1、. 擴建1萬噸/年PVC糊樹脂工程可行性研究報告1 總論1.1 概述1.1.1 工程名稱、主辦單位名稱、企業性質及法人工程名稱: 擴建1萬噸/年PVC糊樹脂工程。建立單位：東北高新化工。企業性質：獨資注冊資本：1.5億元人民幣企業法人： 1.1.2 可行性研究報告編制的依據和原則1.1.2.1報告編制依據1東北高新化工1萬噸/年PVC糊樹脂技改工程建議書2市經濟委員會的批復文件牡經技改備字200511號1.1.2.2編制原則公用工程和輔助設施依托現有設備依靠科技進步,提高技術含量,節能降耗、降低本錢消化吸收現有技術，借鑒引進日本A21微懸浮的成熟技術及糊樹脂的生產經歷，自行開發和委托設計。依據

2、市場需求，擴大就業渠道，增加固定資產投入。1.1.3工程提出的背景改建、擴建和技術改造工程要說明企業現有概況、投資必要性和經濟意義1.1.3.1工程提出的背景由港方獨資成立的東北高新化工于2005年5月整體收購樹脂廠，該廠始建于1965年，是國較早建立的國營氯堿化工企業之一，通過自行建立或引進技術裝備的方式，該廠經過兩次大的擴建改造建立，累計總投資將近4億元人民幣，逐步形成了目前30，000噸/年規模的聚氯乙烯樹脂生產能力，燒堿生產能力到達30，000噸/年，形成了以聚氯乙烯PVC樹脂為主導產品，燒堿、鹽酸、液氯等產品為輔的綜合性中型化工企業。占地18萬平方米，總建筑面積5萬平方米。公司現有員

3、工508人，其中工程技術人員105人。公司位于市化工產業區中心地帶，交通運輸方便，公共根底工程設施完善便利。東北高新化工現有6000噸/年糊樹脂裝置一套，以電石法自產的VCM單體為原料，采用種子法生產PVC糊樹脂，是全國最早的生產裝置，并且由于長時間停產，加之建立時間長遠，技術已經過時，裝置老化嚴重，聚合釜大多已經報廢。為了擴大生產，將在現有生產能力根底上擴大規模，改擴建原有的6000噸/年糊樹脂裝置，形成1萬噸/年生產能力。使總的PVC樹脂生產能力到達4萬噸/年1.1.3.2投資必要性東北高新化工主導產品是燒堿，而氯平衡是穩定和開展燒堿生產的關鍵。聚氯乙烯又是平衡氯氣的主要產品，擴大PVC生

4、產規模是企業開展和提高市場競爭力的一個重要途徑。聚氯乙烯糊狀樹脂主要用于制造人造革、浸漬手套、紗窗、水田靴、工具把手、壁紙、地板卷材、蓄電池隔板和玩具等。 隨著我國經濟的穩步開展和人民生活水平的不斷提高，加之聚氯乙烯糊狀樹脂應用開發的不斷深入，國市場對聚氯乙烯糊狀樹脂的需求仍具有較大的開展空間，特別是在汽車、建筑、電子和涂料等方面，對于拓寬聚氯乙烯糊狀樹脂的消費、開發大宗專用樹脂，促進聚氯乙烯糊狀樹脂的生產具有積極而現實的意義。而PVC糊樹脂開發生產在我國起步晚，到目前生產規模在10萬噸/年以下。而國僅制造人造革就需要糊樹脂10萬噸/年。國外市場前景非常廣闊。1.1.3.3.經濟效益：年銷售收

5、入：1.1億元人民幣年銷售本錢：8000萬元人民幣年新增稅金：1100萬元人民幣年新增利潤：1900萬元人民幣1.1.4 研究圍1以原引進A21樹脂為技術保障，在原0.6萬/年糊樹脂生產線處進展改擴建。形成1萬噸/年糊樹脂能力，以滿足市場需求，并使該裝置及技術到達國先進水平。2降低產品本錢，減少消耗，提高產品質量。3對投資資金合理使用，使萬噸綜合生產能力發揮較好的經濟效益。1.1.5 研究的主要過程1.1.5.1概述聚氯乙烯糊樹脂是聚氯乙烯中的一大類，作為專用塑料原料能廣泛 應用于人造革、汽車裝飾材料、地板革、壁紙、輸送帶、玩具等行業，是塑料工 業的主要原料之一，也是重要的“吃氯產品。目前全球

