1、內(nèi)部審核檢查表受審核部門最高管理者、管理層審核員：時間：主控過程審核內(nèi)容記 錄評價Q12范圍公司的質(zhì)量管理體系對標準是否剪裁？如有，所闡述的理由是否確鑿？Q/H4.1總要求1、是否按照質(zhì)量和食品安全管理體系要求建立了公司的一體化管理體系？2、企業(yè)質(zhì)量管理體系過程是否被確定和管理？是否確定了體系中所涉及的產(chǎn)品或產(chǎn)品類別、加工和生產(chǎn)場地？3、是否能在食品鏈范圍內(nèi)溝通與食品安全有關(guān)的信息？4、企業(yè)質(zhì)量管理體系關(guān)鍵過程所需資源和信息是否充分，足以支持過程有效運行和監(jiān)控？5、企業(yè)質(zhì)量管理體系過程監(jiān)控點是否確定并有效？對測量和監(jiān)控結(jié)果是否有分析、改進活動？6、企業(yè)是否存在對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過程，如有，

2、在企業(yè)質(zhì)量管理體系文件中是否明確？并實施了有效控制？ Q/H421總則是否形成了食品安全管理體系所要求的文件：食品安全方針和目標、食品安全管理體系手冊、程序文件、支持性文件、記錄？Q/H51管理承諾1、是否明確了在企業(yè)內(nèi)建立質(zhì)量、食品安全管理體系的目標?2、是否做出了為顧客提供放心食品的承諾?3、企業(yè)確定的適用法律法規(guī)有哪些？這些法律法規(guī)分管部門是否清楚并得到有效執(zhí)行？4、最高管理者是否親自制定了企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。5、最高管理者是否確保質(zhì)量管理體系所需的資源？Q5.3/H5.2質(zhì)量、食品安全方針1質(zhì)量和食品安全方針是否與企業(yè)的宗旨相適應(yīng)，與企業(yè)總方針相一致，與顧客等對食品安全的要求相關(guān)

3、？2 質(zhì)量、食品安全方針是否包含滿足顧客和法律法規(guī)要求的承諾，是否包含持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾？3質(zhì)量、食品安全方針是否為目標的制定提供了框架？4質(zhì)量、食品安全方針在企業(yè)各層次員工中是否得到了充分溝通、正確理解？5質(zhì)量、食品方針是否定期進行了評審？在何時進行的？Q/H5.3質(zhì)量、食品安全管理體系策劃1.對食品安全管理體系的策劃是否包括了對4.1總要求和食品方針目標的要求?2.食品安全管理體系的策劃是否完整?Q52 以顧客為中心1“以顧客為關(guān)注焦點”的經(jīng)營理念是否在企業(yè)中得到樹立？企業(yè)關(guān)注焦點是否放在顧客身上？2顧客的要求通過什么方式得到確定轉(zhuǎn)化？在確定顧客的需求和期望時企業(yè)是否已考慮了有關(guān)的

4、法律法規(guī)要求？3 如何確保顧客要求得到實現(xiàn)？Q551/H5.4職責(zé)和權(quán)限1. 是否對各類人員的職責(zé)和權(quán)限進行了規(guī)定，并進行溝通？2. 企業(yè)內(nèi)所有員工是否清楚本職范圍內(nèi)的事職責(zé)并落實？ H5.5食品安全小組組長最高管理者是否已任命了HACCP小組組長?對其規(guī)定職責(zé)和權(quán)限,其本人是否清楚?H5.7突發(fā)事件準備和響應(yīng)1.是否考慮了可能影響公司有關(guān)食品安全的潛在緊急情況和事故?2.是否將對應(yīng)急預(yù)案的評審作為管理評審的輸入?Q5.6/H5.8管理評審1、最高管理者是否按計劃進行了管理評審？評審時間間隔是否適宜？ 2、是否進行了管理評審，并評審了質(zhì)量和和食品安全管理體系的適宜性和有效性？ 3、是否保存了相

