1、智能公司細化指標培訓目錄細化目標細化的原那么細化的步驟及關(guān)鍵點舉例電站事業(yè)部、人力資源部完成時間 第一、細化目標1.規(guī)范公司目標管理，完成公司年度預算財務目標、 非財務目 標2.明確上下級在工作中期望，明確個人崗位責、權(quán)、利3.及時溝通、反饋，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，及時指導幫助4.配合薪酬方案，實現(xiàn)考評規(guī)范化，達到公平/公開的激勵5.配合員工職業(yè)發(fā)展生涯規(guī)劃，實現(xiàn)良性晉升/淘汰機制細化目標細化的原那么細化的步驟及關(guān)鍵點舉例電站事業(yè)部、人力資源部完成時間要求目錄第二、細化過程中必須遵守以下原那么1.公司利益首先得到保障，并保證對員工的客觀、公正評價2指標確定要求： 首要考慮的指標是對公司、部門事業(yè)部

2、價值/利潤的影響程度大 指標是可操作，可行 指標是通過努力，上下范圍內(nèi)可達到， 指標是針對不同職位特點、業(yè)務特點和員工能力大小/職級大小等等對應 建議指標：35個，一般不超過6個 指標的評分是：劃分 1 2 3 4 5 公司決定：100%完成的那么 得分 4分 實行180度考核，注意： 指標數(shù)值確定，要求與個人能力、職級大小掛鉤 細化目標細化的原那么細化的步驟及關(guān)鍵點舉例電站事業(yè)部、人力資源部完成時間要求目錄第三、指標分解步驟步驟一1.1.結(jié)合公司已明確的部門目標總財務目標及部門管理需要 在分解前，必須考慮： 指標及相關(guān)數(shù)值的相關(guān)性？公司對部門？部門內(nèi)部？例：某事業(yè)部 財務指標 非財務指標(部

3、門管理需要)簽約額：萬元 項目周期大、中、小收入：萬元 客戶滿意度服務質(zhì)量等利潤：萬元 內(nèi)部管理：員工隊伍建設 知識管理 制度建設 研發(fā) 其他文秘要點：* 系統(tǒng)、全面、可控， *非財務指標盡量轉(zhuǎn)化為數(shù)值公司對部門年度指標 事業(yè)部年度指標 職能部門年度指標 1.利潤和人均利潤率 1.公司總利潤額2.簽約額 2.職能計劃完成情況3.現(xiàn)金流完成情況 3.部門費用控制4.客戶滿意度 4.內(nèi)部滿意度5.內(nèi)部滿意度 5.部門建設 6.研發(fā)6.1.研發(fā)項目執(zhí)行6.2.研發(fā)費用控制 7.部門建設 7.1.項目管理 7.29000季度考核指標，根據(jù)相關(guān)項目調(diào)整。電站事業(yè)部2.1.明確部門內(nèi)部職能劃分2.2.不同

4、職位工作描述崗位職責說明例：電站事業(yè)部要點：* 根據(jù)業(yè)務特點分類， *職位描述要求：清晰明確第三、指標分解步驟步驟二銷售技術(shù)支持變配電市場銷售工程研發(fā)第三、指標分解步驟步驟三3.1.首先，根據(jù)部門內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，分解部門總的指標 公司部門內(nèi)部功能職位/人員3.2.對于內(nèi)部相對獨立部門，可分快指標分解，然后逐層 往下細分3.3.對于其他內(nèi)部功能，根據(jù)業(yè)務特點進行細分例：見下頁電站事業(yè)部總圖例：電站事業(yè)部內(nèi)部指標體系圖總經(jīng)理利潤及人均利潤率簽約額現(xiàn)金流完成情況客戶滿意度內(nèi)部滿意度研發(fā)部門建設變配電部門工程市場銷售簽約額項目利潤率簽約前項目管理業(yè)務費用率內(nèi)部滿意度事業(yè)部業(yè)績完成率部門項目管理部門費用控