6、聚氯乙烯糊樹脂總產量約為萬噸，我國依靠上世紀年代引進的幾條生產線，年產能力約為萬噸，約占樹脂總生產能力的，實際產量約為萬噸年，約占總產量的。其中生產能力在萬噸年以上的生產廠家有家， 生產能力為萬噸年以上的有家，其生產廠家的生產規模大多在萬噸 年以下。隨著汽車、建筑、電子和涂料等產業的迅猛開展，我國未來年對聚氯乙烯糊樹脂的求將激增。預計到 年，我國僅合成革、人造革產品對聚氯乙烯糊樹脂的需求就將到達萬噸，依照目前的生產能力，聚氯乙烯糊樹脂將在很長一段時間成為短缺商品，啟動相關大宗生產工程前景可觀。1.1.5.2生產方法我公司采用乳液種子聚合法將配方要求的軟水參加到聚合釜中，然后按順序向反映釜中參加

7、起始的乳化劑，用氫氧化鈉溶液調節水相的pH值為9.5-10.5，參加引發劑。將反響釜壓力抽至0.057MPa，開啟單體加料閥，按配方參加起始單體，升溫反響約1小時，回收單體，然后將反響釜放空閥翻開使釜到達常壓，向反響釜參加要求量的乳化劑和聚氧乙烯蓖麻油，攪拌15分鐘即得到PVC糊樹脂。1.2 研究結論1.2.1 研究的簡要綜合結論聚氯乙烯糊樹脂價格呈現一種穩中趨升的態勢，售價從 去年的9300元噸左右升至目前的11000元噸的水平，是氯堿產品價格的倍左右。目前，國生產聚氯乙烯糊樹脂主要采用乳液種子聚合法、乳液連續聚合法和微懸浮聚合法三種工藝。經研究發現，采用乳液種子合法生產聚氯乙烯糊樹脂本錢經

8、濟切實可行。建一條年產萬噸聚氯乙烯糊樹脂的生產線總投資預計為5000萬元，生產單位本錢約為7000元噸，即使按照保守價格計算，年銷售收入也將達1.1億元左右，利潤可達1900萬元，僅用6年半時間即可全部收回投資。存在的主要問題和建議由于受電力緊、煤碳等能源漲價的影響，特別是國際原油價格的大幅波動，致使PVC糊樹脂市場價格起落不定。建議有關部門就能源漲價問題，給予優惠政策。用以減輕因漲價給企業帶來的不利因素。附：主要技術經濟指標表主要技術經濟指標表序號工程名稱單位數量備注一生產規模PVC糊樹脂萬ta0.6二產品方案1改擴建PVC糊樹脂萬ta12空萬ta三年操作日天330四主要原材料,燃料用量1電

9、石實物量/a17500噸2鹽實物量/a16200噸五公用動力消耗量KVA12501供水(新鮮水)噸/日150最大用水量M3/h160平均用水量M3/h1002供電設備容量KW850計算負荷KW875年耗電量萬KW.H3573供氣最大用氣量T/H4.4平均用氣量T/H3.54冷凍最大用冷負荷KJ/H無平均用冷負荷KJ/H無六三廢排放量1廢水m3/H自身循環2廢氣Nm3h無3廢渣th無七運輸量ta440001運入量ta340002運出量ta10000八全廠定員人5081其中：生產工人人4572管理人員人51九總占地面積萬m2181廠區占地面積萬m211.32渣場占地面積萬m20.53生活區占地面積

10、萬m214其他占地面積萬m20.2十全廠建筑面積萬m25十一全廠綜合能耗總量包括二次能源噸標煤年空十二單位產品綜合能耗噸標煤噸10十三工程工程總投資萬元5000其中外匯萬美元1001固定資產投資萬元4000其中外匯萬美元1001建立投資萬元640其中外匯萬美元無2固定資產投資方向增值調節稅萬元無3建立期利息萬元無其中外匯，萬美元無2流動資金萬元300其中外匯：萬美元無其中鋪底流動資主萬元300十四報批工程總投資萬元5000其中外匯：萬美元100十五年銷售收入萬元11000十六本錢和費用1年均總本錢費用萬元70002年均經營本錢萬元7350十六年均利潤總額萬元1900十七年均銷售稅金萬元1100

