1、公司審計年度工作計劃范文5篇 時間過得可真快，從來都不等人，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰，是時候抽出時間寫寫工作計劃了。那么你真正懂得怎么寫好工作計劃嗎?以下我在這給大家整理了一些公司審計年度工作計劃范文，希望對大家有幫助！ 公司審計年度工作計劃范文篇1 20_年公司審計工作的總體要求是：專心貫徹第十七屆中央紀委第二次全體會議、全國審計工作會議、南方電網紀檢監察審計工作會議和公司工作會議精神，貫徹落實公司二號令，全面實施“三精一優”進展戰略，堅持“加快進展，管理到位，執行到位”的總體思路，在繼續和發揚過去三年成功閱歷的基礎上，突出抓好企業內部把握制度審計、繼續加強任期經濟責任、工程等常規項

2、目審計及各項專項審計和審計調查繼續加大審計問題整改力度，保證審計成果運用加強審計隊伍建設樂觀推動審計實時監督系統，完善審計監督手段和方式不斷提高審計工作水平和質量，保證審計工作和監督職責到位，發揮好“眼睛”和“保健醫生”作用，為公司做強做優保駕護航。 一、繼續推動經濟責任審計，強化對權力監督。 二、樂觀開展內把握度審計，提高制度的嚴密性和執行力。 根據袁董事長提出的“抓住人、財、物、信息和流程五個要素，專心考察現有管理制度的執行情況、存在的薄弱環節，然后去做調整和完善”的要求，專心貫徹落實南方電網公司內部把握制度審計方法。在內把握度審計中緊緊抓住規章制度的健全性、有效性這個環節，瞄準公司在生產

3、經營關鍵環節、開展內把握度審計，進行評價，提出建議和意見，促進管理工作到位。20_年，重點開展對營銷管理內把握度進行審計。營銷管理內把握度審計重點關注電費抄核收、業擴報裝、優質服務、稽查管理等關鍵環節，審查評價業務流程的嚴密性和有效性，查找內部把握薄弱環節，提出改進措施和建議，促進完善管理流程，防范營銷風險。 三、繼續做好各項審計和審計調查，促進南方電網2號令的貫徹落實。 根據南方電網公司部署，加強對依法經營南方電網2號令在基層單位落實進行檢查監督，通過加大專項審計力度，擴大審計領域，聯合職能部門，專心查找管理上存在的薄弱環節和潛在風險，了解公司依法經營南方電網2號令的貫徹落實情況。同時加強調

4、查成果的轉換效率，力求以小見大，從微觀發現問題，從宏觀分析問題，為全面落實貫徹2號令，從管理、機制的角度提出建設性意見，為決策服務，解決實際問題，實現為公司增值增效的目標。 1、繼續關注資產經營目標審計。 對企業經營情況和財務狀況進行評價，重點關注財務預算的剛性和嚴格性及沒有完成經營考核指標和經營風險大的單位，在查處違法違規和損失浪費的同時，強化資產經營責任制的激勵和約束機制，在干部中樹立科學的進展觀和正確的業績觀方面發揮作用，促進依法經營的觀念和自覺性逐步深入。 2、抓好工程和大修技改，業擴工程審計及審計調查。 按公司要求，有計劃地對重點項目進行工程項目全過程抽查審計，重點突破，以典型項目促

5、進工程管理水平。重點關注，項目審批手續、招投標、物資選購、工程監理、合同履行、費用結算等關鍵點，加大現場復核率，加強對工程量、單價定額的審核，促進項目管理規范有序，竣工決算審計，重點關注竣工驗收、財務決算、資產移交，資產真實完整。20_年計劃在基本建設項目抽審10%的項目進行評價。 3、資金管理審計調查。 20_年資金管理審計調查，重點關注資金風險和效益情況。檢查收支兩條線制度的執行、“倒三角”財務管理模式的運作、電費回收、資金收入、審批、支付等關鍵環節的內部把握，檢查是否有對外投資、拆借、委托理財、擔保、抵押等資金管理上的風險，審查評價資金的平安、完整性和管理的有效性，提出規范措施，促進有效