5、關(guān)管理評審的記錄？4、管理評審輸入的信息是否全面符合標準要求？5管理評審結(jié)果是否形成記錄？是否對企業(yè)質(zhì)量管理體系的適宜性有效性、充分性作出評價，同時確定了過程改進的機會和措施？Q541/H5.2質(zhì)量目標1在企業(yè)的相關(guān)職能和各層次上是否已建立質(zhì)量、食品安全目標？是否與方針相一致？2所建立的質(zhì)量、食品安全目標是否包括了產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？3 所建立的質(zhì)量、食品安全目標是否可測量？目標之間是否協(xié)調(diào)一致相互保證？4企業(yè)質(zhì)量管理體系變化時？是否進行了重新策劃？并保證質(zhì)量管理體系的完整性？Q552管理者代表1最高管理者是否已指定管理者代表并對其授權(quán)？2 管理者代表是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限，并被有并行履行？

6、Q553 /H5.6溝通1在企業(yè)內(nèi)部溝通過程中，有哪些溝通方式？。2是否按確定的溝通方式進行了有效溝通？3各部門是否能夠確保將有關(guān)食品安全的信息及時傳遞至企管部或主管領(lǐng)導(dǎo)?Q/H6資源管理1、企業(yè)是否能夠及時確定并提供所需的資源，關(guān)鍵過程的資源是否足夠？Q/H61資源提供2 企業(yè)對資源的確定、提供、使用是否進行管理、驗證，不斷提高資源利用率？受審核部門辦公室審核員：Q/H5.4職責(zé)和權(quán)限1. 是否對各類人員的職責(zé)和權(quán)限進行了規(guī)定，并進行溝通？2. 員工對于自己與管理體系有關(guān)的的責(zé)任是否清楚？Q5.6/H58管理評審1、管理評審是否由最高管理者主持？2、管理評審輸入的信息是否全面且符合標準要求的

7、內(nèi)容？3、管理評審過程所形成的記錄是否保存？有哪些？4、管理評審輸出是否形成文件及其有關(guān)的產(chǎn)品的改進？Q總則是否制定了崗位資格要求形成的文件？Q/H 6.2人力資源1、從事影響質(zhì)量、食品安全工作的人員的能力是否得到確定？。1、是否提供培訓(xùn)或其他措施來滿足這些需求？2、是否對所采取措施的有效性進行了評價？4、是否確保人員的質(zhì)量、食品安全意識得到提高？5、是否保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄？Q/H8.2過程的監(jiān)視和測量1、是否對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視。并測量？規(guī)定了方法？2、當測量結(jié)果不滿足要求時。3、是否采取了必要的糾正措施。Q5.4 .1質(zhì)量、食品目標1本部門的質(zhì)量、食品安全目標是什么?是

8、否可測量?其結(jié)果是什么?受審核部門采購部審核員：Q7.4采購1 供方選擇和評價的準則是否確定?Q采購過程2是否按照供方選擇評價準則進行供方的選擇評價.?3 是否形成了合格供方名錄?名錄是否得到批準后實施?采購是否依此目錄進行?4供方供貨業(yè)績是否有記錄?是否對供方進行了定期評價?是否保存了定期評價記錄?5供方更新條件是否確定并實施?Q采購信息1采購文件是否充分可靠?采購產(chǎn)品的要求是否明確適宜.2 組織是否按照規(guī)定過程實施采購?3 是否提供必要的采購計劃資料和采購承諾.Q 采購產(chǎn)品的驗證1是否依據(jù)供方質(zhì)量信譽和采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度制定了產(chǎn)品入廠驗收制度.2是否按制度的要求對產(chǎn)品進行了使用前

