1、項目質量管控標準211版目 錄TC 1-3 h u HERLNKl_Toc882002 第一章 總則 PAGREF Toc288812002 1HYPERLINK N:整理后第1 節 編制講明 PAGEEF oc2881203h ERLN l_Toc28881200 1編制目的 PAGEEF_Tc28812004 h 錯誤!未定義書簽。HERIK l _To2881205 2編制原則 PGEREF Toc88812005h 錯誤！未定義書簽。2 HYPERINKlo288120 3編制依據PAGEREF _Toc88120 h 錯誤！未定義書簽。HYPERINKl _oc28812004適用范

2、圍PGEREF _Tc28882007 h 錯誤!未定義書簽。HYPERLINK N:整理后5.實施要求 PAGEREF _Toc2881008 錯誤!未定義書簽。HYPERLINK N:整理后6.解釋和適用PAGEEF _oc28120 錯誤！未定義書簽。HYPERLINK N:整理后第 節相關術語和定義PER _Toc288110 h 錯誤！未定義書簽。HYPLINK l _Toc2888121 .公司及部門簡稱 PAGER _Toc2881011 h錯誤！未定義書簽。 HPERLINK l Toc288820122.業務術語 PAEREF _To28881212 h 錯誤！未定義書簽。

3、HYPERNK l Tc288812013第二章項目質量治理組織機構及職責 PAGEE _Tc8881013 h4 HPERLIK l _Toc288114 第1節 項目質量治理組織機構 PAGEREF _oc881014 h 4HYPERLINK N:整理后1.三級組織架構AGEREF _Toc281205 h HYPERLINK N:整理后l2.股份公司項目質量治理領導小組GERF _Toc281216 h 4HYPERLINK N:整理后各地項目公司質量治理小組 PAEREF _Tc2881207 h 5 HPERLIK l_Toc21201 .各項目監理單位PAGEF _Toc8882

4、018h 5PERLNKl_Toc81019 第2節 質量責任和職責劃分 PAGEREF _oc88201 h 6HYPERLINK N:整理后1職責確定 ARE _To28882020 h HERLINK l T8881021 2.質量責任、職責劃分 PGEREF _To2888121h 6HYPERLINK N:整理后第三章 項目質量管控要點 PGEREF_To882 h 11HYPERLINK N:整理后第節 各級責任主體管控重點 PAGEF _Tc22023 11 HYPERLNK l _oc2882024 1質量監管部管控重點AEREF _T28881202 h 1HYPERLINK

5、 N:整理后2.項目公司質量管控重點 AGRF _To28881202 15 HRLINK l _Toc288812026 3監理單位質量管控重點 PGEREF _c2888126 h 21HYPERLINK N:整理后第2節 重點環節管控AERE _Toc881207 h 24 HYPERLIKl _Tc28202 項目開工管控 PAEREF _Tc288228h24HYPERLINK l To8812029 2.售樓處管控 AGER Toc2881202 h 27 HYPLN l _oc88200 3.設備材料管控 PAEREF _Tc2881030 HYERLINK l _c8881 .

6、樣板管控 PAERE _o8811 h 30HYPERLINK N:整理后l.項目竣工驗收(開業、入伙）管控AGEREF _Tc8881232 h 36 HYENK l_o28120336.項目技術資料管控 AEREF_Toc288812033h38 YPERLINK l _Tc28034 7項目接管、移交、保修管控 PAGERF _Toc882034h 39 HYPERLINlToc8812358項目推優管控 PAGEF _Toc288812035 h48HYPERLINK N:整理后.專家庫治理 PAGEF _Tc2881036 h 5HYPERLINK N:整理后 l To28237第3

7、節 質量監管部工程實體監管要點 PGEREF _Toc8812037 51 HRLNl _Toc28812 第4節 項目公司及監理單位工程實體操縱要點 AEREF Toc28120354HYPERLINK N:整理后.地基與基礎 PAGEF_To2881039 4HYPERLINK N:整理后2.主體結構 PAGREF_Tc284 5HYPERLINK N:整理后l3屋面工程 PAGEEF _Toc288804 h57 HYPRLINK lToc288104商業內裝飾工程 AGERF Tc8881204 h 8HYPRK l_o28120435.住宅內裝飾工程 PAGEREF _Toc2888

8、12043 h 0HYPERLINK N:整理后6.外裝PAGERF _Tc28812 h 63 YEINK l _To812045 7.強電 GEE _oc888204 h 64HYPERLINK N:整理后8.電梯 PARF _Toc288124h6HYPERLINK N:整理后9.通風空調 AGERF _To281247h 68HYPERLINK N:整理后1給排水及采暖 PAGEF _Toc288048h 69HYPERLINK N:整理后11智能建筑 AGEETc288812049 h HYELINKl _To28120 1.景觀工程 PAGERE_Tc28812 h 72HYPER

9、LINK N:整理后13.夜景照明工程 PAGEREF _Toc8882051 7HYPERLINK N:整理后l1幕墻工程 PAGEF _Tc2882052h76PELIK l _Toc28203 第四章考核與處罰 AERE _o888123h 78HYPERLINK N:整理后第節 工程質量事故處理PAE _Toc288812054 h 8 HYPERLINK l _Tc288812055 1.工程質量事故定義 PREF Toc281255 h 78 HYPRLNK l_Toc88810 2.工程質量事故分類 AGREF _Toc2888256h 7HYPERLINK N:整理后l3質量事

10、故上報 PGF_Toc881207 HPERLN l _Tc28881058 4質量事故處理PARE _Tc2881208 7 HYPERLINl _c2882059 第節 考核 PGEEF _Toc28881209 0HYPERLINK N:整理后l.分級 PGER _Tc288106 80HYPERLINK N:整理后l2.考核規定 PAGE _T288121 80 HYPELIK l _o2881206第3 節 處罰 PAE _Tc28881206 HYPELNK l _28881206 1.對質量監管部的處罰規定 PAGERE _Toc2881203 h 83HRLINl _To288

