1、附件1-4,2020年蘭州市市級財政支出項目績效目標申報表,項目申報單位：蘭州市工商業聯合會,專項名稱,文書檔案電子化制作工作經費,項目分類,專項業務類,項目類型,延續性項目,資金用途,業務類,項目聯系人,胡愛紅,聯系電話,8454442市級主管單位,財政歸口處室,行政政法處,項目開始時間,2020年1月,項目結束時間,2020年12月,項目資金（萬元）,項目總投資,2.5,市級安排（不含中央、省級補助）,2.5,上年度市級安排（不含中央、省級補助）,1.04,其中：市本級支出,2.5,其中：對區（縣）轉移支付,0,項目概況,根據蘭州市檔案館數字化檔案接收的要求，我單

2、位擬對1978年至2015年在冊的329卷、1347件共195盒文書檔案進行移交，需對移交的文書檔案進行電子化信息采集歸檔工作。工作經費包括：檔案整理、目錄建庫、檔案掃描、圖像處理、圖像存儲、數據驗收、數據備份、成果管理等，共需2.5萬元。 ,立項依據,為加強和規范蘭州市檔案館數字化檔案的集中管理和有效利用，根據蘭州市檔案館數字化檔案接收標準的要求，需對移交的文書檔案進行數字化加工，實行雙套制進館。,項目設立的必要性,根據全蘭州市檔案進館的工作要求，開展檔案雙套制移交工作，便于檔案的集中管理和有效利用。,保證項目實施的制度、措施,1、市檔案局對檔案管理的要求；2、紙質檔案數字化技術規范；3、甘

3、肅省檔案數字化管理辦法（試行）；4、蘭州市工商聯2020年工作安排。,項目實施計劃,時間節點,資金支付計劃,項目進展計劃,6月30日,0%,根據工作計劃，前半年開展該項工作，進行數字化制作。,8月31日,100%,驗收檢查合格后予以付款。,12月31日,0%,完成跟進檔案進館等其他工作。,項目績效目標,項目總目標,年度績效目標,進一步加強檔案管理及標準化建設，確保移交數據的準確性、完整性、可讀性和安全性。,完成單位文書檔案的數字化歸檔工作，地一步加強檔案標準化建設，完成文檔案雙套移交進館工作。,年度績效指標,一級指標,二級指標,三級指標,目標值,目標值說明,投入和管理目標,成本控制,均價,不超

4、過30元/卷，10元/件,共329卷，1347件，195盒。,資金節約率,5%,厲行節約，使用資金降低。計算方法：（預算會議資金-實際會議資金）預算會議資金100%。,財務管理,制度管理,健全,1.制定蘭州市工商業聯合會機關檔案管理制度及蘭州市工商業聯合會機關內部控制制度；2.符合相關財務會計制度的規定。,資金使用合規性,合規,1.制定蘭州市工商業聯合會機關內部控制制度及蘭州市工商業聯合會機關財務管理制度；2.符合相關財務會計制度的規定。,財務監控檢查次數,不少于1次,1.每年開展1次財務內部控制檢查；2.積極配合財政、紀檢、審計等部門的檢查。,項目實施管理,項目管理制度健全性,健全,1.制定

5、蘭州市工商業聯合會機關財務管理制度；2.嚴格執行專項資金使用規定。,項目質量可控性,可控,1.嚴格執行蘭州市檔案館數字化檔案接收標準規定；2.簽字技術規范合同； 3.不違規、不超標。,產出目標,數量,卷數,329卷,1978年至2001年，檔案按卷裝訂，共329卷88盒。,件數,1347件,2002年至2015年，檔案按件裝訂，共1347件107盒。,完成率,100%,1、完成檔案審核查缺、整理編碼、目錄錄入、打印裝訂； 2、完成檔案掃描、圖像制作； 3、完成原始圖像、高清圖像數據審核、數據備份。 ,質量,檔案規范整理率,規范,按照合同約定對每一份檔案資料進行驗收，達到服務質量驗收要求及標準。

6、,檔案圖像完整性,完整,按照甘肅省檔案數字化管理辦法（試行）規定，確保檔案圖像完整、準確、清晰。,檔案整理安全性,安全,加強檔案數字化各環節的安全保密管理機制，確保檔案原件和數字化檔案信息的安全。,時效,完成時間,2020年上半年,根據合同約定時期內及時完成全部檔案的電子化整理。,效果目標,社會效益,檔案利用率,不斷提高,完成檔案電子化存檔管理，利于調取查閱，方便永久保存，檔案利用率不斷提高。,檔案規范化管理,成效顯著,提升檔案規范化管理水平。,滿意度,工作滿意度,90%以上,檔案電子化整理及移交工作滿意。,影響力指標,立項決策,集體決策,到位,根據工作安排及實際需要，辦公會議研究集體決策檔案電子化工作安排。,人力資源,組織機構,健全,成立檔案電子化工作小組，保障檔案電子化移交工作的完成。,職責分工,明確,明確小組成員分工，互相配合，及時溝通，按要求完成各項任務。,配套設施,辦公設備配套,到位,單位配套設備完備，檔案電子化工作正常開展。,長效管理,長效機制,健全,建立檔案管理制度，對備份數據定期檢查，確保數據的安全、完整、長期使用。,