1、公司物資采購管理制度 公司物資采購管理制度 在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，越來越多人會(huì)去使用制度，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。那么擬定制度真的很難嗎？以下是為大家收集的公司物資采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。 公司物資采購管理制度1 公司物資采購管理制度為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對(duì)采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。二、物資需求（采購）計(jì)劃的分類1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；2、臨時(shí)

2、物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式（一）采購原則：1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外；2、供方評(píng)定原則；3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。（二）采購方式：1、招標(biāo)采購；2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購；3、即時(shí)詢價(jià)采購。（三）付款方式：1、預(yù)付部分款項(xiàng)；2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。四、采購計(jì)劃請(qǐng)購和實(shí)施（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情

3、況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請(qǐng)購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資采購計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。（二）選擇采購渠道，確定采購價(jià)格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃單，先核對(duì)采購內(nèi)容，查閱物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬

4、訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫采購物資詢議價(jià)報(bào)告表，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定購貨合同，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)

5、定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序。采購物資到廠后，料庫提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類物資入庫驗(yàn)收單，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑采購合同或采購物資詢議價(jià)報(bào)告表，填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑采購合同或采購物資詢議價(jià)報(bào)告表，物資入庫驗(yàn)收單，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。七、規(guī)定要求（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定：1、物資需求使用單位必須在月采購

6、計(jì)劃或臨時(shí)物資采購計(jì)劃單上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購物資的其它特殊要求填寫具全。2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)月度采購計(jì)劃或臨時(shí)物資采購計(jì)劃上注明相關(guān)事項(xiàng)。3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況，在月采購計(jì)劃或臨時(shí)物資采購計(jì)劃上將所需物資的市場信息情況列明。4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。（二）物資采購規(guī)定：1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。2、供應(yīng)

7、部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。（三）采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：1

8、、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。（四）采購物資付款規(guī)定：下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：1、與采購合同或采購物資詢議價(jià)報(bào)告表規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。2、質(zhì)檢中心未在物資入庫驗(yàn)收單上簽字的款項(xiàng)。3、物資入庫驗(yàn)收單中列出的采購物資的數(shù)量、品種與采購合同或采購物資詢議價(jià)報(bào)告表不符的款項(xiàng)。4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)月度采購計(jì)劃或

9、臨時(shí)物資采購計(jì)劃上注明相關(guān)事項(xiàng)。（五）采購紀(jì)律規(guī)定：1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在

10、三日之內(nèi)上交。5、采購人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。（六）售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。八、采購價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價(jià)格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購全過程進(jìn)

11、行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的材料驗(yàn)收單上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。對(duì)降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的采購人

12、員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司汝州鄭鐵三佳道岔有限公司 公司物資采購管理制度2 第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范

13、范圍。第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。第二章物資采購規(guī)定第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購。第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時(shí)預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人

14、員負(fù)責(zé)。第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對(duì)所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第三章發(fā)票入賬及付款程序第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。3.五金電器、

15、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。2.申請(qǐng)付款，由

16、經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。第四章附則第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。 公司物資采購管理制度3 公司各部門:根據(jù)公司高管辦公會(huì)議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統(tǒng)一歸口

17、的采購原則。非公司授權(quán)部門不得白行采購物資，如有違反財(cái)務(wù)部不予審核報(bào)銷，并由人力資源部按照管理人員績效考核辦法對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核，對(duì)數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。現(xiàn)將公司授權(quán)履行采購職責(zé)的部門及采購范圍明確如下：一、采購部門采購范圍1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）；4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項(xiàng)目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；6、化驗(yàn)用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。7、其他由總經(jīng)

18、理批準(zhǔn)的采購項(xiàng)目。二、辦公室采購范圍1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；3、辦公家具、電器、飲用水；4、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料；5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項(xiàng)目。三、請(qǐng)購及審批程序1、各部門需要采購的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請(qǐng)購單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項(xiàng)目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準(zhǔn)后，由米購部門開展米購業(yè)務(wù)。2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報(bào)刊、專用賬冊(cè)等非常規(guī)物資經(jīng)部門請(qǐng)購，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請(qǐng)購需求的部門采購。3、印字包裝材料變更按照專用程序進(jìn)行審批和采購。特此通知，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。有限公司二。一五年五月二十八

