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文檔簡介

1、審 核 檢 查 記 錄 表編號：頁號： 1/4受審核方部門受審核部門負 責 人審核日期標準及條款號檢查項目及方法檢查記錄評價Q5.5.1/EO4.4.1G4.3G3.2.3/Q5.4.1EO4.3.3查是否明確本部門的部門、崗位職責；職責中是否包含質量、環境和職業健康安全作用、職責；是否形成文件，并傳達。1、部門人員分工是否明確。2、是否對部門管理目標進行了策劃、分解和落實。3、查指導該部門工作的主要依據（管理辦法、制度）。 審核員審核組長（小組長）注：評價標識“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，與不合格報告或觀察項對應。審 核 檢 查 記 錄 表編號：頁號： 2/4受審核方部門受審核部門

2、負 責 人審核日期標準及條款號檢查項目及方法檢查記錄評價G7.3.2G7.3.3/ G10.5.3Q5.5/EO4.4.3項目是否存在設計變更的情況，變更是否經過評審，查相關記錄。項目是否對施工進度予以控制，查對下施工計劃下達、落實及考核情況。查總承包合同及勞務合同的是否經過傳閱、評審和交底，查相關記錄。審核員審核組長（小組長）注：評價標識“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，與不合格報告或觀察項對應。審 核 檢 查 記 錄 表編號：頁號： 3/4受審核方部門受審核部門負 責 人審核日期標準及條款號檢查項目及方法檢查記錄評價G9.1 G9.2/ EO4.4.6 G9.3/ EO4.4.61、是否建立施工分包管理制度對分包方實施管理，查勞務分包策劃及上報審批情況；2、查勞務分包方評審（招標）情況審核員審核組長（小組長）注：評價標識“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，與不合格報告或觀察項對應。審 核 檢 查 記 錄 表編號：頁號： 4/4受審核方部門受審核部門負 責 人審核日期標準及條款號檢查項目及方法檢查記錄評價3、查項目合格勞務隊伍名冊是否動態管理，包括已完工分包隊伍的評審情況。4、查勞務合同簽訂情況，是否包括了安全、環保要求。審核員審核組長（

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