1、項目精細細化管理理手冊表表格（下下篇）施工過程程“三檢”記錄表表工程名稱稱：工程部位位工序名稱稱洞身開挖挖自檢檢查記錄錄：（檢檢查記錄錄由工區區班組長長提交復復檢人保保留）檢查結果果：合格經班組自自檢本工工序合格格，并于于年月日報技技術員/質檢員員到場復復驗不合格格處理情況況：返工或整整改完畢畢后應采采用新表表格進行行重新自自檢，并并與本表表一同歸歸檔，下下同。自檢人： 檢查查時間：復檢檢查內容容：檢查記錄錄：（見見質量檢檢驗報告告單或檢檢測記錄錄表）檢查結果果：合格（）1、經復檢檢本工序序合格，并于 年年 月 日報質質檢工程程師/專專職質檢檢員/總總工到場場復驗。（）2、經請示示，本工工程/

2、工工序不作作專檢，并于 年 月 日報監監理工程程師到場場檢查。復檢人： 檢檢查時間間：專檢檢查內容容：檢查記錄錄：（如如專檢與與復檢結結果偏差差大必須須重新填填寫質量量檢驗報報告丹火火檢測記記錄表）檢查結果果：合格經班組自自檢本工工序合格格，并于于 年 月月 日報監監理工程程師到場場檢查。不合格格處理情況況：專檢人： 檢檢查時間間：圖紙會審審記錄表表工程名稱稱時間地點專業名稱稱序號圖號圖紙問題題會審（設設計交底底）意見見123456789101112施工單位位專職質檢檢員：項目（專專業）技技術負責責人：項目負責責人：（公章）建設（監監理）單單位：專業技術術人員：（監理工工程師）項目負責責人：（

3、總監理理工程師師）（公章）設計單位位專業設計計人員：項目負責責人：（公章）設計變更更及工程程洽商審審核記錄錄設計變更更及工程程洽商審審核記錄錄變更編號號工程名稱稱審核范圍圍審核記錄錄：審核人： 年年 月月 日復合記錄錄：復核人： 年 月月 日設計文件件交付使使用及存存在問題題上報情情況：項目總工工程師： 年 月月 日日存在問題題解決情情況：（填寫獲獲得答復復解決的的情況，如電子子或書面面答復文文號、時時間、答答復內容容概要、接收人人員；問問題解決決的方式式，原文文件修訂訂、設計計變更等等等。）填寫人： 年年 月 日日設計變更更及工程程洽商審審核臺賬賬設計變更更及工程程洽商審審核臺賬賬表格編號號

4、項目名稱稱：序號設計變更更名稱審核記錄錄編號類型及狀狀態設計文件件是否標標示設計文件件是否發發放是否交底底施工情況況備注變更專業業設計變更更工程洽商商單工程聯系系單監理批復復建設方批批復設計院批批復新技術應應用情況況表序號應用項目目應用部位位、數量量及施工工簡介備注123新技術經經濟效益益計算表表工程名稱稱新技術應應用項目目新技術應應用時間間新技術應應用簡要要內容經濟效益益計算范范圍經濟效益益計算方方法及簡簡要說明明項目部審審核意見見負責人： 年 月 日技術部門門審核意意見負責人： 年 月 日物資進場場驗收計計劃表1 物物資進場場驗收計計劃工程名稱稱序號物資（設設備）名名稱規格型號號驗收依據據

5、驗收要求求代表批量量復試方法法責任人核對資料料外觀檢查查現場復試試12345678910111213編制審核批準時間時間時間檢測、試試驗臺賬賬序號使用部位位報告編號號委托單編編號報告日期期委托單位位施工單位位檢驗項目目檢測日期期檢測結果果備注（檢檢驗結果果及結論論、說明明等）1234567891011項目合同同交底記記錄合同名稱稱及編號號簽訂時間間相對方名名稱法定代表表人現場代表表聯系方式式合同標的的數量價款或報報酬款項支付付質量期限要求求保修期限限材料采購購、消耗耗甲供材料料履約保證證金爭議解決決方式甲方提供供的條件件乙方的主主要承諾諾合同其他他重要條條款姓名職務時間姓名職務時間卷內目錄錄序