11、264 2.對項目公司的處罰規定AGER _Toc82064 h 8 HYPERLI l oc2812065 3考核文件審批程序和文件下發規定AGE _To28816 h 87HYPELINl _oc288816 .質量問題判定標準 AERF To288126h 8HYPERLINK N:整理后l5.對監理單位的處罰規定 GREF _To288120h 90 YRLINK l _Toc8882068 第五章 質量治理相關流程 AGERE _Toc288812068 h 1 HYPRLINKl _Toc28881069 第六章 附件 EREF _Toc28881069 h 103 TOC 1-4

12、 h z u 第一章總 則第1 節編制講明編制目的隨著公司事業的快速進展，建設規模逐年劇增，抓好前期的工程質量管控,直接關系到后期各類物業的安全保障、功能實現和品質提升,也關系到企業的持續進展和誠信經營。因此，工程質量是企業的生命。 為使項目工程質量治理工作達到規范化、標準化、制度化，在歸納總結2010版集團制度及相關文件的基礎上，制定項目質量管控標準(以下簡稱本標準）。編制原則21分級管控，建立三級管控體系; .從項目開工至正式移交的全過程管控； .3突出安全、功能、品質要求的管控重點;2.管控標準化、流程化、表單化。 編制依據3.中華人民共和國建筑法等國家法律、法規;3.2 集團現行制度、

13、相關文件。適用范圍本標準適用于股份公司項目治理中心所管轄各地項目公司開發建設的項目。實施要求51質量監管包括安全、質量管控。本標準是對工程質量管控的具體要求,涉及安全管控的內容參見2011版集團安全治理制度;52本標準如與國家及地點相關法律法規不一致之處，按照高標準執行；53本標準是對210版項目治理制度中的第五章“工程質量治理”的重新修訂； 5.本標準實施后，原00版項目治理制度第五章“工程質量治理”、210版項目操作手冊第五章“工程質量治理”、2010年8月18日公布的項目工程質量治理操作規程內容同時廢止。解釋和適用6.1 本標準的解釋和修訂權歸質量監管部；6. 在股份公司領導的指導下,由

14、質量監管部會同各相關系統、部室定期對本標準進行必要的修訂和不斷的完善。第2節 相關術語和定義公司及部門簡稱1.1集團為簡便文件表述,本制度將“大連萬達集團股份有限公司”簡稱為“集團”。1.2 股份公司為簡便文件表述，本制度將“大連萬達商業地產股份有限公司”簡稱為“股份公司”。1 集團各相關系統“集團各相關系統”包括:1）萬達商業規劃研究院有限公司(簡稱“規劃院”）;2）股份公司項目治理中心(簡稱“項目治理中心”，下設三個部門：打算部、營銷部、設計部）;3）萬達商業治理有限公司（簡稱“商管總部”);4)百貨股份有限公司（簡稱“百貨總部”）；5）萬達電影院線股份有限公司(“院線總部”）;6)萬達酒

15、店建設有限公司(“酒店總部”)。業務術語2.1“質量管控標準”指為實現質量管控目的，對質量治理組織體系和質量治理制度制訂的標準和規定，包括但不限于組織機構、職責、責任、考核、罰則、治理標準和技術標準等。22 “建設時期”指項目開工至正式移交給物業使用治理相關單位前的時期。2.3 “開業籌備時期”指項目進場裝修至試營業或開業時的時期。“入伙”指銷售物業購買人依據合同規定接收物業。2.5 “營運時期”指項目開業后或投入使用后的時期。26 “正式移交”指參照本標準“項目移交管控”規定,當地項目公司完成物業移交工作,并與物業使用治理相關單位書面確認。.7 “質量監管”依據本標準,對項目各參建主體履職情

16、況進行管控,通過培訓、檢查、考核、獎罰等方式，對項目質量治理工作進行檢查、提示、指導和督促。質量監管部是項目工程質量治理的監管部門。2.“質量治理”項目工程質量治理包括項目建設、工程移交前的全過程質量治理,內容包括材料、構配件、設備、工程實體、工程資料等質量治理。各項目公司是項目工程質量安全治理的組織及實施單位。第二章項目質量治理組織機構及職責第節 項目質量治理組織機構三級組織架構股份公司實行三級項目質量治理組織架構。第一級為股份公司項目質量治理領導小組;第二級為各地項目公司;第三級為參與項目建設的監理單位。股份公司項目質量治理領導小組股份公司項目質量治理領導小組為各項重大質量治理工作的決策機

17、構，負責編制與批準股份公司各項質量治理制度、規章、規程和管控標準；擬定項目質量工作規劃;組織和協調質量事故的調查處理,受股份公司總裁托付對調查報告進行批復。質量監管部總經理分管項目治理中心副總裁副組長:分管質量副總裁組長：股份公司總裁1組織架構圖2.2各成員職責小組組成擔任人員職責組長股份公司總裁 領導股份公司項目質量工作副組長分管質量副總裁對質量監管部監管范圍的質量監督和治理負全面責任 成員項目治理中心 分管副總裁 是所管轄區域項目質量治理第一責任人,對所管轄區域項目質量監督和治理負直接責任質量監管部 總經理對股份公司所有項目的工程質量治理工作負監管直接責任 各地項目公司質量治理小組各地項目