6、防范風險。 4、預算執行情況審計調查。 預算執行情況調查。重點關注全面預算管理的編制、審批、調整、考核過程的合規性，以及預算資金使用、把握過程的合法性、真實性。對發現的虛假預算、重大損失浪費、挪用預算資金、賬外資金要依法依紀嚴格處理，追究責任對預算執行不嚴格、資金管理程序不完善等問題，要督促整改，提高預算管理水平，使預算成本費用可控、在控、促進公司全面預算管理和成本把握水平的進一步提高。 5、物資管理審計調查。 物資管理開展審計調查，重點關注，統購物資項目審批、招投標、物資選購、合同履行、物資調撥、費用結算、財務核算等關鍵點，零星物資選購調查重點關注，選購計劃、審批程序、物資庫存管理、費用結算

7、、以促進物資管理的規范化水平。 6、依法經營2號令執行情況審計調查。 根據南方電網公司紀檢監察審計工作會議安排，南方電網公司將組織在全系統開展依法經營2號令執行情況審計調查，檢查內容主要包括三個方面：一是2號令的宣貫情況，是否公開張貼、標示2號令的內容，是否制定2號令實施細則，宣貫的深度和廣度等情況二是2號令的執行情況，主要檢查決策程序、計劃和預算執行情況三是監督2號令的貫徹落實情況，主是結合各單位審計情況對各項管理業務的專項審計和審計調查，對執行的嚴格性、有效性進行統一檢查和評價，以推動2號令在基層單位的貫徹落實，進一步筑牢依法經營根基。南方電網公司總部制定調查總體方案，各網省公司按要求制定

8、實施方案并負責實施。南方電網公司審計部負責調查進程跟蹤檢查與協調，下半年公司組成聯合審計組重點抽查。希望各單位領導班子要高度重視，樂觀協作，圓滿完成2號令執行情況審計調查工作，保證2號令在依法經營活動中貫徹到位。 四、強化審計整改落實、提高審計監督效果。 通過審計“整改年”的活動，審計整改和落實已逐步被各級管理人員接受。公司將對20_年審計發現問題進行通報，加大審計整改力度及審計問責，各單位對涉及共性管理問題要重點整改，制定相關制度，保證審計整改常態化。審計工作將繼續關注內把握度的健全性和執行情況，不斷加強對整改情況的追蹤檢查，加大對整改問題的評價和領導責任追究，同時要加強和各職能部門的溝通合

9、作，發揮好監督合力，促進規范經營，有效管理。 五、推動審計技術創新和信息化建設。 深化審計信息化建設，提高計算機輔助審計的運用水平。計劃20_年開頭對下屬供電公司財務試行遠程審計監督，同時，著手探究對營銷系統進行實時審計監督，促進公司整體風險管理水平不斷提高。 六、努力開拓創新，轉換職能，提升履職水平 當前，內部審計的職能正在由單純的查錯糾弊向以內把握度審計為主的管理審計和風險管理評估轉化，作為公司的內部審計，一是通過審計，增強執行能力，確保公司管理理念、管理方法得到貫徹落實二是針對管理流程和內把握度進行評價，完善，優化內控系統，提高管理效率三是對公司的風險管理系統，進行評估，增強公司風險管理

10、能力如何更好的履行審計監督和服務職能。20_年將主要做好下述五個方面的工作：一是繼續完善審計工作基礎制度、規范、標準，逐步建立責任追究制度。 繼續推動法經營二號令實施細則及“海南電網經營管理十條禁令”的實施，形成監督有效的規章制度系統二是強化審計管理信息化系的運用，建設一支較高計算機水平的審計隊伍三是在項目組織、資源調配、審計技術、基礎管理、能力素養等方面樂觀創新，探究新的方式方法和管理模式，不斷提升公司審計工作的能力和水平，重點是嚴格把握審計質量。常常開展審計專題分析活動，準時總結閱歷，準時發現問題，準時解決問題，準時改進工作。樹立精品意識，制造精品審計項目四是樂觀提倡審計理論討論，以思維創