11、十九財務評價指標1投資利潤率382投資利稅率223資本凈利潤率17.94投資回收期年2.65全員勞動生產率萬元人366全投資財務部收益率稅前和稅后空7全投資財務凈現值稅前和稅后；需注明i,值萬元空8自有資金財務部收益率空9自有資金財務凈現值需注明i,值萬元空二十清償能力指標1人民幣借款歸還期含建立期年無2外匯借款歸還期含建立朗年無二十一國民經濟評價指標空1經濟部收益率空2經濟凈現值需注明i,值萬元空2 市場預測2.1 國外市場情況預測pvc糊樹脂市場挑戰與機遇并存，但市場總體仍將趨好。 1有利因素一是國際原油價格震蕩加劇，資源性原料供給會出現一定缺口，同樣會影響到pvc糊樹脂市場，促使其貨緊價

12、揚。二是隨著國民經濟的快速開展，對pvc糊樹脂的需求將越來越大。從今年局部廠家新增產量投放市場被充分消化可以看出，pvc糊樹脂市場開展空間較大。在是今年各廠家pvc糊樹脂庫存量都非常小，有利于新的一年“輕裝上陣，防止出現恐慌性拋售和價格大戰。 2不利因素一是隨著關稅的逐年降低，進口產品會逐年增加。對國市場會產生一定沖擊。但經過近幾年的磨練，國局部廠家已初具對進口產品相抗衡的能力。如化工pvc糊樹脂產能已提升到10萬t/a，不但在國市場規模最大、占有率最高，而且在亞洲規模能力也屬一流。二是局部廠家由于質量差，價格低，對市場會產生一定干擾。三是局部廠家擴產將在2005年完成，市場上會出現一個消化新

13、增產能的過程。四是由于今年pvc糊樹脂價格漲幅過大，而下游最終產品漲幅有限，對下游長期穩定發展會產生不利影響。如何實現價格合理定位，實現雙贏局面，將是擺在同行面前一個重要課題。2.1.1 產品現有品種、型號、規格、質量標準情況和用途1產品現有品種：懸浮法PVC2型號：SG53質量標準：GB5761934用途：建材行業的各種型材2.1.2 產品國、外市場供需情況的現狀和主要消費去向國市場聚氯乙烯糊樹脂價格，前期出現持續上漲，后期在平穩中小幅回調。漲價從華南市場首先開場。價格較前期略漲100200元噸價，下同。隨后各地市場相繼跟進，人氣大增。到10月中旬，國市場價格小幅回調50100元。其中，電石

14、法價格上漲幅度較大，成交量也相對較大；乙烯法價格較穩定，上漲幅度較小。國外pvc糊樹脂市場價格上升無力。 美國國主要的pvc糊樹脂生產企業不同程度的上調了本月報價，但由于有少數企業并未參與提價，使得當地下游紛紛轉由低價貨源。由此，廠家方面的提價行為因遭到下游較大抵觸而并未成功。鑒于目前的市場情況，已有上游廠家表示根本放棄本月提價的初衷。因為第四季度是當地下游企業的傳統開工旺季，加之目前美國pvc出口市場上升的勢頭強勁，各大生產企業對于十一月pvc樹脂價格的上漲已根本達成共識。2.1.4 產品國、外近期、遠期需要量的預測和消費覆蓋面的開展趨勢我國聚氯乙烯糊狀樹脂主要用于制造人造革、浸漬手套、紗窗

15、、水田靴、工具把手、壁紙、地板卷材、蓄電池隔板和玩具等。 隨著我國經濟的穩步開展和人民生活水平的不斷提高，加之聚氯乙烯糊狀樹脂應用開發的不斷深入，國市場對聚氯乙烯糊狀樹脂的需求仍具有較大的開展空間，特別是在汽車、建筑、電子和涂料等方面，對于拓寬聚氯乙烯糊狀樹脂的消費、開發大宗專用樹脂，促進聚氯乙烯糊狀樹脂的生產具有積極而現實的意義。除普通型的聚氯乙烯糊狀樹脂外，其他相關改性產品如摻混樹脂、氯醋酸樹脂等，由于其具有的獨特的性能而在汽車塑溶膠、PVC方快地毯、印花油墨、人造革底糊和邊糊、壁紙、人造革、浸漬制品中，其用量將隨著應用開發力度的不斷加大而增加，大量取代進口2.1.5 產品的銷售預測、競爭

16、能力和進入國際市場的前景2.2 產品價格的分析2004年5月初-8月中旬，由于價格漲幅過大，加之原油、電石價格回調，局部生產廠家擴產等因素影響，pvc糊樹脂價格出現回調，最低價回落至1.03萬-1.05萬元/t。 8月下旬-11月中旬，下游需求加大，pvc糊樹脂價格也出現反彈走勢，價格反彈至1.08萬-1.15萬元/t。 11月中旬，下旬-12月份，市場進入淡季，價格出現小幅回調及盤整，主流出廠價在1.05萬-1.1萬元/t之間波動。 2005年總的價格在10500元12000元之間，因此由于原油價格上漲的影響，PVC糊樹脂的價格在今后幾年不會出現大的下跌情況，只能維持在現有的價格水平上。3

