1、工程巡檢質量評估管理指引編制_日期_審核_日期_批準_日期_修訂記錄日期修訂狀態修訂內容修訂人審核人審批人目的統一工程質量評估的組織、 方法和流程； 通過定期評估， 了解工程質量及識別工程風險，判斷一線公司工程管理狀況， 提出更具針對性的提升和改進管理的要求， 并跟蹤和落實工程質量管理措施以消除質量隱患，以持續提升工程質量標準和觀感，減少客戶投訴。適用范圍適用于集團所有具備檢測條件的在建項目。術語及定義無。職責4.1集團工程管理部4.1.1負責評估標準的制定、修訂和解釋。4.1.2負責項目評估工作的總體協調。4.1.3負責委托第三方評估公司進行項目評估。4.1.4負責評估報告的審核與發布。4.

2、1.5負責共享集團內成功經驗和教訓。4.1.6負責集團工程質量、安全事故的管理。4.1.7負責對集團內重大質量事故的調查。4.1.8負責制定獎懲細則并實施。4.2區域公司、一線公司，參評項目部4.2.1負責本項目評估工作的現場安排，人員和檢測工具的準備。4.2.2負責對本項目評估問題制定整改方案并實施。4.2.3負責對本項目評估問題制定并實施預防控制措施。4.2.4協助工程質量安全事故的管理并負責本區域內嚴重質量事故的調查。4.2.5負責對本公司工程質量安全事故的管理并對本公司內一般質量事故的調查。關鍵活動描述5.1質量評估整體安排評估范圍所有主體結構施工到 0.000 以上且具備檢測條件（結

3、構拆模）、尚未交樓的在建項目，均開展質量風險評估和產品實測實量合格率評估；工程已開工但不具備檢測條件（結構未拆模）或冬季暫停施工的項目，不參與產品實測實量合格率評估。但將根據項目具體情況，安排質量風險評估。評估周期每季度一次，具體評估時間由集團與各項目公司商定后統一實施。評估人員由集團聘請第三方評估公司進行評估。5.2評估內容5.2.1項目評估內容包括質量風險評估和工程質量綜合合格率評估。5.2.2工程質量綜合合格率評估包括內業資料、實測實量（含觀感質量）、安全文明；其中內業資料權重占 10%、實測實量權重占 70%、安全文明權重占 20%5.2.3工程質量實測實量合格率評估包括以下方面（以下

4、實測內容根據評估時項目所處施工階段具體選擇） ：混凝土結構工程、砌筑工程、抹灰工程、飾面工程（地面、涂料、墻紙、墻布、地板、瓷磚、石材等）、門窗工程、安裝工程等。質量風險評估包括5 個單項風險指標：進度計劃、質量通病、安全文明、管理動作、建筑結構以及1 個綜合風險指標。質量風險評估根據風險影響程度和風險發生概率，實施ABC三級評價。(1)A 級：信任度較高，風險較低, 受控狀態良好；B 級：問題較少，或預測潛在一定質量風險，處于可控范疇；C 級：存在較大質量風險，或預測潛在風險較高，需重點關注。質量風險評估扣分標準(1)質量通病C 級風險，扣項目得分的2%，其中滲漏C 級風險扣項目得分3%；安

5、全文明 C 級風險，扣項目得分的2%；管理動作 C 級風險，扣項目得分的2%；上述三條同時 C 級風險，扣項目得分的7%；建筑結構 C 級風險，扣項目得分的5%。產品實測實量合格率評估根據項目質量實測數據，所有項目的綜合合格率達到80%后進行排名，不再處罰。產品質量實測合格率評估的抽查比例：涵蓋所有施工標段，各分部工程每標段抽查不少于兩戶（混凝土結構工程不少于兩層），各分項抽查點數要求參照附件工具7.3 實測實量記錄表 。5.3評估流程評估流程包括評估準備、評估前會議、現場評估、評估后會議。具體內容參照附件工具 7.1 工程質量評估作業指導書。5.4評估報告完成在建項目的現場評估當日向被評估項

6、目的項目部通報當天現場評估的基本情況，包括但不限于以下內容：實測數據中的明顯偏差項、安全文明情況、各質量風險指標風險狀況、現場主要質量問題、上期質量整改封閉情況、質量改進、建議、項目優點等。評估報告按匯總范圍分為項目報告、集團報告。項目報告包括項目評估簡報、項目質量風險評估表、 項目工程管理檢查評分表。 集團報告包括集團工程質量檢查得分排序、參評項目概述、項目質量風險評估總結等。質量風險：集團各項目質量風險分級結論（包括綜合風險分級及分類風險分級結論）、高風險項目情況分析及應對措施 （包括預控措施和應急方案） 、上期高風險項目的復查跟蹤情況；質量實測合格率： 集團各項目質量實測的項目合格率、

7、分部工程合格率、 分項工程合格率及項目質量實測合格率排名；安全文明得分率：集團各項目的安全文明得分率及項目排名；內業資料得分率 : 集團各項目的內業資料得分率及項目排名。報告編制與發布： 評估報告由第三方評估公司編制， 集團工程管理部審核并按以下原則發布：項目報告： 在參評項目評估結束后 5 天內編制完成， 發送到集團工程管理部， 并由其轉發參評集團高層及區域公司、一線公司高層；集團報告：在所有項目評估結束后 10 天內編制完成，發送到集團工程管理部，并由其發送到集團總部高層、區域公司、一線公司高層。5.5整改跟蹤與預防控制措施5.5.1取得評估報告后，項目部應對存在問題進行整改。5.5.2根

8、據項目風險評估結果，整改級別分為項目整改和集團公司督促整改。(1)項目整改： 分項風險存在 C級的項目， 應在收到評估報告后1 周內， 制定項目整改方案報集團工程管理部審核，集團工程管理部負責跟蹤整改方案的執行與閉合情況；取得評估報告后， 項目部應針對存在問題制定預防控制措施， 并在后續施工中嚴格執行，盡量避免類似問題重復出現。 集團工程管理部負責跟蹤預防控制措施的制定和執行情況；在集團評估中被評定為綜合C級風險且在限期內未完成整改或整改驗收不合格的項目，連續兩次或一年內累計三次出現同一單項 C 級風險的項目， 實施限期整改或停工整改，并由區域公司或一線公司總經理與工程副總就整改事情向集團管線領導做相關工作匯報；對于產品質量實測評估存在嚴重問題的項目，各一線公司和各區域須采取有效措施，督促整改直至合格，包括但不限于以下措施：暫停支付工程款；對存在嚴重問題的樓棟、標段進行局部或全部