18、公司建立項目質量治理小組，按照股份公司要求，負責治理本公司項目質量工作。31組織機構圖組長:項目公司總經理工程副總經理設計副總經理成本副總經理營銷副總經理2各成員職責小組組成擔任人員職責組長總經理本公司項目質量治理第一責任人,負項目質量治理全面責任 成員工程副總經理負項目工程施工質量治理直接責任設計副總經理負項目設計質量治理直接責任 營銷副總經理負項目營銷工作質量治理直接責任成本副總經理負項目成本工作質量治理直接責任 各項目監理單位各項目監理單位應依照監理合同、監理規范及相關法令法規要求,建立質量治理體系，對項目工程質量負監理責任。41組織機構圖針對萬達項目特點,要求監理單位組織架構中安全監理

19、工程師應置于總監直接領導下。土建、給排水、暖通、強電、弱電、精裝監理工程師應單獨設置。總監代表總監土建 監理工程師監理員監理員監理員監理員監理員監理員給排水 監理工程師暖通 監理工程師強電 監理工程師弱電 監理工程師精裝 監理工程師安全監理工程師監理員4.2各成員職責各成員應按照監理合同(含合同附件)、監理規范及相關法律法規要求，履行其崗位職責。其職責包括但不限于下表所述：崗位質量職責總監代表監理單位全面履行監理職責，對質量監理工作承擔全面責任;協助建設單位依照合同對項目的質量安全進行全面治理。總監代表協助總監對項目的質量安全進行全面治理;在總監的授權下履行總監的部分職責。專業監理工程師負責本

20、專業監理工作的具體實施,及總監授權的其它職責。監理員在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作,做好旁站監理工作。第2節 質量責任和職責劃分職責確定依照股份公司項目質量治理領導小組要求,質量監管部對二、三級責任單位的質量責任范圍和職責進行劃分。二、三級責任單位負責細化和明確本公司、本公司各部門、各崗位的質量責任范圍和職責,單位總經理為質量責任和職責細化工作的第一責任人。質量責任、職責劃分2.分管副總裁及項目治理中心總經理崗位質量職責項目治理中心 分管副總裁 是所管轄區域項目質量治理第一責任人,對所管轄區域項目質量監督和治理負直接責任 ;對所分管區域項目監督質量問題完成整改。組織和協調重大及以上質

21、量事故的調查，受股份公司總裁會托付對調查報告進行批復。.2質量監管部質量監管職責項目安全監管職責界定見2011版集團安全治理制度。對所管轄區域項目的工程質量治理工作的監管職責如下:監督檢查項目各參建主體（項目公司、監理單位、施工單位）工程質量治理履職情況；參與建立和治理監理單位合格供方庫;參與監理單位招標的技術標評審;負責檢查項目開工前質量安全預備工作,對是否具備開工條件進行審批；負責依照項目存在的質量問題,對項目簽發或報經分管質量副總裁批準后簽發停工整改通知單。問題整改完畢，項目公司復查合格,報質量監管部核實后，簽發工程復工通知書; 負責牽頭組織項目治理中心營銷部、住宅設計部進行售樓處投入使

22、用前聯合驗收;負責在物業投入使用(開業、銷售物業入伙）前檢查,對是否具備開業、入伙條件進行審批;監督檢查各項目公司質量目標制定和實施情況,推動項目申報優質工程;參與項目實施過程中重點方案評審,監督其它方案的編制與審批工作；參與項目實施過程中對一級樣板的檢查,對二級樣板的執行情況進行抽查；正式移交前,監督項目公司工程質量問題整改方案制定與實施情況;參與股份公司設備、材料集中采購技術標評審、供應商確定工作；參與股份公司集中采購和定向供方的評定工作；參與新工藝、新材料、新設備前期論證、調研和決策； 負責向分管質量副總裁上報質量事故;組織及參與對重大及以上質量事故的調查,上報調查結果，提出處理建議；負

23、責定期公布項目履職考核結果；定期召開現場會，對質量安全治理優秀的項目、合作單位、工程實體予以表彰,對質量安全治理差的項目予以曝光;負責對實體質量差、發生質量事故等履職情況差的項目公司、監理單位、施工單位作出相應處罰決定;并視情況提請股份公司對項目公司責任人員予以行政處罰;負責依照各項目質量檢查情況，公布質量通報等質量考核文件。2.3項目公司質量治理職責對項目安全治理職責界定見011版集團安全治理制度。對項目的工程質量治理職責如下:作為項目工程質量治理的組織及實施單位,應確保設計、招標、施工及產品質量符合國家法律、法規、集團制度要求,對項目工程質量治理負直接責任；建立本公司項目質量治理體系，明確

24、質量目標,與項目治理中心簽訂質量目標責任狀(質量目標責任狀詳見附件）;制定、上報創優策劃方案并組織實施;監督各參建單位建立質量治理體系,明確質量目標;監督檢查質量體系運行情況；按照股份公司相關制度選定設計、施工、監理單位，保證其資質及人員符合本項目質量目標要求；負責在招標文件中明確股份公司對監理單位、施工單位質量治理的強制要求，并作為合同附加條款簽署；組織設計單位按照規范及股份公司要求完成管控職責范圍內的圖紙設計,并按規定報股份公司相關部門審核；負責組織圖紙交底及會審工作;負責審查監理規劃、施工組織總設計;負責組織深基坑、結構形式專家論證會;負責組織高大腳手架、空調聯動調試、消防聯動調試等方案

25、評審；監督或審查監理單位、施工單位各類實施細則、方案的編制與實施;監督施工單位、監理單位按照國家相關規定組織危險性較大的分部分項工程的專家論證與實施;負責組織各類樣板的施工和自檢驗收；負責報請規劃院,質量監管部,項目治理中心設計部對一級樣板進行檢查；按股份公司規定組織采購符合質量要求的材料設備,杜絕使用不合格產品;監督和治理監理、施工單位按國家法律法規、規范、合同等要求對材料設備檢查驗收；每周檢查現場實體工程質量,以及進場材料、設備、保證資料等，對檢查發覺的問題予以整改落實；組織質量問題分析會，對質量治理運行中施工單位、監理單位的治理偏差及時調整；每月對監理單位的質量治理情況進行考核，并與監理

