1、 智慧旅游公共服務平臺集成建設與運營方案目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc489164754 第1章國家智慧旅游公共服務平臺建設方案 - 27 -國家智慧旅游公共服務平臺建設方案建設管理機構設置管理人員和專業技術人員名單及職稱情況一覽表姓名年齡學歷畢業學校職稱 主管工作張金鵬36研究生北京航空航天大學公司業務管理楊正洪40博士State University Of New York at Stony Brook教授智慧旅游高級顧問岳梅櫻53博士馬里蘭州立大學教授智慧旅游高級顧問楊紅躍43本科南京工業大學行政和呼叫中心全面管理陳詩浪37本科河北石家莊經濟學院高級

2、運營風險管理李珍32本科齊齊哈爾大學編輯管理王苗苗35研究生首都經濟貿易大學旅游業務管理劉紅38本科云南民族大學旅游業務管理王勇37本科石家莊鐵道學院數據庫管理李文46本科北方交通大學中級總部及分公司財務全面管理郭宏濤45本科北京商學院中級央行業務對接、稅務管理高勝利37本科北京大學研發中心的管理工作張玉田37研究生東北財經大學卡業務、庫存、外匯潘振意35本科太原理工大學外匯、卡業務、資金宋純樸34本科空軍航空大學境外貿易模塊蔡燦26本科揚州大學訂單系統模塊孟 丹49本科對外經濟貿易大學境外旅游業務運營管理崔揚33本科清華大學境外支付合作商戶開發李翔30研究生武漢大學中級旅游產品經理譚文濤27

3、本科燕山大學EBCpay賬戶功能諶維30本科武漢理工大學EBCpay用戶模塊郄軍利35本科河北理工大學信息安全管理吳紀元31本科中北大學電商部的研發和管理張斌33本科海軍工程大學商品管理部分孫建明36本科浙江大學金融合作業務及管理石磊31本科中央民族大學云南分公司業務管理實施進度計劃核心系統開發期構建智慧旅游統一協調運營的管理體系基于支撐平臺構建旅游運營管理中心，了解實時運營狀態形成數據采集機制，搭建數據整合平臺完善智慧旅游目的地門戶群整合旅游政務服務提供多渠道接入服務提供旅游服務終端應用系統調試期集成應急指揮、交通安全、智慧醫療，景區環境監控管理等平臺構建旅游資訊內容智能管理構建旅游電子商務

4、交易服務整合現有虛擬旅游/實時街景服務并開發新的客戶體驗完善旅游服務終端應用系統運營期提供旅游和客戶產品差異化分析與細分構建智慧旅游營銷渠道統一管理，實現精準營銷提供游客個性化、差異化服務為未來發展提供決策依據項目實施基礎保障制度建設是示范工程順利實施的重要保障因素，本工程將實行項目法人制、招標投標制、合同管理制和工程監理制四項管理制度，項目領導小組將參照相關管理辦法制定平臺建設實施的項目管理辦法，本辦法將對項目的組織機構及職責、項目實施的環節、招投標制度、項目驗收的工作內容及流程（材料設備驗收、階段成果驗收、竣工驗收）、項目成果歸屬、經費管理與使用制度、設計變更程序等內容做出明確規定。項目質

5、量管理項目的質量保證活動，是涉及各個小組間的貫穿整個項目過程之間的重要活動，必須建立一個規范的質量保證體系，以明確組織內部的質量保證業務，保證各項活動的順利開展。同時，制定質量保證計劃，確定質量目標，確定在每個階段為達到總目標所應達到的要求，對進度做出安排，確定所需的人力、資源和成本等等。具體來說質量保證內容通常應包含質量保證承諾、階段性評審、全面或抽樣測試、質量驗收過程和問題匯總反饋過程等，以保證項目達到預計效果。工程質量保障相關標準本系統的建設是一個復雜的系統工程。工程管理對工程建設的質量和進度保證起了至關重要的作用。我們推薦參照CMM3 或國際標準化組織的ISO9000 系列質量管理體系

