對(duì)所議事事項(xiàng)進(jìn)行行表決的的權(quán)力;提議召開開權(quán)屬

6、公公司董事事會(huì)的權(quán)權(quán)力;提議召開開權(quán)屬公公司臨時(shí)時(shí)股東大大會(huì)的權(quán)權(quán)力;指導(dǎo)和監(jiān)監(jiān)督權(quán)屬屬公司財(cái)財(cái)務(wù)部門門和審計(jì)計(jì)部門日日常工作作的權(quán)力力;集團(tuán)賦予予的其他他權(quán)力。外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事的的基本義義務(wù)包括括:遵守國家家法律法法規(guī)、集集團(tuán)章程程,忠實(shí)實(shí)履行職職務(wù),維維護(hù)集團(tuán)團(tuán)利益,不得利利用監(jiān)事事的職權(quán)權(quán)為自己己謀取私私利;不得利用用監(jiān)事職權(quán)權(quán)收受賄賄賂或者者其他非非法收入入,不得得侵占集集團(tuán)的財(cái)財(cái)產(chǎn);不得泄露露集團(tuán)秘密密;作為集團(tuán)團(tuán)的對(duì)權(quán)權(quán)屬公司司經(jīng)營管管理的監(jiān)監(jiān)督者,在權(quán)屬屬公司監(jiān)監(jiān)事會(huì)和和列席董董事會(huì)進(jìn)進(jìn)行表決決時(shí),要要慎審行行使表決決權(quán),不得得損害集集團(tuán)利益益;外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事不不得同所所任職公公司

7、訂立立合同或或者進(jìn)行行交易。聘任集團(tuán)在選選派和任任命外派派財(cái)務(wù)監(jiān)監(jiān)事時(shí),要遵循循程序規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)透明明、用人人唯賢等等用人原原則。外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事的的基本任任職資格格包括:根據(jù)國家家相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)具備擔(dān)擔(dān)任公司司監(jiān)事的的資格;承認(rèn)并信信守集團(tuán)團(tuán)章程,承諾根根據(jù)公司司章程及及有關(guān)的的管理制制度忠實(shí)實(shí)、誠信信、勤勉勉地履行行職責(zé);具備良好好的職業(yè)業(yè)道德和和職業(yè)素素質(zhì);具備現(xiàn)代代公司治治理的基基本知識(shí)識(shí),熟悉悉相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)和內(nèi)部部管理制制度;具備一定定的管理理能力和和專業(yè)能能力,管管理能力力包括溝溝通協(xié)調(diào)調(diào)能力、管理創(chuàng)創(chuàng)新能力力和人際際交往能能力等,專業(yè)能能力包括括研究分分析能力力、問題題解決

8、能能力、學(xué)學(xué)習(xí)能力力、表達(dá)能能力等;年富力強(qiáng)強(qiáng),有足足夠的時(shí)時(shí)間和精精力履行行其應(yīng)盡盡的職責(zé)責(zé)。外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事的的選拔和和任命流流程如下下:集團(tuán)董事事會(huì)根據(jù)據(jù)權(quán)屬公公司的實(shí)實(shí)際情況況,向人人力資源源部和財(cái)財(cái)務(wù)部提提出委派派外派財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)事事的需求求計(jì)劃;人力資源源部和財(cái)財(cái)務(wù)部根根據(jù)外派派財(cái)務(wù)監(jiān)監(jiān)事需求求計(jì)劃組組織初步步選拔,根據(jù)初初步選拔拔結(jié)果提提出外派派財(cái)務(wù)監(jiān)監(jiān)事候選選人名單單(23人);董事會(huì)提提名委員員會(huì)對(duì)外外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事候候選人名名單進(jìn)行行審核,并提出出外派財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)事事提名議議案(11人);集團(tuán)董事事會(huì)對(duì)提提名委員員會(huì)通過過的外派派財(cái)務(wù)監(jiān)監(jiān)事提名名議案進(jìn)進(jìn)行審核核,并形形成集團(tuán)團(tuán)的決議議