26、單位共同對施工單位的質量治理情況進行考核（考核表詳見附件）；及時調整不符合要求的人員；按規定組織項目竣工驗收備案；報請質量監管部進行開業前、入伙前檢查; 在物業投入使用(開業、入伙、交付)后、正式移交前,負責工程遺留問題整改和質量缺陷完善；正式移交后，協助商管公司制定保修期間工程質量投訴治理體系和工作方案，配合商管公司督促相關單位履行質量保修義務；當管轄范圍內發生質量事故、存在質量隱患時,應立即采取補救和防范措施，并按要求上報,不得隱瞞；負責對一般及較大工程質量事故處理，并上報處理結果；配合股份公司對特不重大、重大質量事故的調查；按照股份公司制度要求，制訂各項獎懲細則(合作方獎懲措施列入合同內

27、），定期對各參建設計、施工、監理單位進行考核，依據考核結果予以獎懲。.4監理單位各項目監理單位應按照國家及地點法律法規、監理規范、監理合同(含附件）規定,充分履行其合同義務，依照項目特點，細化和明確本項目監理部各崗位的質量責任范圍和職責,確保項目工程質量。質量職責建立監理質量治理體系，編制監理規劃、各專項工程監理細則和旁站監理方案等;建立各項監理工作制度，包括監理工作跟蹤制度，對未完成的監理工作、未整改完成的質量問題持續跟蹤、督促、匯報和提出處理意見;督促建立和檢查施工單位的質量治理體系,查驗施工單位及其人員的資質、資格情況；協助組織設計交底和圖紙會審。對變更和洽商進行審核；圖紙、變更及洽商的

28、簽發和版本操縱；審批施工組織設計和各專項施工方案,參加技術方案論證會；提供合理化建議,發揮監理的技術咨詢、預控作用；組織監理交底,參加施工技術交底,監督安全交底;召開監理例會，督促確定問題解決方案,整理紀要,并跟蹤問題的解決;組織或參加各種專題會議,整理或協助整理會議紀要；參加樣板的檢查確認,并在施工工藝、樣板施工質量方面起要緊作用;獨立進行測量驗線，參加施工試驗并簽署監理意見；負責進場物資檢驗、檢驗批工程驗收、隱蔽工程驗收、分項驗收、分部驗收、預驗收及單位工程驗收并完善有關會簽手續；進行旁站監理,做好旁站記錄;質量巡檢和定期專項檢查,對發覺的重要質量問題和承包單位拒不整改的質量問題發文處理并

29、持續跟蹤;報告質量事故，參與質量事故的調查處理,記錄和證明事故情況;監理資料歸檔，向項目公司移交;對施工單位資料進行日常檢查,協助對施工單位的竣工檔案進行驗收；參加對施工單位的定期考核,并起要緊作用;監理合同和法規規范規定的其他監理職責。第三章 項目質量管控要點第1節 各級責任主體管控重點質量監管部管控重點項目工作要點管控要點責任人工作記錄支持文件檢查考核質量治理體系運行情況檢查定期對項目進行檢查,形成項目履職考核打分表（詳見附件）; 對項目履職進行評價,同時，對治理趨勢進行評價；每季度對各項目履職考核得分匯總,形成季度總排名。每年11月0日前完成各項目年度質量安全治理考核評定總排名。將項目年

30、度考評結果抄報項目治理中心、人力資源部、集團安全監督部；依照履職考核結果,視情況提出質量安全檢查整改通知書、質量安全治理警告、質量安全治理通報(格式詳見附件)。 總經理副總經理項目負責人項目履職考核打分表質量安全檢查整改通知書質量安全治理警告質量安全治理通報考核獎懲定期召開現場會，對質量安全治理優秀的項目、合作單位(施工單位、監理單位)質量安全治理、工程實體予以表彰，對質量安全治理差的項目予以曝光;負責對實體質量差、發生質量事故等履職情況差的項目公司、監理單位、施工單位作出相應處罰決定；并視情況提請股份公司對項目公司責任人員予以行政處罰;對出現嚴峻質量安全問題的工程， 當合同款支付到85%時，

31、對施工單位后續款項的支付須經質量監管部審批，上報分管質量副總裁批準。質量監管部具有工程尾款的支付審核權、延緩支付權、罰款權、尾款扣款建議權；按照股份公司制度規定對獲得優質工程的項目公司、監理單位、施工單位提出獎勵意見。總經理工程實體檢查質量監管部按照質量監管部工程實體檢查要點,對工程實體不定期檢查；對工程質量和安全治理存在重大隱患,施工中使用不合格的原材料、構配件、中間產品或嚴峻違反施工程序或工程實體質量低劣，接著施工將達不到質量標準或留下質量隱患的，質量監管部簽發工程質量缺陷停工整改通知單(詳見附件),暫停該工序或全部施工,立即執行；質量問題處理完畢，項目公司復查合格，報質量監管部核實具備復

32、工條件后,簽發工程復工通知。副總經理項目負責人工程質量缺陷停工整改通知流程工程復工通知流程重點環節管控參建單位治理配合成本部建立和治理監理單位合格供方品牌庫;參加項目公司對監理單位招標的技術標評審;同意并處理監理單位對監理過程中問題的反映申訴;定期考核監理單位履職情況,并依照考核情況要求項目公司依據合同予以獎懲。總經理項目負責人方案管控審核項目公司質量治理策劃方案,(質量治理策劃方案編制指引/審批表詳見附件)；審核項目公司重點監管部位質量監管打算(樣表詳見附件)；審核項目公司質量安全月報(樣表詳見附件)；負責將審核意見反饋項目治理中心及項目公司。總經理副總經理項目負責人備案項目公司項目公司工程