11、新來帶動管理創新，要結合實際情況開展風險管理、效益審計理論討論，為公司審計工作的進展制造條件五是根據“素養更好、水平更高、業務更棒”的要求，專心加強自身建設，加強培訓溝通，直接用于指導實踐，不斷提高審計人員的綜合素養，努力培育造就一支政治過硬、業務精湛、清正廉潔的審計隊伍，樂觀討論整合，組織和有效利用好審計資源，將內審工作掩蓋到企業經營活動的主要和關鍵領域，以適應公司在高速進展過程中依法經營工作需求。 公司審計年度工作計劃范文篇2 自我挑戰的一年，我將努力改正過去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，為公司的進展盡一份力。 一、加強理論學習，不斷提高理論水平 為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別

12、力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用理論指導審計工作實踐的水平進一步堅定社會主義、共產主義信念。通過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定。 二、求真務實，專心履行工作職責 隔行如隔山，剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業務的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學習，向書本學習，通過一段時間的學習，我很快進入了角色，并能夠獨擋一面，成為領導的得力助手，多年來，我先后參加專項資金審計、任期經濟責任審計、財政收支審計、財務收支審計、建設項目審計，到目前為止我已經熟悉各行各業

13、的會計業務和在哪些方面容易存在問題，能夠對查出的問題正確定性，我認為我已經完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項任務。多年來所寫的信息，曾被市局采納，被省廳采納，一篇被_審計采納。多次協作紀檢等部門處理上訪等事件，并取得較好的效果，維護了社會穩定。 三、虛心進取，努力更新工作思路 多年來，我始終把學習放在首位，多次參加了_市審計局組織的審計業務培訓班的學習，還比較系統的學習了計算機ao和oa審計系統等知識，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學習，不斷充實了自己的理論知識和專業知識，使自己對審計業務工作有了更正確的把握，審計工作思路更加開闊。 經過多年來的熬煉，雖

14、然我個人在總體素養上有了明顯的提高，雖然取得了一點成果，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，20_年已將到來，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應對更多的挑戰。 公司審計年度工作計劃范文篇3 一、 指導思想 20_年內部審計工作將緊密圍繞集團公司進展目標，樹立科學的審計理念，堅持“圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，即圍繞增強集團公司經濟效益這個中心，重點對集團公司的熱點和難點問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進行專項審計，同時還要準時對重大經濟事項進行專項審計調查，求真務實即是審計工作要合理地分析評價事項，辯證地做出評價結論。努力構建與集團公司進展態勢相適應的審計監督模式和

15、審計服務體系，著力提升審計服務質量，切實履行審計監督職能，為集團公司的進展提供保障。 二、 工作目標 緊緊圍圍著20_年經濟工作目標，依據各項法律、法規、制度，專心履行公司給予監察審計部門的各項職責，全面的監督財務收支的真實、合法、效益性，突出重點領域、項目、資金和環節，在加大常規監察審計力度的同時，更加留意事后整改和事前跟蹤過程把握，以監督促過程，從治理機制和完善制度的層面揭示問題，提出建議，改善公司經營，提高可持續進展的能力。 (一) 進一步建立健全內部審計制度，建立并完善內部審計工作手冊。 加強審計制度的建設，通過審計制度的建立和完善，明確預防機制、監督機制和糾錯機制，實現內部審計工作的

16、科學化、制度化和規范化。 (二) 加強審計人員培訓，進一步提升審計工作質量，力爭審計報告優秀率(由上級評價90分以上為優秀)達30%以上。 加強審計隊伍綜合素養能力建設，滿足內審工作要求的適應程度、提高內審業務質量。 (三) 參照企業內部把握基本規范和企業內部把握配套指引，對本企業內部把握有效性進行一次全面、系統的評價。 審計評估公司內部把握制度的合理性、合規性、適時性，對內部把握環境、經營風險、把握活動等進行評估和測試。 (20_年5月22日，財政部會同證監會、審計署、銀監會、保監會等五部委(以下簡稱五部委)聯合發布了企業內部把握基本規范(財會20_7號，以下簡稱基本規范)。 20_年4月1

17、5日，五部委聯合發布了企業內部把握配套指引(財會20_1l號，以下簡稱配套指引)，自20_年1月1日起首先在境內外同時上市的公司施行，自20_年1月1日起擴大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行，在此基礎上，擇機在中小板和創業板上市公司施行。同時，激勵非上市大中型企業提前執行。 中國企業內部把握規范體系的建設與實施，一是加強和規范企業內部把握的需要。各類企業需要根據內控規范要求，對原有制度進行修改、完善和提升構建企業內把握度和管控流程。二是有助于全面提升企業經營管理水平和風險防范能力，促進企業可持續進展。 (四) 以財務收支審計為基礎，開展對所屬公司(事業部)經濟責任和經濟效益