9、;外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事提提名議案案經(jīng)過權(quán)權(quán)屬公司司股東大大會(huì)表決決通過之之后,由由董事會(huì)會(huì)主席簽簽發(fā)外派派財(cái)務(wù)監(jiān)監(jiān)事任命命書;外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事收收到外派派財(cái)務(wù)監(jiān)監(jiān)事任命命書之后后前往權(quán)權(quán)屬公司司就職。外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事既既可以是是專職監(jiān)監(jiān)事,也也可以是是兼職監(jiān)監(jiān)事。外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事應(yīng)應(yīng)該要保保證有充充分的時(shí)時(shí)間和精精力來切切實(shí)履行行其職責(zé)責(zé),專職職監(jiān)事最最多可以以同時(shí)在在不超出出4家權(quán)權(quán)屬公司司擔(dān)任外外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事,兼職監(jiān)監(jiān)事最多多可以同同時(shí)在不不超出22家權(quán)屬屬公司擔(dān)擔(dān)任外派派財(cái)務(wù)監(jiān)監(jiān)事。工作方式式、內(nèi)容容和報(bào)告告外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事在在人事管管理上接接受集團(tuán)團(tuán)董事會(huì)會(huì)的直接接領(lǐng)導(dǎo),業(yè)務(wù)上上接受集集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)部的

10、指指導(dǎo);外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事的的日常辦辦公地點(diǎn)點(diǎn)根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況來確定定,既可可以在集集團(tuán)辦公公,也可可以在權(quán)權(quán)屬公司司辦公。外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事如如果在集集團(tuán)辦公公,應(yīng)該該遵守集集團(tuán)的日日常管理理制度,如果在在權(quán)屬公公司辦公公,應(yīng)該該遵守權(quán)權(quán)屬公司司的日常常管理制制度。外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事應(yīng)應(yīng)該按照照權(quán)屬公公司通知知準(zhǔn)時(shí)出出席監(jiān)事事會(huì)和列列席董事事會(huì),如如果由于于客觀因因素不能能出席監(jiān)監(jiān)事會(huì)和和列席董董事會(huì),應(yīng)該以以書面形形式委托托集團(tuán)其他他外派財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)事事代行職責(zé)責(zé),并及及時(shí)向集集團(tuán)匯報(bào)報(bào)。外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事在在出席權(quán)權(quán)屬公司司監(jiān)事會(huì)會(huì)之前,要做好好充分的的準(zhǔn)備工工作,包包括:主動(dòng)向權(quán)權(quán)屬公司司其他監(jiān)監(jiān)事、經(jīng)經(jīng)

11、營層和和相關(guān)部部門了解解和獲取取監(jiān)事會(huì)會(huì)議題的的相關(guān)信信息;對(duì)監(jiān)事會(huì)會(huì)擬審議議的議題題,外派派財(cái)務(wù)監(jiān)監(jiān)事和其其他監(jiān)事事之間要要及時(shí)進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部部溝通,并在充充分溝通通的基礎(chǔ)礎(chǔ)上提出出初步的的決策議議案,及及時(shí)把決決策議案案向集團(tuán)團(tuán)相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)報(bào)并進(jìn)行行相應(yīng)修修改。外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事根根據(jù)集團(tuán)團(tuán)的決議議,代表表集團(tuán)在權(quán)權(quán)屬公司司監(jiān)事會(huì)會(huì)和董事事會(huì)上對(duì)相關(guān)關(guān)事項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督并發(fā)表表意見,并及時(shí)時(shí)把會(huì)議議結(jié)果向向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和財(cái)務(wù)務(wù)部進(jìn)行行匯報(bào)。外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事在在權(quán)屬公公司監(jiān)事事會(huì)和董董事會(huì)發(fā)發(fā)表意見見時(shí),必必須遵循循集團(tuán)的決決議。外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事在在權(quán)屬公公司監(jiān)事事會(huì)和董董事會(huì)閉閉會(huì)期間間的主要要工作內(nèi)內(nèi)