6、來組織工程管理，控制工程質量，同時參照國家關于電子政務信息系統建設的有關文件和規定。在軟件的設計和開發過程中，貫徹實施軟件工程標準是保證軟件質量重要措施。開發機構應嚴格推行軟件工程國家標準，并制定了符合自身特點的政府機關內部軟件工程規范。主要軟件工程國際標準有基礎標準、開發標準、文檔標準、管理標準幾大類，其中比較重要的有軟件開發規范、計算機軟件單元測試、軟件支撐環境、軟件維護指南、軟件文檔管理指南、計算機軟件需求說明編制指南等。文檔質量管理項目文檔起到多種橋梁的作用，它有助于管理人員程序員編制程序，有助于管理人員監督和管理軟件的開發，有助于用戶了解軟件的工作和應做的操作，有助于維護人員進行有效

7、的修改和擴充。所以，文檔的質量是整個項目質量不可缺少的部分。文檔的管理與維護也是整個應用軟件質量保證的重要環節，將有專門的文檔保管員負責，并對文檔進行跟蹤和控制。下表為本項目開發生存期各階段的文檔提供。序號文檔名稱編寫者審核者文檔內容說明1項目總體設計方案項目經理項目領導小組項目的初步設計和實施規劃2項目實施計劃項目經理項目領導小組項目目標、人員組織、進度安排及質量要求3系統需求分析報告系統分析員監理單位及開發單位項目負責人功能、業務流程和數據字典等分析4系統設計報告系統分析員監理單位及開發單位項目負責人界面、數據庫、過程、接口等設計5模塊開發卷宗程序主管監理單位及開發單位項目負責人模塊處理設

8、計6用戶手冊培訓主管監理單位及開發單位項目負責人軟件使用及系統維護7軟件測試計劃質量管理員監理單位及開發單位項目負責人測試目標、內容及用例8軟件測試分析報告質量管理員監理單位及開發單位項目負責人測試結果及分析評估9項目驗收報告項目經理項目領導小組項目完成情況、評價及相關文檔運行管理為確保推廣工程的長效運行，必須加強機制的建設，運行管理作為推廣工程驗收后的重要工作，需要好進一步加強。具體包括：運行維護運行維護主要包括數據維護、軟件維護和硬件維護三項內容。數據維護為了保證系統的長期的、持續正常運行，必須強化本工程所建綜合應用系統的運行管理，重點落實數據共享長效機制、信息采集制度，確保數據來源的穩定

9、和交換渠道的暢通。建立信息共享制度不同類型的信息，共享制度不同。業務管理系統是綜合應用系統和基礎數據庫的重要數據來源，各級主管部門應按照相關數據管理規范及時、準確的提供，在行業管理范圍內全面共享。對于部分交通增值服務信息，可以與增值信息服務商系統簽訂利益分配協議，實現有償數據共享。建立嚴格的數據采集制度建立嚴格的數據采集制度，保證有關數據能由相應的責任部門中相應的責任人員按照規定的程序在規定的時間內發送給數據管理部門，并將所接受的數據及時整理入庫。如省內重點客運站場站及班次班線信息、營運業戶信息由省市級運輸管理部門和站場經營者負責采集維護；車輛數據由省征稽局、運輸管理局共同維護；高速公路和普通

10、國省干線重點路段路況信息、天氣信息、養護信息和緊急路況信息現在由收費公路管理局和公路局采集維護；路網示意圖相關信息、高速公路服務區信息以及其他出行信息由廳信息中心責成系統運營維護人員制作維護。建立數據質量責任制為了確保系統建成后能持續獲得及時準確全面的信息，保證信息鏈暢通，根據信息不同的分類采取不同的數據質量控制機制。靜態類信息基本用一次采集手工錄入，定期檢查的方式；完全動態類信息由自動采集設備進行采集，由設備使用維護單位定期對設備進行檢查校對；半動態類信息為保證準確性和時效性，采用信息源頭單位錄入維護的方式，由提供單位負責審核。明確各有關部門的責任，簽訂數據更新維護協議，并對數據質量進行定期

11、考核，并結合相關業務制定了評比、獎懲辦法，對行業內各信息提供單位實現約束，以保證數據的準確性和及時性，對提供不能滿足質量要求的部門，應追究相應責任。 硬件、軟件維護硬件方面以及系統平臺的日常維護以自有專業力量為主，專業性技術服務主要依靠設備廠商。充分利用廠商的技術優勢、服務機構、零備件中心來及時地更換系統設備的損壞備件和得到故障的解決辦法等，以使整個系統穩健地運行。主要包括所配置的主機系統和支撐軟件的故障維護，以及相應的硬件配置和系統配置等內容。軟件方面，定期對所開發或購買的軟件產品升級，以適應對已發現問題的修正及對新硬件平臺的支持。同時，還應對新的軟件版本進行必要測試，以保證各信息子系統在實