18、審計一次。 財務收支審計是監督各單位能否合法、合規和遵守財經紀律的有效措施，是開展各項審計業務的基礎。定期對所屬公司資產、負債、權益和損益的真實性、合法性和效益性及內部把握制度的建立和執行情況進行的監督和評價，是建立領導干部監督約束機制，促進各級領導干部的增強大局意識、責任意識、績效意識的重要手段。 (五) 建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，審計意見落實率達90%以上。 建立審計結果落實反饋制度。對下發整改通知責令限期整改的單位，準時進行回訪，監督審計意見的落實，使公司存在的問題逐漸削減，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。 三、

19、工作措施(計劃) (一) 制訂并完善內部審計工作手冊，計劃于20_年6月完成。 (二)計劃安排對現有的內審人員進行二次(每個人一次)脫產審計業務培訓(為期一周)，計劃于20_年68月完成。繼續組織參加國際內審師資格考試，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素養，適應新形勢、新任務的需要。 (三)深入學習并理解企業內部把握基本規范和企業內部把握配套指引內容，對本企業內部把握有效性進行一次全面、系統的評價。計劃于20_年11月完成。 (四) 結合預算執行情況，對所屬公司(事業部)20_年上半年的經濟責任和經濟效益情況進行審計(必要時延長至以前年度)。計劃于20_年10月完成。 (五) 建立審計結果落

20、實反饋制度，計劃于20_年2月完成。同時，加強對審計意見落實情況的跟蹤。 (六) 結合效能監察，重點開展活動項目、大宗物資選購等支出性經濟合同事前審計工作，充分發揮事前審計的預防作用。 (七) 開展重要領域、重點活動項目的專項審計。 (八)開展各項常規規性審計工作。主要審計內容包括：財務收支、經濟往來的真實性、合法性各經營單位的經濟效益審計經營管理人員經濟責任審計檢查國家財經法規和企業財務規章制度的執行情況對公司經營管理中的重要問題開展專項審計調查等。 (九) 對物資選購管理進行審計，特殊是對印刷選購、投遞費選購管理、辦公用品、設備、項目活動物資等選購管理活動進行審計監察。 四、 重要事項 (

21、一) 制訂并完善內部審計工作手冊 (二) 深入學習并理解企業內部把握基本規范和企業內部把握配套指引內容，對本企業內部把握有效性進行一次全面、系統的評價。 (三) 結合預算執行情況，對所屬公司(事業部)20_年上半年的經濟責任和經濟效 益情況進行審計。 五、 主要資源 20_審計室將保持現有組織架構及人員配置不變，通過提高工作效率和工作質量，來保證各項目標任務的完成。 公司審計年度工作計劃范文篇4 一、加強內部審計組織領導，完善內部審計管理體制 根據集團公司要求，結合公司實際，進一步建立健全內部審計向公司黨委、董事會負責的工作體制機制，加強內部審計組織領導，完善內部審計管理制度和流程，從管理體制

22、上保障內部審計的獨立性和權威性，確保內部審計部門客觀、公正、有效開展審計監督工作，推動審計全掩蓋，落實審計整改責任。優化完善內部監督協同機制，通過建立部門聯席會議等方式，加強各類監督部門間的溝通溝通、協同互動，推動監督信息共享、監督成果共用、關鍵業務共同實施、整改問責共同落實。 二、推動審計標準化、規范化和信息化，提高審計質量 根據國家及集團公司關于內部審計工作的有關新要求完善審計工作規范和標準體系，有序開展審計質量提升活動，推動審計信息化建設，切實提高審計工作效率。同時，根據國家有關要求和集團公司統一的審計制度、程序和標準實施審計項目，加強對中介機構審計質量的管控，確保審計程序和標準執行到位