19、日 公司物資采購管理制度4 為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。一、適用范圍本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。二、職責(zé)1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤存工作。3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)

20、申購計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購計(jì)劃，并對(duì)上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購計(jì)劃核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤存工作。6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。三、流程原則1、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補(bǔ)庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任

21、每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購。四、采購流程（一）流程說明1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對(duì)比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行23人共同采購。2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門采購辦公物資及勞

22、保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。4、各部門在提交次月辦公物資申購單（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月盤存表（附表1）及領(lǐng)用登記表（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。（二）采購工作流程為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。（三）庫房管理1、公司行政人事部及各部門臨時(shí)設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源，配

23、備滅火器，保持包裝完好。3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。（四）物品領(lǐng)用公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立領(lǐng)用登記表（附表2）。 公司物資采購管理制度5 一、釋義（一）采購物資的分類本制度所指采購物資分為三類：A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。B類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。（二）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類1、需求使用單位2、主管部門3、采購部門（三）物資需求（采購）計(jì)劃的分類1、月度物資需求計(jì)劃2、緊急物資需求計(jì)劃（四）采購的方式分類1、

24、招標(biāo)采購2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購3、即時(shí)詢價(jià)采購（五）采購部門和計(jì)劃部門的劃分1、A類、B類物資的計(jì)劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部。2、C類物資的計(jì)劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部。（六）采購物資付款方式分為1、預(yù)付部分款項(xiàng)。2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。3、貨到后分期付款。4、貨到延期付款。5、以上方式的結(jié)合。二、職責(zé)（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)1、審議批準(zhǔn)采購物資詢議價(jià)報(bào)告表。2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項(xiàng)。（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)1、采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。2、物資采購審批表的批準(zhǔn)。3、采購付款的批準(zhǔn)。（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)1、A、B、C類物資需求（采購）的批準(zhǔn)。2、公司首次更新或首

25、次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn)，及其采購物資推薦廠家審批表的批準(zhǔn)。（四）經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)1、物資采購審批表的審核。2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。3、物資招標(biāo)工作的組織。（五）總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)采購付款的審核。（六）綜合辦公室負(fù)責(zé)采購合同的審查。（七）供應(yīng)部負(fù)責(zé)1、負(fù)責(zé)填寫物資采購審批表、采購物資詢議價(jià)報(bào)告表。2、負(fù)責(zé)采購A、B、C類采購物資。（八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)1、A、B、C類物資需求（采購）計(jì)劃的審核。2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗(yàn)或驗(yàn)證。（九）各二級(jí)單位負(fù)責(zé)1、提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃。2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，審議采購工作相關(guān)事宜。三、程序（一）物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序1、需

26、求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫月度物資需求（采購）計(jì)劃。對(duì)于確實(shí)急需不能列入月度物資需求（采購）計(jì)劃的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫物資緊急需求計(jì)劃。2、月度物資需求計(jì)劃或物資緊急需求計(jì)劃經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購部門。3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。（1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。（2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行物資采購審批程序后發(fā)放。（3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行物資采購審批程序。（二）物資采購審批程序供應(yīng)部根據(jù)按照物

27、資需求及發(fā)放程序匯總的月度物資需求計(jì)劃或物資緊急需求（采購）計(jì)劃，結(jié)合物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫物資采購審批表，經(jīng)供應(yīng)部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施物資采購實(shí)施程序。（三）物資采購實(shí)施程序1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的物資采購審批表，先核對(duì)采購內(nèi)容，查閱物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。2、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購