33、質量治理制度和措施;備案項目公司危險性較大工程質量監管打算;備案項目公司組織基坑支護、基坑支護施工方案、基礎結構形式、主體結構形式專家論證會會議紀要；備案項目公司項目創優策劃方案;備案項目公司上報的監理規劃審查結果（審查表詳見附件）。項目負責人參加(視情況)項目公司組織、規劃院參加的基坑支護及施工方案、基礎結構形式、主體結構形式專家論證會，以及國家和項目所在地建設主管部門要求組織的其他專家論證會；參加項目公司組織、項目治理中心打算部參加的施工組織設計審查(審查表詳見附件)；參加項目公司組織、項目治理中心打算部參加的高大模板支撐體系方案、高大腳手架方案、大商業空調聯動調試方案、大商業消防聯動調試

34、方案的評審。項目負責人抽查重點施工方案、重點監理細則的編制與審批情況。項目負責人項目開工管控負責項目開工前質量安全預備工作檢查,對是否具備開工條件進行審批,報分管質量副總裁批準；副總裁項目開工許可審批表售樓處管控按照211版集團安全治理制度要求,牽頭組織項目治理中心住宅設計部、營銷部進行售樓處(含設在售樓處內的樣板間)投入使用前聯合檢查。項目負責人材料管控參與股份公司的設備、材料集中采購技術標評審、供應商確定工作;參與股份公司集中采購和定向供方的評定工作；參與新工藝、新材料、新設備前期論證、調研和決策；現場抽查項目公司、監理單位、施工單位是否按照國家法律、規范、標準、集團及股份公司制度對材料進

35、行質量檢查驗收。 副總經理項目負責人樣板管控與規劃院、項目治理中心住宅設計部共同對項目實施過程中一級樣板進行檢查,對項目公司二級樣板的執行情況進行抽查(一級二級樣板劃分表詳見附件)。項目負責人項目竣工驗收（開業、入伙)管控負責項目開業前、入伙前質量檢查，對是否具備開業、入伙條件進行審批，報分管質量副總裁批準（項目開業/入伙許可流程)。 副總裁項目開業/入伙許可流程項目接管、移交、保修管控項目移交存在較大爭議時,和商管總部成立監督小組，協調解決。必要時可邀請規劃院、成本部、人力資源部、審計部等部門參與；督促項目公司在正式移交前完成工程質量問題整改。總經理項目負責人其他依照各項目質量檢查情況，每季

36、度公布質量通報；向分管質量副總裁上報質量事故；組織及參與對重大及以上質量事故的調查,上報調查結果，提出處理建議。總經理質量通報項目公司質量管控重點項目工作要點管控要點責任人工作記錄支持文件質量保證體系質量治理責任狀項目開工前,項目公司應與項目治理中心簽署項目質量治理責任書(詳見附件)。總經理項目質量治理責任書組織架構總經理負責在開工前30天組織建立本公司質量安全治理體系,建立崗位職責；體系文件上墻并存檔備查；建立以總經理為首、各分管副總為直接責任人、各相關部門為直接責任部門的質量安全治理體系；工程部、設計部、成本部按各自專業及治理范圍進行質量安全責任劃分；相關人員按治理范圍進行劃分；建立崗位責

37、任制。總經理（主責）工程副總設計副總成本副總組織架構圖崗位職責制度工程副總在開工前3天組織編制以下治理制度，報質量監管部備案;施工單位、監理單位獎罰治理制度,并將相應條款列入合同；工地例會制度;現場大檢查制度;項目公司工程檔案治理制度。工程副總四項制度方案資料治理專家論證組織設計副總負責按照打算節點組織基坑支護、基坑支護施工方案、基礎結構形式、主體結構形式專家論證會，以及國家和項目所在地建設主管部門要求組織的其他專家論證會。規劃院參加、質量監管部視情況參加。論證會結束后天后將會議紀要報質量監管部備案；工程副總負責督促并參加相關單位按規定組織“危險性較大工程”專家論證會。（詳見附件危險性較大工程

38、質量操縱指引）。工程副總設計副總（主責)危險性較大施工方案專家論證意見書危險性較大工程質量操縱指引文件編制與上報開工后30天內完成質量治理策劃方案，項目公司內部審批形成質量治理策劃方案審批表（編制指引審批表詳見附件）。報質量監管部總經理審核，項目治理中心總經理審批；每年1月日前（年度新開項目在打算執行書下發后30天內)完成年度重點監管部位質量監管打算（編制指引/樣表詳見附件）,報質量監管部總經理審核;每月5日前完成質量安全治理月報(樣表詳見附件），報質量監管部總經理審核。項目公司總經理質量監管部總經理質量治理策劃方案質量治理策劃方案審批表重點監管部位質量監管打算質量安全治理月報質量治理策劃方案

39、編制指引重點部位監管打算編制指引開工后30天內完成危險性較大工程質量監管打算(危險性較大工程質量操縱指引詳見附件）上報質量監管部項目負責人備案。工程副總危險性較大工程質量監管打算危險性較大工程質量操縱指引方案審查施工組織設計：施工單位編制,施工單位（企業法人)技術負責人審核后報監理審批，項目公司工程部經理、工程副總審查,形成施工組織設計審查表存檔備查。評審應通知打算部、質量監管部參加。（施工組織設計（方案）審查指引/審查表詳見附件)；監理規劃:項目監理部編制，監理公司技術負責人審批,開工前編制完成。經項目公司工程部經理、工程副總審查,形成監理規劃審查表,報質量監管部備案。(監理規劃審查指引/審