23、，促進審計質量提高。 三、做好重點領域審計工作，服務公司改革進展大局 20_年，公司將緊密圍繞中心任務，堅持問題導向、目標導向、結果導向，堅持“三個區分開來”，聚焦公司重大事項和關鍵領域，聚焦抓重點、補短板、強弱項，推動審計項目、審計組織方式“兩統籌”，發揮內部審計增值作用，服務公司進展大局。 (一)開展重大政策、決策部署落實情況審計。 (二)做好審計署、集團公司等外部審計監督協作工作。 (三)做好年度財務決算審計監督工作。 四、加強審計問題整改落實，完善審計成果運用機制 建立健全審計發現問題整改機制，扎實抓好審計問題整改的監督檢查和后續整改落實工作。根據“制度未完善的不放過、資金未追回的不放

24、過、責任未落實的不放過”的“三不放過”原則，建立審計整改臺賬，明確整改措施、整改時限、整改責任領導、牽頭部門等內容，嚴格執行對賬銷號管理，簡潔問題立審立改、復雜問題限期改正、長線問題掛牌督辦對未按要求完成整改的，按規定進行提醒、約談、通報批判、責任追究，把審計問題整改情況納入相關人員考核獎懲，保證整改落實效果。按要求定期組織向公司黨委、董事會報告審計發現問題整改情況，落實有關決議，有效發揮審計監督促進企業規范管理、提質增效的作用。 公司審計年度工作計劃范文篇5 隨著公司從戰略的高度提出“二次創業”的概念，以及公司管理創新工作的啟動，注定20_年將成為公司改革和進展過程中的里程碑式的一年。公司審

25、計部將圍繞公司進展和改革的大局，“保穩定、促進展”，依法履行審計監督、評價、把握和服務職能，促進各有關方面不斷提升內部把握和風險管理水平，為實現公司經濟目標有效地發揮增值的作用。為此，現明確20_年的審計師工作計劃和思路。 一、指導思想 牢固樹立“以審計促進公司治理”的審計理念，堅持“服務大局、圍繞中心、突出重點”的工作方針，寓服務于監督，寓幫助于促進，充分發揮內部審計對經濟平安、健康運行的“免疫”功能，促進公司經濟的平穩、高效進展。 二、工作目標 緊緊圍繞公司提出的20_年經濟工作目標，專心履行公司給予的職責，全面監督財務收支的真實、合法和效益，突出重點領域、重點項目、重點資金和重點環節，更

26、新觀念，創新機制，加大力度，在審查重大違法違規問題的同時，更加留意將內部審計的工作重心從事后查處轉向過程把握，“以監督促進過程”，從治理、機制和制度層面揭示問題，提出建議，改善企業經營管理，提高企業可持續進展能力。 三、工作措施 (一)深化監督，進一步強化審計評價職能，揭示資源配置和使用的合規性和效益性。 審計的根本使命在于協同保證各企業的業務戰略與公司的總體戰略保持全都性，并能夠根據公司進展戰略的要求制訂規劃和分配資源，以保證在公司戰略框架下的資源的最優化配置。在其中，審計應充分發揮監督職能，并在監督的深度和廣度上下功夫，有效評價企業戰略制訂的全都性和資源利用的合規性和效益性，以發現是否存在

27、游離于公司戰略之外的經營行為，是否存在不合規的占用資源，是否存在資源的閑置、浪費等，諸如此類，均應該通過合法的審計監督予以揭示，促進公司資源的更優化分配。 (二)突出重點，進一步加大專項審計力度。 20_年，公司審計部將在常規審計工作開展的基礎上，有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作，并希望達到兩方面目標：一是通過審計發現問題、分析問題、解決問題，提高企業管理水平，促進企業的自我完善二是總結最佳實踐，以便有效推廣利用。 1、管理流程審計。管理流程的合理、科學、健全和規范，決定了一個企業的運作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規避企業的各種風險。比如，完善的財務操作管理流程能夠規避一定的金融風險，完善的投資決策流程能夠規避一定的投資失誤風險，完善的生產管理流程得以規避一定的產品質量風險。對管理流程進行審計，重點是要檢查各企業管理流程是否健全規范，特殊是要檢查各項重大決策是否經過了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規章，只有守規章，才能最大限度地把握風險的發生。 2、投資效益審計。投資擴張是企業進展的普遍模式，也是公司目前快速進展的重要途徑。但同時，投資失誤也有可能給企業帶來顛覆性危機，因而也是企業經營管理中最大的風險所在。對投資效益進行審計，就