9、驗收?3當顧客要求對采購產(chǎn)品進行驗收時如何進行?顧客驗收的結(jié)論能否作為產(chǎn)品合格依據(jù)?Q/H7.9可追溯性系統(tǒng)1、是否制定了可追溯性控制程序？2、是否已確保識別產(chǎn)品年批次及其相關(guān)原料和加工記錄？3、追溯記錄是否包括批代碼和分銷記錄？4、是否在考慮顧客和相關(guān)法規(guī)對該產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)上確定記錄保存期？Q54 .1/H5.2質(zhì)量、食品安全目標1本部門的質(zhì)量、食品安全目標是什么?是否可測量?其結(jié)果是什么?Q/H5.4職責(zé)、權(quán)限和溝通1部門內(nèi)所有員工是否清楚本職范圍內(nèi)的職責(zé)并落實？Q823/H8.2過程的監(jiān)視和測量對所承擔(dān)的主控過程的能力是否進行了必要的監(jiān)視和測量？當測量的結(jié)果不滿足要求是否采取了必要的糾正

10、措施？受審核部門質(zhì)檢部審核員：Q7.6監(jiān)視和測量裝置的控制1 是否按監(jiān)視和測量要求配置了適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備?2監(jiān)視和測量設(shè)備在使用前或周期進行了檢定/校準?檢定和校準的方法是否能追溯到國家檢定基準上.當國家無此檢定依據(jù)時,是否控制了必要的檢定規(guī)程并實施.3檢定校準結(jié)果是否形成了記錄?并予以保持?4測量設(shè)備是否規(guī)定了調(diào)整再調(diào)整的方法和要求,防止調(diào)整過程使測量結(jié)果失效?5當測量設(shè)備失效時,是否對以往的測量結(jié)果進行了重新評價記錄?Q產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1采購產(chǎn)品的驗收制度和準則是否確定?并被有效實施?2 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量特性的驗收要求及檢驗點是否確定?驗收準則是否明確?并被有效實施?3 檢驗記錄上是

11、否指明有權(quán)力放行產(chǎn)品的人員(簽名)。4、針對成品出廠前是否進行了檢驗，檢驗記錄是否有保存。Q8.3/H/7.10.3不合格品的控制/糾正/潛在不安全產(chǎn)品的處理1是否識別了在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品？2處置的方法是否符合要求?處置后是否重新進行了驗證?3對不合格品重新檢驗的記錄是否保持?Q54 .1/H5.2質(zhì)量、食品安全目標1本部門的質(zhì)量、食品安全目標是什么?是否可測量?其結(jié)果是什么?Q/H5.4職責(zé)、權(quán)限和溝通1部門內(nèi)所有員工是否清楚本職范圍內(nèi)的職責(zé)并落實？Q823/H8.2過程的監(jiān)視和測量對所承擔(dān)的主控過程的能力是否進行了必要的監(jiān)視和測量？當測量的結(jié)果不滿足要求是否采取了必要的糾正措施？

12、受審核部門生產(chǎn)部審核員：H5.7應(yīng)急準備和響應(yīng)1、是否編制應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序？2、特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，就評審和修訂應(yīng)急準備和響應(yīng)程序。3、是否應(yīng)定期演練這個程序。Q/H6.3基礎(chǔ)設(shè)施1企業(yè)有些生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施? 是否建立了管理臺帳？2在設(shè)備在使用過程中是否進行了日常的維護和保養(yǎng)?3是否對設(shè)備實施了維修并有維修計劃和記錄？4設(shè)備的運行狀態(tài)如何？是否進行了監(jiān)督檢查？Q/H641、生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境是否適宜產(chǎn)品的生產(chǎn)，如溫度和濕度等？工作環(huán)境2、環(huán)境衛(wèi)生是否有檢查記錄？Q71產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃1在產(chǎn)品及安全產(chǎn)品實現(xiàn)之前是否進行了策劃？2產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果是否能夠確保檢驗項目、所需文件和資源等

13、得到規(guī)定？ H7.2前提方案/7.5 操作性前提方案1. 前提方案包括哪些文件？這些文件是否得到了食品安全小組的批準？2. 所編制的前提方案的文件是否考慮了有關(guān)法規(guī)和操作規(guī)范及行業(yè)標準。3是否形成了維護方案文件？4所形成的維護方案文件是否包含了標準所要求的內(nèi)容？5現(xiàn)場設(shè)施的配置情況是否能滿足要求？6是否編制了操作性前提方案？7操作程序是否已保持和實施？8對操作程序的有效性是否進行了評價？9是否制定了其他能顯示交叉污染的線性流程圖，如氣流、人流、設(shè)備布置、物流和工廠布置圖。H流程圖、過程步驟和控制措施1、是否編制了產(chǎn)品工藝流程圖，并在現(xiàn)場確認了工藝流程圖？2、流程圖的內(nèi)容是否規(guī)定的要求？3.是否