28、方式向廠商議價(jià)。3、采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫采購物資詢議價(jià)報(bào)告表，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定購貨合同，按合同審批程序各級(jí)審批后再進(jìn)行采購。4、召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。（四）采購物資驗(yàn)收入庫工作程序1、采購物資到廠后，市場營銷科提請(qǐng)采購物資的主管部門對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類物資入庫驗(yàn)收單，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫。（五）采購物資付款工作程序1、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑采購合同或采購物資詢議價(jià)報(bào)告表，填寫借款單，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付

29、款手續(xù)。2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑采購合同或采購物資詢議價(jià)報(bào)告表，物資入庫驗(yàn)收單，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定1、物資需求使用單位必須在月度物資需求（采購）計(jì)劃或緊急物資需求（采購）計(jì)劃上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購物資的其它特殊要求。2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)月度物資需求（采購）計(jì)劃或緊急物資需求（采購）計(jì)劃上注明相關(guān)事項(xiàng)。3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場信息

30、情況，在月度物資需求（采購）計(jì)劃或緊急物資需求（采購）計(jì)劃上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。（二）物資采購規(guī)定1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)價(jià)制度，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，

31、做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。3、對(duì)于采購單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定。4、凡采購單價(jià)在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。5、若廠商報(bào)價(jià)的采購物資規(guī)格與物資采購審批表所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在物資采購審批表上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。6、若因缺貨等原因無法按

32、需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。（三）采購物資驗(yàn)收入庫、出規(guī)定1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3、各類物資主管部門要對(duì)所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。（四）采購物資付款規(guī)定下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：1、與采購合同或采購物資詢議價(jià)報(bào)告表規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。2、物資主管部門和物資使用單位未在

33、物資入庫驗(yàn)收單上簽字的款項(xiàng)。3、物資入庫驗(yàn)收單中列出的采購物資的數(shù)量、品種與采購合同或采購物資詢議價(jià)報(bào)告表不符的款項(xiàng)。物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)月度物資需求（采購）計(jì)劃或緊急物資需求（采購）計(jì)劃上注明相關(guān)事項(xiàng)。（五）采購紀(jì)律規(guī)定1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。3、采購人員

34、都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。5、采購人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。（6）售后服務(wù)對(duì)于采購物資，供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。1）采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由物資供應(yīng)部門負(fù)

35、責(zé)聯(lián)系。2）對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。 以下為精品推薦，可自行刪改！ 推薦一：物資采購管理制度 物資采購管理制度 在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？以下是精心整理的物資采購管理制度，歡迎大家分享。 物資采購管理制度1 第一條目的為規(guī)范公司及各項(xiàng)目部物資的采購工作，為規(guī)范采購部的部門管理行為，管理依據(jù),管理標(biāo)準(zhǔn),做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適

36、用于公司所有物資采購工作。第三條權(quán)責(zé)（1）采購部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。（2）采購部有權(quán)根據(jù)本制度對(duì)違反制度的人員進(jìn)行處罰和提出處理意見。（3）項(xiàng)目部及公司各相關(guān)部門具體執(zhí)行此制度的要求。第四條材料計(jì)劃1、材料上報(bào)：公司及項(xiàng)目部的所需材料均需按照標(biāo)準(zhǔn)版本上報(bào)至公司采購群，由總經(jīng)理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認(rèn)可，視為無效計(jì)劃。材料上報(bào)日期按規(guī)定日期上報(bào),不按時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào)材料（領(lǐng)導(dǎo)特殊批示的除外），視為無效計(jì)劃。在材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不確定就上報(bào)，視為無效計(jì)劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本，現(xiàn)將材料上報(bào)做如下規(guī)定：2、計(jì)劃類別（1）材料總計(jì)劃。（2）月度材料計(jì)劃。（3）周材料計(jì)劃。（4）