6、號合同名稱稱合同相對對方合同編號號日期頁次備注123合同分發發記錄合同編號號分發日期期年 月 日合同名稱稱甲方乙方序號接收部門門接收人確確認備注1*項目目部原件2財務部原件3綜合辦公公室原件/復復印件4經營預算算部原件/復復印件合同管理理臺賬序號合同編號號合同名稱稱合同概要要簽訂日期期合同相對對方及法法定代表表人代理人及及電話號號碼合同價備注1234制表人登記日期期合同日常常管理監監督檢查查表檢查時間間： 年 月月 日檢查項目目名稱檢查記錄錄人項目部合合同管理理員檢查方式式檢查合同同管理的的明細檢查明細細檢查的內內容發現的問問題提出整改改措施1.合同同分類編編號是否對合合同進行行分類管管理2.

7、合同同臺賬是否有合合同臺賬賬，是否否更新3.合同同評審是否有評評審記錄錄，是否否完整4.合同同交底分分發合同是否否交底學學習，分分發到各各責任人人5.合同同簽訂的的及時性性是否存在在施工隊隊伍/材材料進場場后扔為為簽訂合合同6.合同同范本是否使用用集團示示范文本本7.合同同相對方方資料招標方式式/自主主采購，自主采采購是否否有詢價價記錄8.采購購方式項目部對對合同管管理反饋饋的問題題記錄：參加人員員成本計計劃編制制成果附表1 勞勞務分包包成本序號名稱預算人工工費人工費支支出計劃劃成本降低低額成本計劃劃重點針針對分項項計量單位位清單工程程量清單報價價合價計量單位位計劃工程程量市場單價價（擬分分包

8、單價價）目標成本本量差價差變更簽證證索賠等等策略投標報價價存在的的問題一、分包項目目人工費費1主體勞務務（含基基礎及地地下）2砌體人工工費3地面人工工費4內墻抹灰灰人工費費5外墻抹灰灰人工費費6天棚抹灰灰人工費費7屋面人工工費（除除防水）8地下室保保護層人人工費9回填土人人工費人工費合合計注：“名名稱”列根據據各項目目實際增增減各分分項。附表2 專業分分包成本本序號名稱預算分包包工程費費分包工程程費支出出計劃成本降低低額成本計劃劃重點針針對分項項計量單位位清單工程程量清單報價價合價計量單位位計劃工程程量市場單價價（擬分分包單價價）目標成本本量差價差變更簽證證索賠等等策略投標報價價存在的的問題1

9、土方開挖挖2基坑支護護降水3樁基工程程4防水工程程5外墻保溫溫及涂料料6內墻及天天棚涂料料7人防門8防火門9入戶門10塑鋼窗11安裝工程程12室外工程程分包工程程費合計計注：“名名稱”列根據據各項目目實際增增減各分分項。附表3材材料費（含實體體設備）序號名稱預算分包包工程費費分包工程程費支出出計劃成本降低低額成本計劃劃重點針針對分項項計量單位位清單工程程量清單報價價合價計量單位位計劃工程程量市場單價價（擬分分包單價價）目標成本本量差價差變更簽證證索賠等等策略投標報價價存在的的問題一、工程材料料1鋼材2水泥3商品混凝凝土4砌體5預拌砂漿漿6砂子7石子8白灰9地磚二、實體設備備材料費合合計注：“名

10、名稱”列根據據各項目目實際增增減各分分項。 附表4機機械費序號名稱預算分包包工程費費分包工程程費支出出計劃成本降低低額成本計劃劃重點針針對分項項計量單位位清單工程程量清單報價價合價計量單位位計劃工程程量市場單價價（擬分分包單價價）目標成本本量差價差變更簽證證索賠等等策略投標報價價存在的的問題1建筑工程程垂直運運輸及超超高降效效一、租賃設備備機械費費1塔吊2施工電梯梯3施工吊籃籃4物料提升升機5附著升降降式外架架設備6現場加工工機械二、自有設備備購置，維護費費123機械費合合計注：“名名稱”列根據據各項目目實際增增減各分分項。附表5周周轉料具具成本序號名稱預算分包包工程費費分包工程程費支出出計劃