5、制內(nèi)部滿意度部門現(xiàn)金流計劃完成后臺支持銷售簽約額利潤率業(yè)務費用率客戶滿意度內(nèi)部滿意度簽約額、收入內(nèi)部滿意度費用控制？銷售收入進度、質(zhì)量項目預算執(zhí)行項目現(xiàn)金流執(zhí)行客戶滿意度簽約后項目管理技術(shù)支持項目業(yè)績變配電部門業(yè)績內(nèi)部滿意度費用控制利潤及人均利潤率簽約額現(xiàn)金流完成情況客戶滿意度內(nèi)部滿意度研發(fā)部門建設第三、指標分解步驟步驟四4.1.按照各職能部門的業(yè)務性質(zhì)及相互關(guān)系，合理確定內(nèi)部職能 指標的： 評估指標、數(shù)值 、 權(quán)重%、及來源評估人舉例：簽約額銷售；收入、毛利率銷售、工程費用控制所屬內(nèi)部職能部門研發(fā)研發(fā)部門要點：*考慮職能特點、對指標的影響程度，進行有側(cè)重的權(quán)重、 指標分解，保證內(nèi)部職能部門人

6、員對指標的可控制性。 *此外考慮考核指標的可計算程度及相關(guān)數(shù)據(jù)來源舉例：電站事業(yè)部銷售人員得分指標1分2分3分4分5分權(quán)重資料來源簽約額60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成30%部門經(jīng)理項目利潤率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成30%部門經(jīng)理簽約前項目管理極差較差中良好優(yōu)秀10%部門經(jīng)理業(yè)務費用率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成20%部門經(jīng)理內(nèi)部滿意度*極差較差中良好優(yōu)秀10%上司/其他舉例：電站事業(yè)部銷售人員第三、指標分解步驟步驟五5.1.根據(jù)內(nèi)部職能人員人數(shù)、能力、職級大小等確定例：總銷售指標： 3000萬/年， 目前銷售人員

7、4 人， 其中： 資深銷售工程師 1 人，銷售工程師 3 人， 又分別結(jié)合能力素質(zhì)大小、職級大小決定銷售指標： 資深銷售工程師：1000萬/年銷售工程師 A 800萬/年 銷售工程師 B 700萬/年 銷售工程師 C 700萬/年 合計 3200萬/年 大于 3000萬 注意： 等于大于總部門銷售指標，但決不能低于指標。 要點：考慮公平、合理性及不同發(fā)展階段員工特點進行指標分配到個人， 保證個人有一定壓力，工作飽和度合適；舉例：電站部員工指標1.電站部銷售類員工功能，業(yè)務特點，財務指標 銷售員工：銷售經(jīng)理/資深銷售工程師銷售工程師職責描述：* 預算部門目標：3000萬舉例：分解1000和800

8、/700/700萬 人數(shù)：*舉例4 人，不同職級，能力素質(zhì) 指標 權(quán)重% 員工 員工 員工 員工 1.項目利潤率 20% 2.簽約額 40% 1000 800 700 700 3.業(yè)務費用率 20%4.項目管理 10% 5. 實施獎懲方案溝通結(jié)果決定獎懲自我總結(jié)交流溝通收集業(yè)績數(shù)據(jù)人事部門負責平均本年度各經(jīng)理四個季度的KPI考核結(jié)果,并取得年度KPI指標數(shù)據(jù)，填寫員工考核表相關(guān)部分評估對象對本年工作進行小結(jié)，并對KPI考核中的問題進行解釋由直接上級與員工進行個別交流聽取該經(jīng)理的意見和對初步考核結(jié)果的陳述并初步?jīng)Q定該經(jīng)理的獎懲方案由總裁主持召開高層經(jīng)理決策會議，決定各部門經(jīng)理和下屬職能經(jīng)理的獎懲

9、方案由總裁單獨決定各副總裁的獎懲方案人事部門記錄并實施獎懲結(jié)果，撰寫各經(jīng)理本年度的考核報告，并存檔由直接上級通知經(jīng)理獎懲方案，并進行必要的溝通第四、考評程序第四、一般程序1.計劃：季度計劃部門經(jīng)理 月計劃員工2.目標確認/輔導3.執(zhí)行月度檢查/反饋/發(fā)現(xiàn)問題，溝通指導4.考評開始：季度后次月5日前 5.部門完成：季度后次月10日前6.公司完成：季度后次月15日前超標120%5達到目標100% 4達到目標80% 3達到目標60% 1達到目標70%2定量指標銷售額計劃完成率大于目標25%大于目標10%低于目標10%達標低于目標25%以上例1實際： 超出目標20%例2實際： 低于目標5%可折算性指標