12、際應用環境中的正常使用。應用系統的維護采取系統集成公司和自有專業力量聯合維護方式；其中，在軟件改正性維護方面，將重點加強軟件開發過程的質量控制，并加強軟件測試及軟件運行過程的測試；在適應性維護方面，系統開發方應深入跟蹤系統環境的變化，與系統廠商進行緊密合作，根據業務發展的需要，積極主動地進行系統升級；在完善性維護方面，應積極組織人員，及時調整系統功能或增加新的功能，以滿足省市級業務管理和信息服務的需要。包括系統試運行期的改正性維護，運行過程中適應性維護和完善性維護等內容。項目建設的主要工序依據國家及有關部委的現行施工規范、技術標準和驗收標準、客戶需求和我公司的實施方案進行施工，施工包括設計調研

13、及系統架構設計，系統開發、設備及系統安裝調試、驗收、培訓及試運行幾個施工工序，下面將施工工序進行說明：設計調研及系統架構設計對各工作環節的使用者進行使用情況調研，記錄各工作流程情況；需求分析；根據調研結果進行系統架構設計；列出要開發的系統的大功能模塊設計及小功能模塊，形成模塊設計文檔；制作文檔系統的功能需求文檔，例出相關的界面和界面功能；數據庫結構設計，并形成數據庫設計文檔；系統開發根據數據庫設計文檔進行數據庫及存儲過程開發；互動平臺開發（包括用戶、權限、日志、工作流等）；根據模塊設計文檔進行功能模塊的詳細設計與編碼；界面設計；模板設計及程序代碼嵌套；系統各模塊聯調及測試；AP接口測試及調整；

14、設備及系統安裝調試服務器及存儲設備安裝調試；服務器軟件安裝調試；系統布署；安全性測試；整理竣工資料及文檔；培訓及試運行系統管理員培訓；系統各節點文書培訓；使用人員培訓；項目運營方案項目建成后，需要投入大量資金進行建設和運營，為確保平臺的良性運轉，平臺必須擁有足夠的盈利能力，否則將成為國家旅游局及各省市旅游局的長期負擔。作為建設和運營機構的優勢我公司多年來整合電商、支付業務，擁有自己的運營和技術團隊，長期以線下支付、在線支付和移動支付平臺為基礎，并通過分銷平臺向全國和全世界客源地進行目的地營銷。我公司已經與QQ空間、藝龍、攜程、芒果、去哪兒、途牛等全國知名電子商務旅游平臺達成了合作，部分已經完成

15、了接口的對接。以此將精確、真實、可信的海量數據，通過大數據中心進行存儲、處理和分析，用于旅游統計、客戶消費行為分析、客流分析/預警、精確營銷、建立征信體系。同時，針對不同行業不同應用場景，銀盈通提供多樣的終端設備，包含POS、MIS、APP手機客戶端、PC客戶端、瀏覽器客戶端等多種方式，可作為獨立系統提供給小企業，也可以嵌入大中型企業現有的系統中或與其對接。早在2010年起，我司我公司利用自身的電子商務服務、第三方支付清算服務的優勢，以云南為試點，在全國范圍內建立以電商和第三方支付服務為基礎的智慧旅游整體解決方案。銀盈通公司目前已經完成清潔算中心、大數據中心、電商分銷平臺、POS及移動終端、行

16、業監管平臺的搭建，擁有其全部的知識產權，為全國2萬余家線下商戶，10萬家線上酒店提供分銷和結算服務，為500萬銀盈通活躍客戶提供折扣消費服務，年清算金額超過300億元。云南作為全國首屈一指的旅游大省，我司選擇其作為旅游行業的產品基地，多年來積累了成熟的經驗，現已成為云南省旅發委“智慧旅游”實施單位，以及省旅發委“云南省旅游電子護照”項目的唯一授權運營單位，秉持著“以政府為主導、以企業為實施”的政策方針，積極開展以第三方支付服務和電商為基礎的云南旅游信息化建設工作。目前，我司已被省內、省外的廣大旅游同行所認可。銀盈通在云南內已經為昭通、保山、新平等地方旅游主管部門搭建了集成了行業服務和行業管理雙