11、成本降低低額成本計劃劃重點針針對分項項計量單位位清單工程程量清單報價價合價計量單位位計劃工程程量市場單價價（擬分分包單價價）目標成本本量差價差變更簽證證索賠等等策略投標報價價存在的的問題1腳手架2砼模板及及支撐租賃的周周轉料具具二采購的周周轉料具具周轉料具具成本合合計注：“名名稱”列根據據各項目目實際增增減各分分項。附表6安安全文明明費序號名稱預算分包包工程費費分包工程程費支出出計劃成本降低低額成本計劃劃重點針針對分項項計量單位位清單工程程量清單報價價合價計量單位位計劃工程程量市場單價價（擬分分包單價價）目標成本本量差價差變更簽證證索賠等等策略投標報價價存在的的問題1安全文明明施工費費2臨時設

12、施施3環境保護護4冬雨季、夜間施施工5二次搬運運及不利利施工環環境6已完工程程及設備備保護7施工排水水、降水水8深基坑防防護及保保護9其他101112安全文明明費合計計注：“名名稱”列根據據各項目目實際增增減各分分項。附表7管管理費序號管理費項項目名稱稱預算總價價管理費支支出計劃劃成本降低低額成本計劃劃重點針針對環節節計量單位位計劃計量量數單位數量量支出目標成本本量差價差變更簽證證、索賠賠等投標報價價存在的的問題1現場管理理人員工工資、獎獎金、津津貼等2后勤經費費3辦公費4差旅費5工具用具具購置費費6固定資產產使用費費7其他管理理費支出出8管理費合合計注：其他他管理費費支出與與附表88不得重重

13、復。附表8其其他費用用序號其他間接接費名稱稱預算總價價管理費支支出計劃劃成本降低低額成本計劃劃重點針針對環節節計量單位位計劃計量量數單位數量量支出目標成本本量差價差變更簽證證、索賠賠等投標報價價存在的的問題1計提在崗崗工工會會經費、職工教教育經費費2經營費用用3投標費用用4招待費用用5印花稅6水利建設設基金7工程保險險費、財財產保險險費8工程交易易費9財務費用用10水電費用用11規費（除除養老保保險）12貸款利息息13公司上繳繳管理費合合計附表9成成本計劃劃匯總序號管理費項項目名稱稱預算總價價成本計劃劃支出總總價成本降低低額說明1勞務分包包成本2專業分包包成本3材料費4機械費5周轉料具具成本6

14、安全文明明費7管理費8其他費用用9不含稅總總成本合合計（附附表1-附表88）10稅金（暫暫以合同同價為基基數）含稅工程程造價匯匯總第四節 成成本控制制4.1成成本控制制1.成本本預控要要素分析析成本預控控的要素素分析表表序號預控環節節控制要素素本工程的的成本預預控關鍵鍵點備注1采購招標標環節采購計劃劃、采購購招標方方案、招招標程序序、進場場驗收、消耗、盤點2合同管理理環節合同起草草、合同同談判、合同評評審、合合同交底底、合同同履行、變更簽簽證管理理3分包管理理環節合同訂立立、隊伍伍進場、技術交交底、安安全交底底、現場場協調、農民工工管理4技術管理理環節施工方案案、施工工工序、方案落落實、技技術

15、優化化、設計計變更5質量管理理環節樣板、質質量策劃劃、質量量檢驗、整改6工期管理理環節進度計劃劃、勞動動力計劃劃、資源源計劃、勞動力力配備、物資設設備配備備、工期期索賠7結算管理理環節收集相關關資料、預算先先行、收收方計量量、結算算辦理、結算審審核8資金管理理環節資金計劃劃、資金金回收、資金支支付計劃劃及落實實第五節 變更更、簽證證、索賠賠5.2洽洽商和簽簽證日期工程聯系系單編號號簽證內容容實際成本本統計：人工費材料費機械費間接費稅金按建設設工程施施工合同同計取取費用：注：附預算書書利潤分析析：統計人項目副經經理5.3變變更、簽簽證、索索賠的策策略分析析變更、簽簽證、索索賠策略略分析分析明細細