40、查表詳見附件）；施工方案：項目公司負責組織高大模板支撐體系、大型腳手架、大商業空調聯動調試、大商業消防聯動調試方案評審，項目公司工程部經理、工程副總審查,通知質量監管部和項目治理中心打算部參加。形成施工方案審查表存檔備查（審查表詳見附件)；施工方案:工程部各專業工程師、工程部經理重點審查經監理審批的方案:包括國家危險性較大的分部分項工程安全治理方法中規定的相關專項施工方案、施工現場（含辦公生活區)臨時用電方案、施工現場(含辦公生活區）臨時消防方案、現場(含辦公生活區）防火方案、現場臨建搭設方案、住宅質量通病防治方案、住宅分戶驗收方案、建筑節能方案、土方開挖方案、樁基施工方案、塔吊方案、防水方案

41、、鋼筋方案、模板方案、混凝土方案、屋面施工方案、二次結構、外裝幕墻施工方案、步行街內裝施工方案、大型設備運輸吊裝方案、電梯安裝方案、住宅精裝、四新技術、其它重要方案。形成施工方案審查表存檔備查(審查表詳見附件）；監理細則：工程部各專業工程師、工程部經理重點審查以下細則:住宅質量通病防治、住宅分戶驗收、建筑節能、地下室防水工程、深基坑支護、樁基工程、主體結構工程、屋面工程、鋼結構、外幕墻工程、步行街室內精裝修、門窗安裝、室內防水、空調系統、電梯、消防系統、住宅精裝、旁站監理、安全監理細則等,形成監理細則審查表存檔備查(審查表詳見附件）。工程副總工程部經理專業工程師施工組織設計審查表監理規劃審查表

42、施工方案審查表監理細則審查表施工組織設計（方案）審查指引監理規劃審查指引質量相關工作設計工作設計副總負責組織設計單位按照國家法律法規、集團及股份公司要求完成管控職責范圍內的圖紙設計，并按規定報股份公司相關部門審核;設計副總負責組織圖紙交底及會審工作,各方簽字形成書面施工圖及相關評審會議紀要存檔備查(技術交底及施工圖會審指引詳見附件)。設計副總書面施工圖及相關評審會議紀要技術交底及施工圖會審指引招投標成本副總按股份公司制度規定負責組織選擇設計、施工、監理單位,工程副總、設計副總按照分工開展相應工作。項目公司應確保各單位資質及人員符合本項目質量目標要求；成本副總負責按照股份公司相關制度要求組織編制

43、招標文件，將股份公司對監理單位、施工單位的強制條款列入其中；投標單位須在集團及股份公司“合格供方庫”內選擇；項目公司須提早天通知質量監管部派人作為技術專家參與監理單位投標人述標和評標;成本副總負責將集團及股份公司對監理單位、施工單位的強制條款作為合同條款與合作方簽署;成本副總在定標前將監理招標結果、擬中標監理單位資質證明，派駐項目人員情況(名單、資質證書）報質量監管部項目負責人備案； 成本副總負責按制度要求組織采購符合質量要求的材料設備。 成本副總（主責）工程副總設計副總質量監管部項目負責人監理招標結果監理單位資質證明人員名單、資格證書檢查與考核工程副總負責組織監督各參建單位建立質量治理體系，

44、明確質量目標;監督檢查質量體系運行情況；工程部經理負責監督和治理監理、施工單位按程序對材料設備質量檢查驗收;工程副總負責每周組織檢查現場實體工程質量、進場材料、設備及保證資料,形成書面檢查記錄存檔備查；對檢查出現的問題予以整改落實,同時組織質量問題分析會，對質量治理運行中施工單位、監理單位治理偏差及時調整；工程副總負責組織每月對監理單位質量監理情況進行考核,并與監理單位共同對施工單位的質量治理情況進行考核;及時調整不符合要求的人員(施工單位/監理單位考核表詳見附件);各分管副總負責按照集團及股份公司相關制度規定，定期組織對各參建設計、施工、監理單位進行履約考核，依據考核結果予以獎懲。工程副總工

45、程部經理成本副總設計副總周聯檢記錄監理單位考核表施工單位考核表項目開工負責按照規定進行開工前自檢，并申請質量監管部進行開工前檢查。總經理售樓處檢查負責按照集團安全治理制度規定進行設計、施工、投入使用前自檢，并申請質量監管部、集團安全監督部進行使用前驗收。設計副總工程副總材料治理負責按照規定組織材料采購、進廠場驗收、取樣復試。成本副總工程副總樣板驗收負責組織編制樣板施工打算,按打算組織樣板的施工和自檢驗收,形成樣板確認記錄表（樣板確認記錄表項目公司樣板確認步驟詳見附件）；負責報請規劃院、設計部、質量監管部對一級樣板進行檢查。設計副總工程副總樣板確認記錄表項目公司樣板確認步驟工程驗收與移交竣工備案

46、驗收：總經理負責組織項目竣工備案驗收；報請質量監管部進行開業前、入伙前檢查;工程副總負責組織在正式移交前，整改工程遺留問題和質量缺陷;總經理負責組織成立移交小組,組織整理相關資料,組織相關單位與商管公司接收小組共同檢查驗收,完成移交;正式移交后,總經理負責組織協助商管公司制定保修期間工程質量投訴治理體系和工作方案；配合商管公司督促相關單位履行質量保修義務。總經理工程副總(主責)質量事故處理當管轄范圍內發生質量事故時,項目公司應立即采取補救和防范措施；并按要求上報，不得隱瞞；項目公司總經理負責按照“事故緣故不清不放過，事故責任者和職員沒受到教育不放過，沒有制訂出防范措施不放過”的三不放過原則組織