37、急需材料采購計(jì)劃。（5）特殊材料計(jì)劃。3、具體計(jì)劃及時(shí)間節(jié)點(diǎn)說明（1）材料總計(jì)劃：指項(xiàng)目部接到工程后，項(xiàng)目部制作出該工程所需材料名稱，數(shù)量，規(guī)格，標(biāo)準(zhǔn)，要求，做出計(jì)劃，動(dòng)工前10天上交采購部，采購部接到總計(jì)劃后，進(jìn)行材料的比對(duì)，做出市場分析，制定出材料內(nèi)部計(jì)劃.做出材料價(jià)格資金預(yù)算。提前尋找供應(yīng)合作商，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對(duì)接工作。（2）月度材料計(jì)劃：每個(gè)月25號(hào)到30號(hào)，項(xiàng)目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，上報(bào)次月材料需求計(jì)劃給采購部，采購部根據(jù)此計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商，制定出材料價(jià)格，同時(shí)對(duì)大型材料做到提前考察價(jià)格，核算加工周期。做出月度資金使用計(jì)劃，每月1號(hào)到5號(hào)上交財(cái)務(wù)

38、，做到有計(jì)劃支付。如果項(xiàng)目工期短，能夠在當(dāng)月完成的，只需上報(bào)材料總計(jì)劃，不需要上報(bào)月度計(jì)劃。（3）周材料計(jì)劃：指以四天為一個(gè)周期，每個(gè)周期項(xiàng)目部上報(bào)近期的材料,材料上報(bào)時(shí)需按預(yù)算編制的科目編制上報(bào)需求計(jì)劃。周六提交周采購計(jì)劃，周日、周一完成詢價(jià)并提交詢價(jià)表；周二前一般材料進(jìn)場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場日期。周二提交周采購計(jì)劃，周三、周四完成詢價(jià)并提交詢價(jià)表；周五前一般材料進(jìn)場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場日期。（4）急需材料采購計(jì)劃;指項(xiàng)目部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料。項(xiàng)

39、目部電話說明急需類材料的購買的具體原因，通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)以后，采購部方可進(jìn)行采購,及時(shí)補(bǔ)報(bào)材料計(jì)劃。（5）特殊材料計(jì)劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進(jìn)。第五條材料采購1、材料詢價(jià)針對(duì)材料計(jì)劃，對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)的采購員在拿到材料采購計(jì)劃后，首先明確相關(guān)材料的具體型號(hào)數(shù)量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項(xiàng)目中,沒有的材料在與項(xiàng)目部確認(rèn)好最終的相關(guān)要求后開始詢價(jià)。本著“貨比三家，物美價(jià)廉”的原則，對(duì)詢價(jià)供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下：（1）采購員在詢價(jià)時(shí)，原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢價(jià)，但針對(duì)詢價(jià)中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包，對(duì)相關(guān)責(zé)任人每次500元處罰

40、，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（2）在詢價(jià)單中，對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格隨意增大或更改來鎖定某個(gè)供應(yīng)商或者謀取個(gè)人利益，對(duì)相關(guān)責(zé)任人做開除處理，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。（3）所有采購人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機(jī)密，不得將物資的底價(jià)或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)責(zé)任人處以1000元的處罰。（4）針對(duì)材料價(jià)值一萬元以下，五千元以上或者單項(xiàng)過千的出具詢價(jià)單由采購部經(jīng)理審批同意后購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價(jià)單后由預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)核實(shí),總經(jīng)理審批同意后方可購買，詢價(jià)單必須貨真價(jià)實(shí)，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對(duì)責(zé)任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對(duì)其負(fù)責(zé)抽查落實(shí)，公司抽查。（5）詢價(jià)單針對(duì)材料，不針對(duì)個(gè)人或項(xiàng)目，可共享使用。