16、分析條件件及問題題對應策略略1.工程程量清單單、合同同約定、圖紙三三者之間間的差異異（如工程程量清單單范圍超超出合同同約定的的工作內內容或清清單漏項項；工程程量清單單描述與與圖紙不不符；合合同施工工范圍與與圖紙有有差異）2.不平平衡報價價應用（如工程程量偏大大的分項項；工程程量偏小小的分項項；報價價過低的的分項；報價過過高的分分項）3.現場場指令要要求與合合同約定定不符（如指令令的質量量標準高高于合同同約定；錯誤指指令或重重復指令令；指定定材料設設備品牌牌或供應應商；合合同未提提及的工工作內容容）4.施工工條件、施工方方案發生生變化（如現場場施工條條件不具具備或遲遲延具備備；現場場實際與與勘察

17、報報告有差差異；不不按批準準的施工工組織設設計施工工；調整整施工順順序）5.物價價變化/暫估價價商定（如物價價超出合合同約定定的風險險范圍；暫估價價材料確確定）6.工程程量偏差差（如變更更增加/減少工工程量；中標清清單工程程量計算算偏差大大；現場場實際消消耗超出出定額消消耗）7.法律律法規變變化（如計價價體系文文件修訂訂；政府府文件影影響現場場施工；國家制制度改革革）8.甲供供材/指指定分包包（如甲供供材不及及時或出出現質量量問題；指定的的分包方方不履行行合同；甲方直直接分包包方不配配合總包包管理）9.工期期延誤/趕工（如剛起起延誤；被要求求趕工）10.不不可抗力力發生后后第六節 物物資設備備

18、管理6.2物物資設備備的采購購管理采購招標標計劃 工程名稱稱： 時間間段： 至 序號招標事項項計劃招標標數量預估總價價（萬元元）分包人或或物資進進場時間間分包方式式/采購購方式特殊要求求12345678910111213注：計劃劃招標的的材料規規格型號號另行增增加附頁頁。“分包方方式/采采購方式式”寫明專專業分包包或勞務務分包、集中采采購或單單一來源源。“特殊要要求”可寫明明材料附附加品（如外加加劑）以以及其他他特殊要要求。填表人： 負責責人： 批準準人：招標文件件評審會會簽表招標類型型：招標項目目招標單位位序號審查項審查內容容審查意見見簽字備注1資格要求求2招標范圍圍3計價方式式和評標標方法

19、4工期及質質量要求求5合同條款款6招標負責責人7項目負責責人8工程公司司審批工程公司司備案時時間年 月月 日日備案邊號號6.3物物資結算算程序物資結算算臺賬 年年度 月份供應商序號物資名稱稱規格型號號結算數量量合同單價價結算價（元）檢驗結果果12345678910本期結算算合計倉庫管理理員意見見：材料主管管意見：生產經理理意見：項目經理理意見：物資驗收收匯總表表序號物資名稱稱規格型號號計量單位位計劃數量量實收數量量收料人12345678910111213141516171819202122數量合計計材料主管管確認： 填表表時間： 年年 月月收料單收料日期期材料名稱稱規格計量單位位數量供應單位位

20、備注生產副經經理： 材料主主管： 收料人人：物資送檢檢臺賬編號物資名稱稱規格計量單位位代表批量量附件報告告編號檢驗結果果試驗員簽簽字123主要物資資供應臺臺賬編號物資名稱稱規格計量單位位限額數量量采購單價價合價1234工i程主主要材料料消耗指指標序號主要材料料名稱消耗指標標預算量實際用量量計劃控制進廠廠量責任人備注1鋼材2商砼3水泥4成品砂漿漿5木方6鏡面板7鋼管、扣扣件、絲絲杠8插扣架9砂、石子子10砌體材料料11防水材料料12直螺紋套套筒項目經理理： 生產產副經理理： 材料負負責人： 制制表人：材料員委委托單項目部：我系公司司法定代代表人， 委托托為我公公司的現現場材料料員，全全面負責責與