17、重功能的智慧旅游平臺，并在全身乃至全國范圍內與眾多旅行社、景區、酒店、購物店、餐飲、商業地產、地鐵等機構開展深入合作，也是全國為數不多，可以開展跨境支付業務的支付公司，目前公司正以云南、廣東等地為基地，拓展全球支付業務。運營目標以國家智慧旅游公共服務平臺為窗口，推廣國家旅游形象；向世界介紹中國，宣傳中國；吸引世界各地的人來到中國；讓世界更了解中國，接受中國，喜愛中國。樹立12301國家智慧旅游公共服務品牌，樹立品牌形象，通過運營，使其在業界具有最佳的公信力、市場知名度和良好的口碑。以公共服務為基礎，以市場運營為手段，建立科學、合理的國家智慧旅游數據采集、交換、存儲、使用標準，整合全社會旅游資源

18、，實現大數據的挖掘和利用，在平臺提供免費的公共服務的同時，具備良好的盈利能力，保障平臺的持續健康運營。以建設和完善平臺的系統為主線，逐步實現國家智慧旅游數據流、信息流、客流、資金流和物流的高效運轉，建設完善國家智慧旅游的互聯網和物聯網體系。以政府指導，委托企業運營的方式，以跨終端的信息交互為手段，向社會提供12301旅游服務及投訴熱線的查詢、咨詢、投訴、評價等功能和服務，把原來對行業的監督監管、評價、評級，從政府職能部門移交給市場，讓行業更加市場化、科學化、人性化。項目的運營模式業務種類說明及盈利模式大數據中心業務業務說明：以支付服務為基礎收集的數據精確、真實、可信、信息量大，這些數據通過大數

19、據中心的存儲、處理和分析，可用于旅游統計、客戶消費行為分析、客流分析/預警、精確營銷、建立征信體系等目的，通過分析的數據一方面轉給行業中的商戶用于商業合作，一方面可以提供給旅游局等行業主管部門作為征信平臺、質檢/投訴處理追溯平臺、旅游統計平臺、客流預警平臺的基礎數據，提供更為準確、可信的決策依據。盈利模式：免費提供大數據系統，收取數據服務費。對于已有大數據平臺的發達省市，我公司提供全國統一標準的數據采集和分享接口，直接與當地平臺對接，收取數據服務費。支持跨境業務的旅游行業清結算中心業務業務說明：EBC清潔算中心已完美運行了6年，年清算金額達300億元，是國內第一批可提供跨境支付和清算的支付平臺

20、，全面提供線下支付、在線支付和移動支付手段，我公司擁有其全部的知識產權，每年進行升級和完善。經過在我公司目前在云南的試點，EBC旅游清潔算中心針對云南旅游行業深度定制，支付服務給予云計算和云處理，終端覆蓋成本低，功能適合，可以被旅游企業很平滑的接受，以EBC清潔算平臺作為核心，在穩定性、安全性、可靠性和擴展性上均有充分保障。終端設備和設施形式多樣，包含POS、MIS、APP手機客戶端、PC客戶端、瀏覽器客戶端等多種方式，可作為獨立系統提供給小企業，也可以嵌入大中型企業現有的系統中或與其對接。盈利模式：免費建設平臺，收取手續費。支持跨境的分銷業務業務說明：通過對云南的商戶提供清潔算服務的同時，把

21、他的產品打包到分銷平臺上，通過我們的渠道向全國和全世界客源地。我公司已經與QQ空間、藝龍、攜程、芒果、去哪兒、途牛等全國知名電子商務旅游平臺達成了合作，部分已經完成了接口的對接。為銀盈通平臺上的商戶和合作伙伴做面向全國目的地的分銷，同時利用銀盈通跨境支付能力，與國際旅游分銷平臺完成電商和支付的對接，進一步延伸到海外。銀盈通高度開放和安全的大數據中心，為全國乃至全球的互聯互通的構建了良好的橋梁。盈利模式：免費建設平臺，收取分銷傭金。 行業監管平臺建設業務業務說明：通過支付服務、終端改造和大數據中心的建設，改進旅游行業數據的收集、處理和分析手段，全面提升旅游企業服務效率，將政府的服務和管理完美融合

