1、庫房信息系統使用管理辦法文件名稱庫房信息系統使用管理辦法編制文件編號版次審核編制日期生效日期批準1目的為了各級庫房使用信息系統管理和控制物資流動，充分的利用ERP系統軟件進行日常臺帳建立和出入庫等帳務處理工作，結合公司信息安全和保密相關制度，特制訂本管理辦法。2適用范圍本管理辦法適用于各級庫房（風場、片區、備件中心庫房）使用的ERP信息系統的物資管理工作。3、職責3.1物資保障部3.1.1負責各級庫房信息系統業務操作管理方案的制定，具體包括信息系統業務操作管理方案、帳務流程設計、業務操作權限分配管理、信息系統安全管理、管理制度的制訂等工作。3.1.2負責各級庫房信息系統業務操作管理監督指導工作

2、，具體包括信息系統業務操作的培訓指導、帳務流程設計方案的推廣實施、業務操作權限的管理，信息系統安全管理等制度執行的監督工作，日常的系統（如、編碼問題）問題處理和維護工作。3.2片區及項目部3.3.1負責本片區及項目部庫房信息系統權限內的業務操作管理、包括現場ERP信息系統臺賬的建立、日常帳務處理、盤點對帳、報表編制、業務權限、安全保密等作業管理工作。3.3.2片區負責本片區范圍各項目部日常具體業務的操作監督指導工作，包括信息系統內臺帳的建立、日常帳務處理、盤點對帳、報表編制等工作指導和監督工作。4術語、定義無5管理程序5.1歸口管理5.1.1物資保障部作為庫房管理信息系統的歸口管理部門和監督機

3、構，全面負責各級庫房（風場庫、片區庫房、公司總庫）信息系統的管理和考核工作，為各級庫房管理提供支持，同時做公司好信息化管理的銜接工作。5.1.2風場項目部、片區作為本項目信息系統的具體管理單位（小組），負責執行和實施公司物資保障部相關的信息系統業務操作要求和管理辦法，做到帳務處理的及時性，做到日清月結和帳卡物相符。5.1.3風場項目部歸屬的片區為風場項目部的管理機構，應不斷督導風場加強庫房信息化的管理。5.2操作管理5.2.1風場項目部必須嚴格按照物資保障部下發的ERP管理系統庫房管理業務操作說明書進行操作，只允許做操作業務權限范圍的業務。5.2.2在日常的業務操作中,發現系統問題或者出現業務

4、問題，應及時做好記錄，向庫房管理系統指定部門及人員反饋,在指導下對問題進行處理。5.3權限管理5.3.1 物資保障部是公司各級庫房系統直接管理機構，也是公司庫房信息系統管理的歸口部門。擁有所有業務操作管理方案、帳務流程設計、業務操作權限分配管理等權限。負責所有用戶名和密碼的管理。5.3.2物資保障部物控人員是專門負責各級庫房具體的帳物管理人員，擁有庫房管理操作人員的管理權限。負責所管項目范圍的用戶名和密碼的管理與申請。5.3.3片區項目負責具體庫房管理，擁有本項目、片區庫管員操作權限分配權和直接管理權。負責本項目、片區的用戶名和密碼的管理。5.3.4片區及項目專（兼）職庫管員是庫房具體或直接實

5、施的管理人員，擁有本項目實際的業務操作權限。5.4培訓管理5.4.1物資保障部作為各級庫房信息系統操作培訓指導的歸口單位，前期必須對項目負責人或者兼職庫管員進行系統的培訓，并提供相應的培訓學習資料，有義務對風場庫房管理人員進行指導，提供必要的業務咨詢管理支持。5.4.2片區作為項目部上級主管部門，后期必須對所屬項目兼職庫管員進行加強培訓和監督考核，加強片區項目部學習交流，提供相關業務指導。5.4.3項目負責人或者項目所屬單位負責人作為項目部的管理人員，有義務組織相應員工進行內部培訓，加強內部管理，提升管理質量水平。5.5保密管理5.5.1各級庫房應指定專人對信息系統的用戶名和密碼進行管理，防止他人盜用或者泄密，嚴禁管理人員為圖工作方便交由無關人員進行操作。對本項目或者公司帳物和財產造成損失的將追究相關管理責任。5.5.2各級庫房管理人員應嚴格保守公司信息管理軟件內的公司各種名稱，規格型號、技術參數、物資價格等信息。嚴格遵守公司保密管理辦法，對出現此相關問題事件，一經查處，將按照公司相關處罰辦法進行處理。6考核辦法各級庫房單位及個人必須嚴格按照本管理辦法執行，違反本管理辦法，將納入庫