21、貴方方接洽并并進行現現場材料料管理工工作，其其簽字的的有關材材料文件件均表達達我公司司真是意意愿，我我公司全全部承認認。特此委托托！法定代表表人（蓋蓋章）：單位（蓋蓋章） ： 日期： 有權領料料人名單單編號分包單位位有權領料料人姓名名聯系方式式備注12345限額領、發料卡卡編號材料名稱稱規格計量單位位本批數量量本批材料料進場時時間申請數量量核準數量量申請人： 核準人人： 批準人人：領料單工程名稱稱： 領料單單位：材料使用用部位： 領料料班組：編號材料名稱稱規格計量單位位數量發料時間間請領數量量實發數量量材料主管管： 發料人人： 領料人人：限額材料料數量調調整通知知單工程名稱稱：編號材料名稱稱規

22、格計量單位位數量增加數量量原因原限額計計劃增加的數數量生產部門門主管： 核準人人： 批準人人：鋼筋下料料表編制單位位： 編號：編號鋼筋名稱稱規格使用部位位抽樣圖形形長度數量（根根）重量（噸噸）備注1234567分層分段段分部位位混凝土土方量工程名稱稱施工單位位供應單位位施工部位位序號標號計算方量量（m）抗滲等級級微膨脹細石澆筑方式式小票量統統計（mm）統計人統計時間間租賃材料料歸還/出庫記記錄編制單位位： 編號：序號材料名稱稱出庫時間間歸還時間間送貨車號號送貨司機機或經辦辦人規格單位數量歸還負責責人經辦人出門證號號盤點情況況記錄表表編制單位位： 編號號：主持人勞務單位位名稱盤點日期期鋼筋盤點點

23、數量確確認：盤點情況況記錄：參加盤點點人員會會簽：日期： 年 月 日日直螺紋套套筒用量量統計表表施工部位位規格/數數量（個個）項目鋼筋筋工長勞務公司司鋼筋工工長供應單位位簽字： 年 月 日日簽字： 年 月月 日簽字： 年 月月 日第七節 分包承承包管理理7.2分分包隊伍伍現場管管理主體勞務務公司鋼鋼材余料料確認表表編制單位位： 編號：主持人勞務單位位名稱盤點日期期鋼筋余料料數量確確認：鋼筋余料料原因分分析：參加分析析人員會會簽：日期： 年 月 日日計劃量與與消耗量量對比序號材料名稱稱計劃量消耗量差額1234專業分包包單位材材料出場場/退場場申請項目部：我單位茲茲申請如如下材料料設備出出場/退退

24、場，請請予審批批：序號進場日期期材料設備備名稱計量單位位數量備注12345申請人： 日期期：批準人： 經辦辦人：農民工花花名冊項目部名名稱： 勞務務公司（專業分分包公司司）： 編號：序號姓名性別年齡籍貫家庭住址址身份證號號碼進場時間間退場時間間備注12345分包企業業負責人人/委托托代理人人： 工種負負責人或或項目經經理： 登記記人：農民工工工資發放放表項目部名名稱： 勞務務公司（專業分分包公司司）： 編號：序號姓名工種天數計時工資資（元）計件工資資（元）農民工簽簽字發放人項目部勞勞務員備注123456包企業負負責人/委托代代理人： 工工種負責責人或項項目經理理： 登記人人：7.3分分包商結結

25、算管理理工程核驗驗單年度 月月份項目部名名稱：發包人名名稱：合同編號號：發包工程程內容簡簡述：發包內容容完成情情況：結算明細細現場形象象進度已完工程程量是否達到到結算條條件，各各部門意意見如下下：（列列出存在在的問題題及獎懲懲情況）專業工長長意見進度達到到結算節節點，符符合文明明施工要要求材料部門門意見領用材料料及工具具等已還還，工完完場清安全部門門意見無安全事事故，符符合現場場安全檢檢查標準準質檢部門門意見目前已完完工程質質量合格格技術部門門意見目前應提提供的資資料已完完善生產經理理意見滿足合同同約定的的結算條條件注：項目目專業工工長根據據分包單單位實際際完成工工程情況況填寫工工程核驗驗單。