22、在一起，整個體系的建立實現了云南智慧旅游并將其拓展到其他行業，在全國乃至全球展開。云南旅游服務形象再提升一個水平，同時實現產業升級，以政府主導、市場運作的方式建設一個自然的，符合市場自然規律的體系，不但利于企業接受，而且也方便政府監管嵌入行業運營，最終促進旅游行業有序發展。盈利模式：共同投資或者免費建設平臺，收取系統維護費。行業征信平臺服務業務和行業金融服務業務業務說明：銀盈通建設和運營個人征信平臺和企業征信平臺業務，征信體系以個人消費和B2B清結算的真實交易數據為基礎，結合大數據平臺，建立起征信平臺。銀盈通已經在著手申請征信平臺的運營牌照，用于建立整合采集、分析、共享、查詢征信數據和報告的平

23、臺，可以結合提供金融服務的公司，共同推出整個行業聯各個環節的金融信貸產品。銀盈通準備了專項資金，基于征信平臺為個人和企業提供消費信貸和企業小額信貸。銀盈通的支付平臺已經完成與工商銀行、建設銀行、交通銀行、農業銀行、中國銀行、民生、廣大、中信的深度合作，加上銀聯的合作已經完成了與全部國內銀行的互聯互通，持有任何銀行卡的客戶都能得到EBC支付云的服務，大數據中心都會收集到客戶的消費行為。同時通過與準金融機構的合作，如中信信托、民生加銀基金，為進一步細分客戶服務，為游客提供優質的旅游衍生金融服務、為高端客戶提供旅游延伸服務，或者為旅游企業提供金融服務，優化旅游企業對資金鏈的管理。盈利模式：免費建設平

24、臺，收取征信報告查詢服務費和金融服務手續費。項目的運營計劃以銀盈通北京總部為項目總部，由公司董事長直接管理項目的實施和運營，在北京和上海投資建設項目開發基地，以云南、貴州、山西這樣的旅游大省作為項目運營基地，銀盈通投資落地分公司，在基地省份落地平臺。項目所有平臺均采用云構架，可分布式部署，根據國家旅游局的部署計劃和商業計劃，平臺和業務模式可快速復制到各個省份。第一階段目標：此階段主要用于搭建基礎設施，首先完成政務平臺和公共服務平臺的建設，同步搭建電商、大數據和支付平臺，2015年，以北京、云南、貴州、山西等旅游目的地省份作為試點，在國家旅游局的牽頭協調下實現數字旅游公共服務平臺的基礎能力，包含

25、投訴處理、客戶咨詢、行業監管、流量預警、國家-省-市三級協同辦公等行業管理能力，同時在試點地區深度整合當地客戶和商戶資源，開展旅游一卡通業務、旅游清潔算平臺業務和電商分銷業務，并打通各省市之間的互聯互通，其中北京偏向于客源地業務，云南、貴州、山西偏向于目的地業務。第二階段目標：2016-2017年以成形的互聯互通平臺網絡，依靠試點省份龐大的旅游商戶群體、旅游客戶群體為基礎，通過與當地旅游行社的共同合作，豐富完善“旅游目的地-客源地產品分銷平臺”的產品，使該平臺作為國內外知名的旅游產品分銷商（旅行社、旅游電商）建立O2O形式的B2B合作平臺，成體系的以電子商務的方式，通過現代化的信息終端向世界范

26、圍供應旅游目的地產品（包括貨物貿易和服務貿易）。通過“旅游清結算平臺”和“旅游目的-客源地產品分銷平臺”和“旅游大數據中心”，并基于真實交易記錄和服務記錄建設 “旅游行業征信體系”，為政府提供執法依據和政策改革的數據依據，更為重要的是，通過該征信體系可與金融機構共同建立以真實交易數據為北京的行業金融服務，如：對廣大中小旅游行業商戶的小微信貸和擔保服務，以及對廣大消費者的消費信貸和支付服務。第三階段目標：2017-2019年將試點省份成熟的模式復制到全國其他省份，進一步擴大試點的范圍，逐步覆蓋具備條件的省份。運營團隊計劃各部門職責運營團隊共分五個中心：信息安全中心由平臺運營負責人和各中心負責人組