41、針對(duì)詢價(jià)單的時(shí)效性，一個(gè)月之內(nèi)，在價(jià)格無變動(dòng)的情況下同一種材料無需再出具詢價(jià)單；（6）針對(duì)簽訂合同的長期供貨商，在詢價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮；針對(duì)開具專票的供應(yīng)商，在詢價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮；針對(duì)廠家源頭類供貨商，詢價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮。2、材料對(duì)比（1）材料價(jià)格確定后，數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價(jià)格對(duì)比，發(fā)現(xiàn)材料價(jià)格差異大或高于預(yù)算價(jià)格時(shí)，有詢價(jià)單的在詢價(jià)單上注明,簽字時(shí)進(jìn)一步說明，沒詢價(jià)單的要首先上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。（2）材料數(shù)量較大的材料，累計(jì)數(shù)量超過預(yù)算量時(shí)，協(xié)助項(xiàng)目查清原因并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。3、材料采購工作（1）樣品確認(rèn)。由采購員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品，由項(xiàng)目部或者甲方確認(rèn)。在樣品確認(rèn)后，項(xiàng)目部更改或取消，造成損失的由項(xiàng)目

42、部負(fù)責(zé)并向總經(jīng)理匯報(bào),采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。（2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項(xiàng)目部一起向總經(jīng)理匯報(bào)，包括價(jià)格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購流程購買。（3）采購員在供應(yīng)商樣品確認(rèn)后上報(bào)詢價(jià)單批復(fù)，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價(jià)、材料型號(hào)及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時(shí)間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。（4）針對(duì)材料采購，采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成一般材料采購，未進(jìn)場的，首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進(jìn)場的原因，并催促盡快進(jìn)場，對(duì)進(jìn)一步未進(jìn)場的材料，每項(xiàng)對(duì)采購員處100元罰款，并隨時(shí)間的延長進(jìn)行累計(jì)。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲?jì)

43、劃落后而延誤交期的，采購部門不以受到處罰；若因其他部門申報(bào)清單出錯(cuò)，并沒有及時(shí)變更導(dǎo)致采購錯(cuò)誤的，采購部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時(shí)變更未及時(shí)給予通知導(dǎo)致采購錯(cuò)誤的，采購部不以受到處罰。（5）針對(duì)大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成材料采樣,詢價(jià),結(jié)合項(xiàng)目部材料使用情況制定出進(jìn)貨時(shí)間,結(jié)點(diǎn).未能按時(shí)供貨的給與100元處罰,對(duì)于項(xiàng)目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).（6）采購材料的價(jià)格。針對(duì)采購的材料，采購員需對(duì)材料價(jià)格負(fù)責(zé)。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價(jià)20的，一次性罰款50

44、0元；高于現(xiàn)市場價(jià)30的，一次性罰款1000元；累計(jì)3次以上或此項(xiàng)累計(jì)罰款金額在1000元以上的對(duì)工作安排作調(diào)整。在采購過程中對(duì)價(jià)格下降做出巨大貢獻(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)100-1000元.若因生產(chǎn)進(jìn)行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計(jì)劃，采購部應(yīng)盡力保證以為公司節(jié)約成本的理念進(jìn)行采購，若在急需的采購中價(jià)格略高于市場價(jià)的，公司采購部應(yīng)以實(shí)際情況考慮，不對(duì)采購人員進(jìn)行懲罰。（7）采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項(xiàng)目上所報(bào)計(jì)劃來確定采購數(shù)量，原則上不得大于項(xiàng)目上所報(bào)材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項(xiàng)目部確認(rèn)同意后的除外）。在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰，

45、并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實(shí)際到貨數(shù)量結(jié)算，并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰。（8）采購材料的質(zhì)量。采購員需根據(jù)項(xiàng)目要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來確定采購質(zhì)量，在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換，并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰。（9）材料進(jìn)度跟催。由供應(yīng)商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料，采購員需及時(shí)跟進(jìn)，掌握送貨進(jìn)度，保證工地正常施工。第六條材料入庫（1）每個(gè)項(xiàng)目部由公司指定具體的材料收料員，每一項(xiàng)材料入庫必須由收料員本人驗(yàn)