26、工程結算算清單發包單位位：承包單位位：序號工作內容容及范疇疇單位工程量單價金額（元元）備注12345678910111213141516171819合計（元元）/合計人民民幣大寫寫注：以上上價款為為含稅價價；若不不含稅須須注明“以上價價款不含含稅”。扣款款金額可可在表格格中列明明。 編編制日期期： 年 月 日發包負責責人： 承包包負責人人：工程結算算封面編制單位位： 單位位：元發包單位位施工期止止日起承包單位位施工項目目承包形式式施工內容容編號內容12345結算金額額（大寫寫）小寫應付金額額（大寫寫）小寫發包單位位意見承包單位位意見發包單位位負責人人承包單位位負責人人備注：“備注”處可填填寫付

27、款款比例，若稅金金代扣，可在此此備注。“備注”處可填填寫“其中安安全生產產費為 。”結算人： 結算算日期： 年 月 日日分包商結結算支付付臺賬統統計序號分包商預算合同同總價截至目前前累計結結算金額額累計支付付金額尚未結算算金額1234567注：根據據累計支支付金額額的預警警，控制制各分包包商的剩剩余支付付金額，有利于于資金計計價分包商中中間結算算臺賬統統計序號分包商第一次結結算金額額第二次結結算金額額第三次結結算金額額第四次結結算金額額累計支付付金額合同預算算總價節超原因因1234567注：根據據中間結結算累計計金額的的預警，控制各各分包商商的最終終剩余結結算金額額。第八節 成成本分析析成本偏

28、差差對比分分析表序號成本明細細合價對比比量差價差價差目標成本本實際成本本成本偏差差額目標工程程量實際工程程量量差目標成本本價實際采購購價、分分包價價差成本偏差差額糾偏措施施糾偏后成成本偏差差額1勞務分包包2安裝分包包3鋼筋4混凝土5預拌砂漿漿6砌體材料料7外墻裝飾飾8門窗合計注：根據據項目實實際情況況增減成成本明細細各項。重點項目目成本糾糾偏分析析序號成本明細細節點、主主體封頂頂節點、分分項工程程基本完完節點、竣竣工結算算階段成本偏差差額糾偏措施施糾偏后成成本偏差差額成本偏差差額糾偏措施施糾偏后成成本偏差差額成本偏差差額糾偏措施施糾偏后成成本偏差差額1勞務分包包2安裝分包包3鋼筋4混凝土5預拌

29、砂漿漿6砌體材料料7外墻裝飾飾8門窗合計注：根據據項目實實際情況況增減成成本明細細各項。發文管理理臺賬序號發文編號號文件名稱稱文件概要要文件日期期發出文件件份數收文單位位名稱收文單位位收文人人簽收日期期備份留存存情況發文回復復情況1234發文人登記日期期收文管理理臺賬序號收文編號號文件名稱稱文件概要要文件日期期接收文件件份數發文單位位名稱項目部收收文人簽收日期期備份留存存情況收文回復復情況1234收文人登記日期期項目部信信息管理理識別表表項目名稱稱版本號項目基本本情況一、與企企業有關關信息要點時間性質質聯系人責任人審批人企業傳給給項目1項目投標標資料項目傳給給企業1項目管理理實施計計劃二、建設

30、設方有關關信息要點時間性質質聯系人責任人審批人建設方至至項目部部1施工圖紙紙項目部至至建設方方1施工報量量及付款款申請書書三、與設設計方有有關信息息要點時間性質質聯系人責任人審批人設計至項項目部1設計變更更通知項目部至至設計1圖紙會審審紀要四、與監監理方有有關信息息要點時間性質質聯系人責任人審批人監理方至至項目部部1項目部至至監理方方1施工組織織設計五、與政政府部門門、行業業管理機機構有關關信息要點時間性質質聯系人責任人審批人政府至項項目部1建筑市場場管理政政策項目部至至政府六、與社社區及公公共服務務部門有有關信息息要點時間性質質聯系人責任人審批人社區至項項目部1市政管理理規定項目部至至社區七、與分分包及勞勞務有關關信息要點時間性質質聯系人責任人審批人社區至項項目部1施工計劃劃指令項目部至至社區1進度付款款申請