47、對本項目發生的一般及較大工程質量事故進行處理。并按要求上報；項目公司應配合股份公司對特不重大、重大質量事故的調查處理。總經理（主責)工程副總設計副總成本副總監理單位質量管控重點序號工作要點管控內容責任人工作記錄支持文件1人員治理開工前及施工過程中項目公司應依據合同規定審查監理人員架構、職責分工，人員數量、專業、資歷,違背合同規定的應按合同給予處罰；監理人員考勤應真實，經總監簽字每周報項目公司,項目公司每周進行核查。工程副總工程部經理2監理質量治理體系監理規劃、各專項工程監理細則編制符合規范,與項目緊密結合，具有指導性;擬創優的項目編制創優方案;監理規劃由總監主持編制、監理單位技術負責人批準，至

48、少在開工前天報項目公司工程部，工程副總組織審查，并報質量監管部備案。監理細則由專業監理工程師編寫，總監批準，至少在該項工程開工前7天報項目公司工程部，工程部經理組織審查（審查表詳見附件）;會議制度、月報制度、日志制度、旁站制度、巡檢、見證取樣、安全聯檢、資料治理等制度齊備,落實有效，記錄、報告、紀要等文件及時、真實,符合規范。以上要求應包含在監理規劃內或單獨編制監理細則;具有監理工作跟蹤制度,對未完成的監理工作、未整改完成的質量問題持續跟蹤、督促、匯報和提出處理意見;跟蹤表最長每周更新一次并報項目公司工程部;監理歸檔資料真實,收集及時、齊全，治理規范;監理工作臺賬應包括進場物資驗收、檢驗批驗收

49、、分項分部驗收、圖紙、變更、洽商、監理發文、工程量審批、工程付款等，更新及時準確。工程副總工程部經理項目總監3技術審核及治理施工組織設計由總監批準,要求審批及時,意見合理,起到把關作用。專項施工方案由總監批準,要求審批及時,把握重點,意見合理,有技術指導性,不流于形式；專項施工方案至少包括（假如有）深基坑、高支撐模板體系、臨時施工用電、外腳手架、提升機安裝、塔吊安裝、施工電梯安裝、樁基礎施工、強夯基礎施工、擋土墻施工、大體積混凝土施工、防水施工等;已簽發的圖紙、變更及洽商治理，要求臺賬清晰。項目公司檢查專業監理工程師對圖紙和變更的熟悉程度,檢查現場是否已按變更施工;制訂施工單位資料檢查制度并按

50、制度每月至少檢查一次,起到資料操縱效果;樣板檢查確認要有要緊監理人員參加并簽署意見，一級樣板由總監簽署意見。監理應在施工工藝、樣板施工質量方面起要緊作用。工程副總工程部經理項目總監(主責)4日常質量監理工作召開監理例會，保證會議質量，問題得到持續跟蹤,2天內完成會議紀要；檢查施工單位質量治理體系，查驗施工單位及其人員的資質、資格情況；定期進行質量、安全專項檢查，要求真正做到發覺問題、解決問題。對發覺的重要質量問題和承包單位拒不整改的質量問題應在當天發文處理并持續跟蹤;監理通知、工作聯系單等監理指令的簽發和執行落實；及時、獨立進行測量驗線，復雜的驗線應有方案和計算書；及時檢驗進場物資、進行隱蔽工

51、程驗收、檢驗批工程驗收、分項分部及單位工程預驗收、四方驗收并完善有關會簽手續，發覺承包單位未按規范報驗的應發監理通知并報告建設單位,嚴峻的應簽發停工令;參加施工試驗,見證試驗結果并簽字確認;按監理規劃及有關規定要求進行旁站監理,做好旁站記錄；隨時對發覺的問題提供合理化建議,充分發揮監理的技術咨詢、預控作用；及時報告質量事故,總監參與質量事故調查處理,記錄和證明事故情況;總監及要緊監理人員參加對施工單位的定期考核，并由總監簽署意見,監理在考核中起要緊作用。工程副總工程部經理項目總監（主責）第節 重點環節管控項目開工管控項目工作要點管控要點責任人工作記錄支持文件政府許可手續辦理主控項詳勘報告：項目

52、公司負責組織地勘單位勘測并出具報告；用地紅線:項目公司負責組織將測量坐標點、高程操縱點埋設牢固,核對無誤,移交施工單位并簽認現場移交書面記錄。總經理(主責)規劃副總工程副總建筑工程施工許可證地勘報告一般項建筑工程施工許可證：應為主控項項目公司負責在開工報檢之前辦理完畢；施工用水辦理：項目公司負責接通施工現場給水、排水，或已確定接通期限，并有過渡措施；施工用電辦理：項目公司負責接通施工現場供電，或已確定接通期限，并有過渡措施；臨時路口手續：項目公司負責辦理臨時路口手續；施工占道手續:項目公司負責辦理臨時占道手續;臨時排放手續; 項目公司負責辦理臨時排放手續；施工圖報批:項目公司負責施工圖的報批手

53、續包括消防、綠化、人防。工程副總(主責）規劃副總人員預備主控項項目相關人員到崗：項目公司負責按部門編制組織到位;監理到崗：項目公司落實監理人員到崗情況;施工人員到位:項目公司落實施工人員到崗情況。工程副總現場預備主控項開工驗線:項目公司負責組織政府規劃部門指定的測量機構對建筑物放線復驗并予以書面確認;臨時設施：項目公司檢查施工單位現場辦公用房、材料庫房、材料堆場、門衛的配備情況;重點檢查現場臨時消防、臨電布置、臨建使用材料、消防環路和消防間距等是否符合集團要求。相關機械設備:監理單位負責檢查基礎工程施工機械進場、安裝就位、驗收并正常運轉情況,項目公司監督抽查；施工場地交接：項目公司負責把場地移