14、形成了表明原料、中間產(chǎn)品、返工和循環(huán)點及排放點？4.是否編制了工藝描述，對于各步驟防止出現(xiàn)引入危害及應(yīng)用控制措施要求描述是否詳盡？ H7.6HACCP計劃的設(shè)計和再設(shè)計1、HACCP小組是否已根據(jù)危害分析的結(jié)果制定了HACCP計劃？2、計劃中是否規(guī)定了顯著危害、顯著危害控制點、針對關(guān)鍵參數(shù)需監(jiān)視的關(guān)鍵限值、監(jiān)視方法和監(jiān)視頻次、糾正、各個關(guān)鍵控制點監(jiān)視和控制的責(zé)任人、必要的引用文件、監(jiān)視和控制記錄點等要求？3、HACCP計劃的實施情況如何？H關(guān)鍵限值1、對于為每個關(guān)鍵控制點選擇的監(jiān)視參數(shù)，應(yīng)確定其關(guān)鍵限值，是否在 “HACCP計劃”中規(guī)定？2、選定的關(guān)鍵限值對危害的防止、消除或降低是否能得到證實

15、？3、基于主觀信息的關(guān)鍵限值，如對產(chǎn)品的感官檢驗，是否有指導(dǎo)書、規(guī)范和教育及培訓(xùn)的支持？Q產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1采購產(chǎn)品的驗收制度和準則是否確定?并被有效實施?2 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量特性的驗收要求及檢驗點是否確定?驗收準則是否明確?并被有效實施?3 檢驗記錄上是否指明有權(quán)力放行產(chǎn)品的人員(簽名)。4、針對成品出廠前是否進行了檢驗，檢驗記錄是否有保存。Q8.3/H/7.10.3不合格品的控制/糾正/潛在不安全產(chǎn)品的處理1是否識別了在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品？2處置的方法是否符合要求?處置后是否重新進行了驗證?3對不合格品重新檢驗的記錄是否保持?Q751生產(chǎn)和服務(wù)提供過程752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確

16、認1、是否獲得了有效的生產(chǎn)信息，如生產(chǎn)指令等？2、生產(chǎn)過程所需的資源包括人力、設(shè)備是否充足？3、是否規(guī)定了實現(xiàn)過程驗證、確認活動？4、生產(chǎn)過程所使用的作業(yè)指導(dǎo)書是否編制并發(fā)放至相關(guān)使用人？5、檢驗過程所需的監(jiān)視和測量裝置是否齊全？6、是否確定了關(guān)鍵過程？ 以關(guān)鍵過程的控制要求有哪些？是否實施？如人員的上崗證，生產(chǎn)監(jiān)控記錄等。Q/H7.9可追溯性系統(tǒng)1、是否制定了可追溯性控制程序？2、是否已確保識別產(chǎn)品年批次及其相關(guān)原料和加工記錄？3、追溯記錄是否包括批代碼和分銷記錄？4、是否在考慮顧客和相關(guān)法規(guī)對該產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)上確定記錄保存期？Q54 .1/H5.2質(zhì)量、食品安全目標1本部門的質(zhì)量、食品安全

17、目標是什么?是否可測量?其結(jié)果是什么?Q/H5.4職責(zé)、權(quán)限和溝通1部門內(nèi)所有員工是否清楚本職范圍內(nèi)的職責(zé)并落實？Q823/H8.2過程的監(jiān)視和測量對所承擔(dān)的主控過程的能力是否進行了必要的監(jiān)視和測量？當測量的結(jié)果不滿足要求是否采取了必要的糾正措施？受審核部門銷售部審核員：H791、追溯記錄是否完善,是否原材料的相關(guān)記錄?可追溯性2、是否在考慮顧客和相關(guān)法規(guī)對該產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)上確定記錄保存期?H撤回1、是否已規(guī)定了產(chǎn)品撤回控制程序?2、最高管理者是否已指定負責(zé)啟動和執(zhí)行撤回的人員？3、是否制定了產(chǎn)品撤回計劃，并進行了演練？4、對已發(fā)生的撤回是否已通知有關(guān)的相關(guān)方和實施產(chǎn)品撤回的情況？是否保持了相