46、收，及時(shí)開具相應(yīng)的材料入庫單；收料員不在場時(shí)，由他指定相應(yīng)人員臨時(shí)驗(yàn)收入庫，后期本人核實(shí)無誤后開具相應(yīng)的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作。（2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實(shí)有效,對(duì)隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補(bǔ)全，后期項(xiàng)目部丟失的，采購部不在負(fù)責(zé)，由項(xiàng)目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章，否則視為無效資料，需重新提供。（3）項(xiàng)目部對(duì)驗(yàn)收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。收料員接到材料到貨通知后,對(duì)應(yīng)清單數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進(jìn)行測量,同時(shí)對(duì)材料表面質(zhì)量進(jìn)行初步檢

47、測,需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對(duì)或者損壞的情況由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，采購部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購員，項(xiàng)目部，供應(yīng)商共同分析，協(xié)商解決。（4）收料員根據(jù)實(shí)際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單，采購員根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算。（5）采購部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類初步統(tǒng)計(jì)與預(yù)算量對(duì)比,做出預(yù)警,給項(xiàng)目及領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù).第七條材料賬款1、材料預(yù)付款及定金（1）針對(duì)部分材料需要預(yù)付款的情況，采購員盡量采用預(yù)付款方式,預(yù)付款時(shí)手續(xù)

48、要齊全(手續(xù)見財(cái)務(wù)制度),減少個(gè)人借款,卻有需要通過借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù)，借款項(xiàng)目部和用途（如能寫清楚單價(jià)數(shù)量也要寫明）。部門經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財(cái)務(wù)部。（2）借款需要在財(cái)務(wù)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)沖減，具體要求見財(cái)務(wù)部規(guī)章制度。2、對(duì)賬支付（1）每項(xiàng)購買的材料應(yīng)和預(yù)算編制對(duì)應(yīng)由采購員詳細(xì)的記錄購買時(shí)間、材料數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格、供應(yīng)商名稱、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型；采購部統(tǒng)計(jì)人員對(duì)相關(guān)材料對(duì)應(yīng)計(jì)劃按實(shí)際貨單做出詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，做后期對(duì)賬核帳使用。（2）相關(guān)簽字手續(xù)（3）個(gè)人報(bào)銷針對(duì)由采購員個(gè)人報(bào)銷的材

49、料單據(jù)，采購員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。（4）供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬針對(duì)由財(cái)務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù)，采購員應(yīng)根據(jù)其開具的發(fā)票準(zhǔn)確的提供相應(yīng)的收款帳號(hào)，因帳號(hào)提供錯(cuò)誤而延遲支付的，針對(duì)情況，由供應(yīng)商或者采購員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。嚴(yán)禁將供應(yīng)商的款項(xiàng)報(bào)銷個(gè)人等挪用公司款項(xiàng)的情況出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處100元的罰款，并追究相關(guān)法律責(zé)任。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。（5）供應(yīng)商掛賬針對(duì)掛賬支付的材料單據(jù)，采購員填寫單據(jù)時(shí)應(yīng)寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財(cái)務(wù)部說明）和詳細(xì)的工程名稱。與公司長期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情

50、況時(shí)，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應(yīng)商核對(duì)賬目一次，確保無漏帳，重帳，錯(cuò)賬。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。（6）供應(yīng)商掛賬付款在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后，由供應(yīng)商開具相應(yīng)的收款收據(jù)，采購員在收款收據(jù)后粘貼對(duì)應(yīng)的掛賬單第二聯(lián)，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購人員,或財(cái)務(wù)人員主動(dòng)通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。第八條剩余物資處理（1）項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項(xiàng)目部向領(lǐng)導(dǎo)做出回報(bào),同時(shí)由材料員提出退貨申請(qǐng),由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并

51、開具退貨單,由項(xiàng)目部簽字認(rèn)可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財(cái)務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財(cái)務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。（2）項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),按進(jìn)貨價(jià)的50%-70%價(jià)退出項(xiàng)目成本.（3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),辦理入庫手續(xù).第九條其他工作1、材料售后質(zhì)保在相關(guān)的材料在購買時(shí)，如燈具，機(jī)械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修保養(yǎng)；在保修期外由項(xiàng)目部和采購部協(xié)商