54、交給施工單位,包括施工用配電站、施工用水表井、施工排污口、工地圍攔設施、地下管線情況、地下障礙物情況、水文地質情況、施工占道、施工道路情況，辦理書面場地交接單;場地周邊管網查詢:項目公司負責組織查明地下管線情況、地下障礙物情況、水文地質情況。工程副總（主責）工程部經理場地交接單一般項七通一平：項目公司負責通給水、通排水、通電、通訊、通路、通燃氣、通熱力以及場地平。工程副總文件審核及圖紙會審一般項施工圖紙會審: 項目公司負責組織滿足開工條件的技術交底及圖紙會審，形成書面圖紙會審記錄存檔備查。設計副總圖紙會審記錄監理規劃審查: 項目公司負責審查監理規劃，并上報質量監管部備案。工程副總監理規劃審查表

55、簽訂各種合同：項目公司負責組織簽訂各種服務合同。成本副總設計副總施工組織設計審查：項目公司負責審查施工組織設計,并給出結論。工程副總施工組織設計審查表施工單位開工報告：項目公司負責審查施工單位開工報告,并給出結論。工程副總項目總打算:項目公司負責審核項目總打算，并發至相關部門和相關單位。總經理開工許可申請項目公司開工預備工作自檢合格后向質量監管部提出檢查申請；申請中應將上述開工預備的各項完成情況逐條講明。總經理檢查質量監管部依照項目公司申請，前往現場對項目公司的開工預備情況進行核查。質量監管部項目負責人許可質量監管部依照檢查情況確認是否具備開工條件,上報分管質量副總裁批準后，通知項目開工;許可

56、條件：主控項目必須全部完成;一般項目如未完成，經質量監管部檢查小組協商討論，部門總經理確認，報分管質量副總裁批準；副總裁項目開工許可審批表售樓處管控序號工作要點管控內容責任人工作記錄支持文件1原則售樓處管控細則應符合011版集團安全治理制度要求。(以下條文摘自集團安全治理制度)；設在售樓處內的樣板間應與售樓處共同驗收通過后方可開放。總經理集團安全治理制度2選址及設計新建售樓處選址和設計必須符合集團安全治理制度中新建售樓處設計安全技術標準的要求；租賃地點做售樓處按照相同標準執行;售樓處設計必須上報項目治理中心住宅設計部、營銷部審批。上報文件包括但不限于施工圖、施工圖審查意見等文件;售樓處必須單獨

57、建設、為一層建筑；售樓處耐火等級不低于二級；售樓處必須設置消防自動報警、自動滅火系統。總經理營銷副總設計副總3施工驗收售樓處應嚴格按照設計圖紙施工;施工完成后應按照規定報當地消防部門驗收。驗收合格后按照集團安全治理制度要求報請質量監管部，項目治理中心住宅設計部、營銷部聯合驗收；聯合驗收合格后，項目公司應申請集團安全監督部最終驗收。驗收合格后方可投入使用。工程副總設備材料管控序號工作要點管控內容責任人工作記錄支持文件1原則項目公司應嚴格按照集團及股份公司規定選用、采購各類設備材料;項目公司應按HYPERLINK N:整理后C：Usrrtx08年制度編制項目工程質量治理工程質量治理制度材料設備進場

58、驗收指引.d材料設備進場驗收指引(詳見附件）負責對工程材料的進貨、檢驗、儲存及使用各項環節進行操縱，以保證材料質量和工程質量。總經理設計副總成本副總工程副總營銷副總HYPERLINK N:整理后C:Usersrtx08年制度編制_項目工程質量治理工程質量治理制度材料設備進場驗收指引.doc材料設備進場驗收指引2進場驗收項目公司工程部負責甲供材料的進場驗收，督促監理單位、施工單位按照規定對甲供材料進行進場檢驗。督促、檢查施工單位及監理單位對甲定乙購材料和乙供材料的進貨檢驗。詳見HYPERLINK N:整理后C：Usersrt08年制度編制_項目工程質量治理工程質量治理制度材料設備進場驗收指引.c

59、材料設備進場驗收指引；項目公司應按照關于集團裝飾、機電消防安全品牌庫材料進場管控規定要求,對相應材料做好取樣復試。工程部經理復試報告關于集團裝飾、機電消防安全品牌庫材料進場管控規定3材料封樣對要緊材料、價值較大、市場透明度較模糊、質量要求較高、對性能效果阻礙較大的材料要求項目公司嚴格執行封樣制度；設計封樣執行規劃院相關制度，招投標封樣執行成本操縱部相關制度,項目公司應指定專門的樣品庫房，指定專人治理，并將產品封樣保留到工程竣工保修期結束;項目公司工程配套部需按照封樣結果進行材料設備進場驗收，質量監管部在現場檢查時，檢查封樣制度執行情況。質量監管部項目負責人項目公司工程部經理4材料設備的現場監管

60、項目公司工程部應及時對進場材料、設備、構配件進行驗證，做好施工試驗,并填寫記錄,建立HPERLINKC:serstx08年制度編制_項目工程質量治理工程質量治理制度PE25甲供材料設備臺帳.do材料設備臺帳備查;項目公司工程部應對關于集團裝飾、機電消防安全品牌庫材料進場管控規定中規定材料設備的合格證明文件、到場驗收記錄、見證取樣記錄及結果等資料存檔備查；項目公司工程部應通過日常現場巡查及定期溝通協調會,確保施工方對材料設備進行有效的現場治理;所有進場材料和設備無項目公司甲方代表、監理單位和施工單位人員的簽字確認,不得搬出工地現場。工程部經理5系統試車設備安裝完成后，項目公司應組織設備系統試車驗