10、盡量折算定性指標例3實際:介于5分和4分之間得分:4.5例4實際:介于2分和1分之間得分:1.5評分標準產(chǎn)品開發(fā)完成率 提前完成開發(fā)計劃且質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費用有贏余完成年初開發(fā)計劃，質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費用不超出按時、按質(zhì)完成年初制定的開發(fā)計劃，費用不超出嚴重落后于年初開發(fā)計劃或費用超出20%未完成年初開發(fā)計劃或費用超出20%遠 超 目 標5超 過 目 標 4達 到 目 標 3遠 低 目 標 1低 於 目 標2定性指標可以取整或半分評分標準2010%/2510%+4=4.67得分：3-50%/100%=2.5得分：評分時可以盡量進行折算細化目標細化的原那么細化的步驟及關(guān)鍵點舉例電站事業(yè)部、人力

11、資源部完成時間要求目錄舉例：電站事業(yè)部銷售人員得分指標1分2分3分4分5分權(quán)重資料來源簽約額60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成30%部門經(jīng)理項目利潤率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成30%部門經(jīng)理簽約前項目管理極差較差中良好優(yōu)秀10%部門經(jīng)理業(yè)務費用率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成20%部門經(jīng)理內(nèi)部滿意度*極差較差中良好優(yōu)秀10%上司/其他注：事業(yè)部必須明以清晰的語言描述出非財務指標各等級具體程度，具體 指標數(shù)值必須明確舉例：電站事業(yè)部市場人員銷售支持得分指標1分2分3分4分5分權(quán)重資料來源簽約額60%以下70%完成80%完成1

12、00%完成120%完成40%部門經(jīng)理部門項目平均毛利率達成率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成30%部門經(jīng)理？20%？內(nèi)部滿意度極差較差中良好優(yōu)秀10%上司/其他？注：事業(yè)部必須明以清晰的語言描述出非財務指標各等級具體程度，具體 指標數(shù)值必須明確舉例：電站事業(yè)部市場人員技術(shù)支持得分指標1分2分3分4分5分權(quán)重資料來源部門銷售收入達成率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成35%部門經(jīng)理部門項目預算執(zhí)行率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成30%部門經(jīng)理部門現(xiàn)金流計劃執(zhí)行率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成25%部門經(jīng)理內(nèi)

13、部滿意度極差較差中良好優(yōu)秀10%部門經(jīng)理上司/其他注：事業(yè)部必須明以清晰的語言描述出非財務指標各等級具體程度，具體 指標數(shù)值必須明確舉例：電站事業(yè)部項目工程人員得分指標1分2分3分4分5分權(quán)重資料來源銷售收入60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成30%部門經(jīng)理項目預算執(zhí)行率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成30%部門經(jīng)理項目現(xiàn)金流計劃執(zhí)行率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成20%部門經(jīng)理客戶滿意度極差較差中良好優(yōu)秀10%部門經(jīng)理簽約后的項目管理極差較差中良好優(yōu)秀10%部門經(jīng)理注：事業(yè)部必須明以清晰的語言描述出非財務指標各等級具體程度，具體

14、 指標數(shù)值必須明確舉例：電站事業(yè)部后臺支持人員得分指標1分2分3分4分5分權(quán)重資料來源部門業(yè)績完成率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成20%部門經(jīng)理部門費用控制60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成20%部門經(jīng)理部門項目管理極差較差中良好優(yōu)秀30%部門經(jīng)理內(nèi)部滿意度極差較差中良好優(yōu)秀10%部門經(jīng)理部門現(xiàn)金流計劃完成率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成20%部門經(jīng)理注：事業(yè)部必須明以清晰的語言描述出非財務指標各等級具體程度，具體 指標數(shù)值必須明確舉例：人力資源部行政經(jīng)理得分指標1分2分3分4分5分權(quán)重資料來源公司利潤總額部門費用控制維修采購保安前臺用車接待內(nèi)部滿意