18、關(guān)記錄？Q7.2與顧客有關(guān)的過程1 組織的顧客范圍有哪些?Q與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定2 顧客規(guī)定的要求組織是否已確定并被充分理解?3顧客沒有規(guī)定,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求有哪些?是否被確定并理解 ?4與裝飾行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)要求是否已被收集并得到確定?5為滿足顧客要求,確保組織利益提出了哪些與產(chǎn)品要求有關(guān)的附加要求?Q與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審1顧客的質(zhì)量要求的表現(xiàn)形式是什么?2采取了哪些評審方式?這些評審方式是否有效?3評審內(nèi)容是否包括了顧客的產(chǎn)品要求和組織有關(guān)的附加要求?4組織在體系運行以來接收了多少合同?是否都在投標前和合同簽定前進行了評審?Q與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審5通過評審得出哪些評

19、審結(jié)果?由評審引發(fā)的糾正和預(yù)防措施是否實施并記錄?6當產(chǎn)品要求變更時,是否得到顧客認可?是否及時通知了相關(guān)部門?必要時是否進行了重新評審?Q顧客溝通1是否確定了有效的溝通渠道和方式?并能及時溝通?2 溝通是否包括事前事中事后的溝通?3發(fā)生顧客投訴后,是否立即溝通處理解決顧客當前的不滿意?4 是否對溝通中顧客的問題進行了及時解決和答付.Q顧客滿意1采取哪些措施對顧客滿意度進行監(jiān)視和測量?2 企業(yè)對顧客滿意度的評價是否來自顧客的意見感受?3對顧客滿意度是否進行了統(tǒng)計分析?對不滿意之處是否采取了必要糾正措施?Q5.4 .1/H5.2質(zhì)量、食品安全目標1本部門的質(zhì)量、食品安全目標是什么?是否可測量?其

20、結(jié)果是什么?Q/H5.4職責(zé)、權(quán)限和溝通1部門內(nèi)所有員工是否清楚本職范圍內(nèi)的職責(zé)并落實？Q823/H8.2過程的監(jiān)視和測量對所承擔(dān)的主控過程的能力是否進行了必要的監(jiān)視和測量？當測量的結(jié)果不滿足要求是否采取了必要的糾正措施？受審核部門HACCP小組審核員：Q/4.2文件要求1、質(zhì)量、食品安全管理體系文件中是否包括了文件化的食品安全方針和目標？2、質(zhì)量、食品安全管理體系標準所要求形成的程序和記錄是否齊全？Q質(zhì)量手冊1質(zhì)量、食品安全手冊是否保存完好？是否做過細節(jié)的刪減？2手冊在使用實施期間各部門是否有修改？作修改是否提交文件更改申請表。Q文件控制1、文件發(fā)布前是否得到批準？對文件進行評審與更新是否再

21、次批準？2、文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)是否得到識別？3、在使用處是否有適用文件的有關(guān)版本？4、文件是否清晰，易于識別？5、外來文件是否得到識別并控制其分發(fā)？6、作廢文件的非預(yù)期作用是否得到控制和標識？Q記錄控制1、是否編制了相關(guān)程序文件？2、記錄是否清晰、易辨，且其保存期滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求？3、記錄的保存環(huán)境是否適宜，并易于檢索？H5.5HACCP小組1、是否建立了HACCP小組，小組成員是否具備了與食品安全管理有關(guān)的知識和經(jīng)驗？Q542質(zhì)量管理體系的策劃1、是否進行了質(zhì)量管理體系策劃？策劃的結(jié)果是什么？2、 企業(yè)質(zhì)量管理體系變化時？是否進行了重新策劃？并保證質(zhì)量管理體系的完整性？