12、容包括括:了解權(quán)屬屬公司財(cái)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀狀及其存存在的問問題,并并及時(shí)把把相關(guān)信信息反饋饋到集團(tuán)團(tuán);監(jiān)督權(quán)屬屬公司董董事會(huì)和和經(jīng)營班班子執(zhí)行行股東大大會(huì)的各各項(xiàng)決議議;檢查權(quán)屬屬公司董董事會(huì)和和經(jīng)營班班子經(jīng)營營管理的的合法性性和合規(guī)規(guī)性;配合集團(tuán)團(tuán)審計(jì)部部門對(duì)權(quán)屬屬公司進(jìn)進(jìn)行審計(jì)計(jì);集團(tuán)安排排的其他他工作。集團(tuán)外派派財(cái)務(wù)監(jiān)監(jiān)事實(shí)行行工作匯匯報(bào)制度度,具體體安排如如下:每月匯報(bào)報(bào)一次,通過列列席集團(tuán)團(tuán)董事會(huì)會(huì)進(jìn)行匯匯報(bào),并并分別向向董事會(huì)會(huì)和財(cái)務(wù)務(wù)部提交交書面工工作總結(jié)結(jié);財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)事事日常工工作情況況和工作作總結(jié)進(jìn)進(jìn)行管理理、專業(yè)業(yè)指導(dǎo)和和反饋,并及時(shí)時(shí)向董事事會(huì)進(jìn)行行匯報(bào);對(duì)重大事事項(xiàng)

13、,根根據(jù)實(shí)際際情況進(jìn)進(jìn)行不定定期匯報(bào)報(bào),既可可以單獨(dú)獨(dú)對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)部長、總會(huì)計(jì)計(jì)師進(jìn)行行匯報(bào),也可以以列席集集團(tuán)董事事會(huì)進(jìn)行行匯報(bào);外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事工工作匯報(bào)報(bào)的主要要內(nèi)容包包括:匯報(bào)期內(nèi)內(nèi)個(gè)人主主要的工工作內(nèi)容容及其取取得的工工作業(yè)績績;匯報(bào)期內(nèi)內(nèi)權(quán)屬公公司財(cái)務(wù)務(wù)現(xiàn)狀及及其存在在的問題題;匯報(bào)期內(nèi)內(nèi)權(quán)屬公公司對(duì)股股東大會(huì)會(huì)決議和和監(jiān)事會(huì)會(huì)財(cái)務(wù)相相關(guān)決議議的執(zhí)行行情況;匯報(bào)期內(nèi)內(nèi)權(quán)屬公公司董事事會(huì)和經(jīng)經(jīng)營層在在經(jīng)營管管理中存存在的問問題;集團(tuán)所要要求的其其他匯報(bào)報(bào)內(nèi)容。外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事列列席集團(tuán)團(tuán)董事會(huì)會(huì)進(jìn)行年年度述職職報(bào)告,年度述述職報(bào)告告是對(duì)外外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事進(jìn)進(jìn)行考核核的重要要依據(jù)。外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事

14、工工作匯報(bào)報(bào)既要按按要求進(jìn)進(jìn)行當(dāng)面面的述職職匯報(bào),也要提提交書面面的工作作報(bào)表,書面工工作報(bào)表表按照集集團(tuán)統(tǒng)一一格式和和要求編編寫,是是對(duì)外派派財(cái)務(wù)監(jiān)監(jiān)事進(jìn)行行考核的的重要依依據(jù)。考核和薪薪酬外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事直直接對(duì)集集團(tuán)董事事會(huì)負(fù)責(zé)責(zé),由財(cái)財(cái)務(wù)部,人力資資源部和和集團(tuán)董董事會(huì)成成員組成成的考核核委員會(huì)會(huì)對(duì)外派財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)事事實(shí)施定定期考核核和測評(píng)評(píng),日常常管理工工作由董董事會(huì)授授權(quán)財(cái)務(wù)務(wù)部來具具體執(zhí)行行;外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事定定期接受受集團(tuán)審計(jì)計(jì)部的職職責(zé)、能能力、經(jīng)經(jīng)濟(jì)行為為等方面面的審查查,每年年接受集集團(tuán)審計(jì)計(jì)部一次次全面審審計(jì)。外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事的的激勵(lì)機(jī)機(jī)制納入入集團(tuán)董事事會(huì)薪酬酬委員會(huì)會(huì)薪酬結(jié)結(jié)