27、成，除分別對各自中心的信息安全負責外，對平臺的信息安全負責；從內容和技術雙重層面，對平臺所有信息的安全進行管控和指導。編輯中心制定各欄目（應用）維護規范；承擔平臺排名指標及平臺認知度的指標。根據中心工作目標制定工作計劃、工作目標并對訪問量、信息安全負責；對各欄目（應用）的設置、規劃、發展提出具體建議；負責活動的組織實施；所負責欄目（應用）的信息更新和維護工作；配合營銷中心規劃各欄目(應用)版面，協助營銷中心完成品牌營銷目標。營銷中心制定品牌宣傳規劃，制定各階段戰略目標及配合目標的實施手段，承擔品牌認知度指標；進行已有產品的包裝推廣；各項業務策劃，應用及服務等產品的引入及包裝推廣；進行對外的宣傳

28、及公共關系的處理；分解業務產品指標，具體制定品牌營銷計劃，開展相應的品牌營銷活動，保證指標的完成。技術中心制定系統維護的管理制度、規范和業務流程，根據企劃中心制定的云河互動平臺發展規劃，策劃網絡架構及服務器系統改進方案，實施系統日常維護工作。提供互聯網業務項目的技術解決方案，提供新項目的技術可行性分析，為平臺業務發展提供技術支持。客服中心制定、完善客戶服務相關制度及流程，建立相應的質量標準；負責準確受理客戶各類投訴、咨詢，形成電話、電子郵件、在線等各種形式的客服方式；對信息進行、分析、統計歸檔，制成信息報表并反饋給相關責任部門；制定定期或不定期的客戶回訪計劃，深度了解客戶需求，做到有效的客戶管

29、理；定期制定客戶流量報表，提供決策依據。預計的營運指標名稱主要任務籌備期（1）平臺一期產品策劃、設計、制作、開發（2）平臺服務器搭建，功能測試（3）平臺內容的填充（4）建立基本的合作模式和及合作方資源整合接入試運營期（1）試運營上線，平臺壓力測試（2）產品和服務流程優化（3）運營數據收集，轉化率優化，指標制定（4）推廣計劃制定，推廣合作方商務溝通（5）網站自身產品的優化完善，網站產品內容的豐富（6）SEO優化調整期（1）市場投放推廣開展（2）景區落地推廣及網站品牌宣傳開展（3）搜索引擎關鍵詞競價優化及投放策略改良（4）用戶留存率和活躍度優化提升工作開展 （5）行業站點互鏈推廣成長期（1）節事活

30、動策劃以及當季旅游熱點策劃推廣（2）運營指標逐步提升，轉化率基于平穩上升成熟期逐步按運營需求優化迭代產品，接入更多的合作商，逐步提高運營指標和各項轉化率訪客流量及用戶指標（以2013年中國旅游業統計公報相關數據為參考）訪問量及年增長率（國內旅游人數32.62億人次入境旅游人數1.29億人次33.91億人次）計算公式：游客33.91億人次訪問率1%訪問量3391萬人/年（9.29萬人/日）成熟期以前年增長率30%，至2019年達到9685.04萬人/年（26.53萬人/日）；成熟期平均年增長率5%，至2034年達到20134.49萬人/年（55.16萬人/日）；用戶注冊率及數量（注冊用戶數以訪問

31、用戶數為基數，參照虛擬運營商及電信運營商用戶數設定）計算公式：訪問量3391萬人用戶注冊率10%注冊用戶數339.1萬人成熟期以前逐年遞增5%，至2019年達到30%，計2905.51萬人（0.29億人）；成熟期平均逐年遞增1%，至2034年達到45%，計11221.28萬人（1.12億人）；現金流量及平臺收益指標（參考數據：國內旅游人均花費805.5元）計算公式：現金流量注冊用戶數注冊用戶消費率10%人均花費平臺收益現金流量平臺收益率5%（人均花費增值5%）2015年-2019年合計現金流量54.47億，可實現平臺收益2.72億；2020年-2024年合計現金流量149.81億，可實現平臺收