52、解決。2、發(fā)展定點(diǎn)供應(yīng)商（1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂聯(lián)營協(xié)議。（2）盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場，由項(xiàng)目部直接驗(yàn)收、入庫。（3）發(fā)展聯(lián)營供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量，堅(jiān)持每月每個(gè)采購員增加一名長期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購部月度考核的重要內(nèi)容。3、合同采購部的材料合同均采用公司同一版本，采購員在簽訂合同時(shí)應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)：（1）合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對(duì)應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。（2）合同對(duì)相關(guān)的進(jìn)場時(shí)間，進(jìn)場質(zhì)量作出明確的要求，針對(duì)要求要有相關(guān)的制約措施。（3）合同相關(guān)附件一起準(zhǔn)備齊全后申請(qǐng)蓋章，附件主要包括但不限于供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照，開戶許可證，法人或者代理人的身份證復(fù)印件，代理人的委托書等，附件

53、上面一定要有供應(yīng)商的公章認(rèn)可。 物資采購管理制度2 一、設(shè)備物資采購的審批各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時(shí)采購的，則須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報(bào)校長室、上級(jí)教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長室審批，300元以上報(bào)服務(wù)中心審批，1000元以上報(bào)教育局審批。二、設(shè)備物資的采購采購小組一律憑審批表采購和報(bào)銷。采購小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。（一）臨時(shí)采購“臨時(shí)采購”又稱“程序采購”，因每一項(xiàng)物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。1.臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級(jí)教育部門審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數(shù)額

54、超過100元的要求詢價(jià)后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫詢價(jià)表。2.臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品）。（二）集中采購做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計(jì)劃，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便及時(shí)匯報(bào)。1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等），由

55、各處室研究決定后自行采購、自行驗(yàn)收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。（三）大宗設(shè)備物資采購每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購報(bào)告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。三、設(shè)備物資的驗(yàn)收（一）學(xué)校設(shè)備物資采購招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作，并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作檢查；2.負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的采購招標(biāo)物資填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（見附件2或附件3）；3.對(duì)驗(yàn)收不合格的采購招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報(bào)，及時(shí)處理。（二）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.數(shù)量驗(yàn)收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購置臺(tái)件等

56、）和資料驗(yàn)收（包括購置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等）。2.質(zhì)量驗(yàn)收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；采購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能夠正常使用。（三）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；2.固定資產(chǎn)，須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”（附件3）；3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對(duì)采購物品進(jìn)行驗(yàn)收，并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、

57、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。四、設(shè)備物資的入庫采購的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗(yàn)收小組按照合同采購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。（一）一般物資的入庫：由采購人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見附件1或2）。（二）固定資產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫：由采購接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。五、設(shè)備物資的出庫（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請(qǐng)（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”

58、到倉庫領(lǐng)物。（二）固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請(qǐng)，填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長或校長簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫手續(xù)。2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬（1）購買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。（2）各設(shè)備使用部門管理員憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。六、設(shè)備物資盤存報(bào)損對(duì)校

59、內(nèi)所有物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報(bào)損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。（一）一般物資報(bào)損：總負(fù)責(zé)人張追紅具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。（二）教學(xué)用品報(bào)損：總負(fù)責(zé)人黃占寧具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實(shí)驗(yàn)耗材（張民強(qiáng)等實(shí)驗(yàn)員）。（三）固定資產(chǎn)報(bào)損：總負(fù)責(zé)人樓美勝具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設(shè)備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明）七、食堂、服務(wù)部物資管理食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛(wèi)生。（一）采購：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長根據(jù)學(xué)校需求提出其采購清單，

60、直接向供貨單位、服務(wù)中心申報(bào)。（二）驗(yàn)收：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅(jiān)決清退，并做好記錄。（三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。 物資采購管理制度3 公司物資采購管理制度為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對(duì)采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。二、物資需求