15、構(gòu)之中中,由薪薪酬委員員會(huì)管理理;集團(tuán)實(shí)施施外派財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)事事補(bǔ)貼制制度,外外派執(zhí)行行監(jiān)事補(bǔ)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)由集團(tuán)團(tuán)發(fā)放,在集團(tuán)團(tuán)管理費(fèi)費(fèi)用列支支,補(bǔ)貼貼標(biāo)準(zhǔn)視視情況另另行制定定。外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事補(bǔ)補(bǔ)貼在監(jiān)監(jiān)事任期期滿整年年時(shí)以現(xiàn)現(xiàn)金形式式發(fā)放。任期不滿滿整年的的外派財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)事事如果是是正常離離任,補(bǔ)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)按任期期月度進(jìn)進(jìn)行折算算;如果果是非正正常離任任,取消消當(dāng)期的的補(bǔ)貼。解聘、辭辭職和離離任外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事實(shí)實(shí)行任期期制,具具體任期期由其所所任職的的權(quán)屬公公司根據(jù)據(jù)公司章章程確定定。外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事如如果不能能勝任工工作,集集團(tuán)應(yīng)該該及時(shí)予予以解聘聘。外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事解解聘提案案由集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部會(huì)會(huì)同人

16、力力資源部部提出,報(bào)集團(tuán)團(tuán)總裁辦辦公會(huì)審審核通過過,提交交集團(tuán)董董事會(huì)審審批,具具體流程程如下:根據(jù)外派派財(cái)務(wù)監(jiān)監(jiān)事工作作表現(xiàn)和和考核結(jié)結(jié)果,財(cái)財(cái)務(wù)部會(huì)會(huì)同人力力資源部部對(duì)于不不能勝任任工作需需要的外外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事提提出解聘聘方案;分管人力力資源副副總裁對(duì)對(duì)外派財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)事事解聘方方案進(jìn)行行審議,并提出出外派財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)事事解聘議議案;集團(tuán)董事事會(huì)對(duì)外派財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)事事解聘議議案進(jìn)行行審核,并形成成集團(tuán)關(guān)于于外派財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)事事解聘的的決議;外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事解解聘決議議經(jīng)過權(quán)權(quán)屬公司司股東大大會(huì)表決決通過之之后,由由董事會(huì)會(huì)主席簽簽發(fā)外派派財(cái)務(wù)監(jiān)監(jiān)事解聘聘書;外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事在在任期內(nèi)內(nèi)可以提提出辭職職,但是是辭職申申請(qǐng)須經(jīng)經(jīng)集團(tuán)審核核通過之之后提交交權(quán)屬公公司股東東大會(huì)審審批,具具體流程程如下: 外派財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)事向向財(cái)務(wù)部部和人力力資源部部提出辭辭職申請(qǐng)請(qǐng);相關(guān)部門門對(duì)外派財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)事事辭職原原因進(jìn)行行調(diào)查,并提出出專業(yè)意意見;集團(tuán)人力力資源副副總裁審審閱辭職職申請(qǐng),并出示示意見;集團(tuán)董事事會(huì)審議議辭職申申請(qǐng),并并形成集集團(tuán)關(guān)于于辭職申申請(qǐng)的決決議;集團(tuán)董事事會(huì)主席席根據(jù)集集團(tuán)決

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