22、H食品安全小組1.所成立的小組成員，是否具備了有關(guān)的知識和經(jīng)驗？2.相關(guān)文件是否保持？3.是否請外部專家，并對其的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定已形成文件？H5.7應(yīng)急準備和響應(yīng)1、是否編制應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序？2、特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，就評審和修訂應(yīng)急準備和響應(yīng)程序。3、是否應(yīng)定期演練這個程序。H71安全產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃1在產(chǎn)品及安全產(chǎn)品實現(xiàn)之前是否進行了策劃？2、策劃是否形成了標準要求所需的前提方案、HACCP計劃等。H7.2前提方案/7.5 操作性前提方案1. 前提方案包括哪些文件？這些文件是否得到了食品安全小組的批準？2. 所編制的前提方案的文件是否考慮了有關(guān)法規(guī)和操作規(guī)范及行業(yè)標準。3

23、是否形成了維護方案文件？4所形成的維護方案文件是否包含了標準所要求的內(nèi)容？5現(xiàn)場設(shè)施的配置情況是否能滿足要求？6是否編制了操作性前提方案？7操作程序是否已保持和實施？8對操作程序的有效性是否進行了評價？9是否制定了其他能顯示交叉污染的線性流程圖，如氣流、人流、設(shè)備布置、物流和工廠布置圖。H7.3實施危害分析的預(yù)備步驟是否以受控文件的形成收集了所有實施危害分析所需的相關(guān)信息，并保持了記錄？總則H產(chǎn)品特性1、產(chǎn)品描述中是否包含了對原料及原料種類的描述，是否符合標準所要求的各方面？2、產(chǎn)品描述中對各種終產(chǎn)品特性和產(chǎn)品種類的描述是否符合規(guī)定的要求？3、是否識別了有關(guān)的食品安全法定的要求？ H預(yù)期用途1

24、、是否規(guī)定的產(chǎn)品的預(yù)期用途即使用者和消費者？及敏感人群？2、是否識別了非預(yù)期但可能會出現(xiàn)的產(chǎn)品錯誤處理的和誤用？H流程圖、過程步驟和控制措施1、是否編制了產(chǎn)品工藝流程圖，并在現(xiàn)場確認了工藝流程圖？2、流程圖的內(nèi)容是否規(guī)定的要求？3.是否形成了表明原料、中間產(chǎn)品、返工和循環(huán)點及排放點？4.是否編制了工藝描述，對于各步驟防止出現(xiàn)引入危害及應(yīng)用控制措施要求描述是否詳盡？ H7.4危害分析1、對于HACCP管理體系范圍內(nèi)所有可能發(fā)生的潛在危害，是否識別度記錄了與產(chǎn)品、過程類別和實際生產(chǎn)設(shè)施相關(guān)的所有合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害？ 2.按照其對食品安全的嚴重性以及發(fā)生的可能性對其進行識別和評估？并形成記錄

25、？3.是否通過識別確定關(guān)鍵控制點，對顯著危害應(yīng)由其進行控制？4、潛在危害是否可由操作性前提方案進行控制？H7.6HACCP計劃的設(shè)計和再設(shè)計1、HACCP小組是否已根據(jù)危害分析的結(jié)果制定了HACCP計劃？2、計劃中是否規(guī)定了顯著危害、顯著危害控制點、針對關(guān)鍵參數(shù)需監(jiān)視的關(guān)鍵限值、監(jiān)視方法和監(jiān)視頻次、糾正、各個關(guān)鍵控制點監(jiān)視和控制的責(zé)任人、必要的引用文件、監(jiān)視和控制記錄點等要求？3、HACCP計劃的實施情況如何？H關(guān)鍵限值1、對于為每個關(guān)鍵控制點選擇的監(jiān)視參數(shù)，應(yīng)確定其關(guān)鍵限值，是否在 “HACCP計劃”中規(guī)定？2、選定的關(guān)鍵限值對危害的防止、消除或降低是否能得到證實？3、基于主觀信息的關(guān)鍵限值，如對產(chǎn)品的感官檢