32、益7.49億；2025年-2029年合計現金流量234.03億，可實現平臺收益11.70億；2030年-2034年合計現金流量376.90億，可實現平臺收益18.85億。客服指標接通率呼入式業務的接通率85%；呼出式業務的接通率65%。時間指標平均排隊時間20秒；平均處理時間180秒。客戶滿意度非常滿意90%；滿意5%；一般3%；不滿意1%；非常不滿意1%。監聽合格率監聽合格率99%；一次性解決問題率一次性解決問題率80%；.外部參考指標Alexa排名及三個月變化曲線成熟期以前，Alexa全球排名3000以內，中文網站排名100以內。Google PR值成熟期以前，達到7。搜索引擎收錄頁面數量

33、成熟期以前，百度收錄網頁數達到20萬個。反向鏈接數量成熟期以前，不低于10000個。項目的收益分析測算方式本項目涉及全國，需要在全國構建眾多分支機構，只有在當地擁有分支機構才能深入與當地旅游局和行業貼身合作，全面開展業務，所以為實現整體盈利，則需要實現每一個分支機構的自負盈虧。故在整個測算方式上，我們強調每個分公司的自盈利能力。分支機構盈利能力測算分支機構成本分支機構公司的預算主要包括人力成本、營銷成本、差旅成本、固定成本、機具成本、系統開發維護成本等幾個大類。從云南開始，從第二年開始，最少每兩年增加一個省級分公司。分公司有固定的場地和團隊，并在所在省開展營銷和全省范圍的商務拓展工作。硬件投入

34、主要包含機房、服務器等，系統成本包含軟件開發維護等。人員包含專門的開發團隊和業務團隊。分支機構收入分析分支機構的盈利拉遠主要是通過收取手續費和服務費來賺取利潤，手續費是按一定費率來收取。我公司業務以旅游為帶動，根據世界旅游組織公布的數據，每消費1元，拉動相關行業消費4.3元，刨除投資、建設等拉動因素，以云南的情況為例，以及互聯網支付相關業務的特殊性，旅游每消費1元，直接帶動餐飲、旅行社、交通、商品、娛樂等行業0.5元的消費，帶動其他行業0.5元。根據行業不同我們計劃收取的手續費率也有所不同。詳見下表：分支機構投資收益分析綜上所述，5年內分支機構互聯網支付業務的利潤總額為4573萬，稅后凈利潤為

35、2596萬。根據以上數據和我公司對市場的分析，以及我們的分公司發展計劃，實現模式復制，屆時收入增速將遠大于邊際成本的增速。隨著市場不斷打開，我公司將充滿信心，超過此盈利水平。項目總體盈利能力分析每個分支機構均能獨立實現自負盈虧的前提下，通過全國業務的互聯互通，總目總體盈利是有一定保證的，并在各個分支機構在成本測算時已經分擔了總體的建設成本，而通過全國的跨地域業務，將會產生更多收益，在電商和支付業務邊際效應的基本規律下，實現項目總體盈利是可行的。項目投入本項目預計總投資10億人民幣，其中第一階段35億：項目運營的治理項目運營的策略和方案是評估項目可行性的一個重要參考。在本項目中， 我方將作為項目

36、的承包方，應用我方完善的運營質量管理的方法論對項目進行科學的管理，調動多方的資源，保證項目按時按質地完成；我們內部有二個專門的機構負責質量保證管理：QA TeamQA(Quality Assurance) Team是負責所有對外項目方案質量與風險評估管理的部門，他們的主要職責和管理活動包括：考察方案的成熟度：技術、商務、人力資源、工程進度考察技術可行性與風險考察分包能力與經驗，判斷風險對所有項目方案的各個方面給出評估意見PMOPMO（Project Management Office）負責對所有正在進行的項目進行統一領導和管理，他們的主要職責和管理活動包括：負責PM資源的分配和管理負責項目的handover負責項目進度和質量的總體管理、跟蹤和考核評級負責制定項目管理的方法和質量標準管理制度定義項目此項目活動的主要任務是，明確項目合同中的項目目標，建立項目范圍，初步定義項目組織結構和責任分工，并評估項目現狀并將報告入檔。計劃項目此項目活動的主要任務是，制作詳細工作計劃和風險管理計劃，確認項目組織結構，明確人員及其分工名單。啟動項目此項目活動的主要任務是，建立完成項目管理系統，工作計劃進一步細化，多數項目成員已到位。項目的執行和控制階段主要是依賴“計劃”和“控制”兩大手段來執行和管理諸如設計、開發、遞交之類的項目工作。隨著工作的進展，項目計劃應當相