17、產品方案及生產規模產品方案的選擇與比擬乳液種子聚合法生產的PVC糊樹脂應用圍廣，科技含量高，市場前景比擬好，售價相對穩定。3.2 產品方案是否符合國家產業政策，行業開展規劃、技術政策、產品構造和國家清潔生產的要求該產品符合國家產業政策，行業開展規劃、技術政策、產品構造和國家清潔生產的要求3.3 生產規模和各裝置的規模以日和年產量計確定的原則和理由1生產規模為：1萬噸/年生產能力2各裝置規模確定的原則和理由：按加大50%產能確定，由于化工生產的特點裝置規模須按1.5萬噸/年生產能力設計。4 工藝技術方案4.1 工藝技術方案的選擇在原0.6萬/年糊樹脂生產線處進展改擴建。形成1萬噸/年糊樹脂能力，

18、在原工藝技術根底上進展技術更新。4.1.1 原料路線確定的原則和依據原料路線依托現有的原料VCM生產線供給新擴建的PVC糊樹脂生產裝置。4.1.2 國外工藝技術概況隨著參與國際分工程度的進一步加深，競爭帶來的生存壓力，要求糊樹脂生產必須適應國際市場需求的變化，與國際分工相配套，并提高創新能力。因此該工藝技術是進展技術改造，淘汰落后的設備和工藝，降低本錢，提高產業技術含量，加快產品更新換代；加快糊樹脂產業的開展，提升整體水平，推進現代企業制度的建立。4.1.4引進技術和進口設備該裝置枯燥塔部份及技術需從丹麥尼羅公司引進，產能達1萬噸/年，技術水平為世界先進水平。4.2 自控技術方案4.2.1 自

19、控水平和主要控制方案自控采用ADS集散控制，使聚合、枯燥全部實現自動化控制，和微機化管理。4.2.2 主要關鍵儀表選擇關鍵儀表均從德國西門子公司引進。4.3主要設備的選擇4.3.1 根據工藝技術方案的情況，主要關鍵設備方案比擬和選用的理由該生產裝置主要設備采用24立方米聚合釜，目的是為了減少占地面積，擴大生產，便于操作和維護，更好的實現自動化生產。4.3.2 大型超限設備名稱、重量、尺寸聚合釜外型尺寸為：30008000，重量：25噸4.4 標準和規設備的設計、制造、包裝、運輸、儲存、驗收應遵照以下標準及其它有關中國國家標準和規，并以最新標準為準。GB985 氣焊、手工電弧焊及氣體保護焊焊縫坡

20、口的根本形式與尺寸 GB986 埋弧焊焊縫坡口的根本形式和尺寸GB3323 鋼溶化焊對接接頭射線照相和質量分級GB11345 鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結果分級GB1184 形狀和位置公差、未注公差的規定GB1801 公差與配合尺寸至500mm孔、軸公差帶與配合GB/T1804 一般公差線性尺寸的未注公差GB1764漆膜厚度測定法GB8923涂裝前鋼材外表銹蝕等級和除銹等級/ZQ4000.7 鍛件通用技術要求GB/T14211 機械密封試驗方法4127 機械密封技術條件 /ZQ4286 包裝通用技術條件GB7251 低壓成套開關設備GBJ55工業與民用通用設備電力裝置設計規GB3859半導

21、體電力變流器SD19 電測量儀表裝置設計技術規程5 原料、輔助材料及燃料的供給5.1 原料供給原料來源于現有的氯乙稀VCM生產線供給。5.2 燃料供給5.2.1 使用燃料的品種、規格、年需用量情況燃料的品種為：壓力為0.9MPa、溫度為180的過熱蒸汽，年用量為3萬噸含取暖用汽。5.2.2 來源及運輸條件來源于裕民熱電廠，采用管道輸送。6 當地氣象條件地區屬陸地氣候，冬季寒冷，夏季溫熱，晝夜溫差大。春季風大且多為西北風，夏季多為東南風。降雨多集中在79月份，占全年降水量的60%70%。極端最低溫度：34.9極端最高溫度：36.1平均相對濕度：64.6%日最大降雨量：44.1最大積雪深度：39設

22、計雪載荷：66/全年主導風向：西南風全年平均最大風速：十分鐘平均最大風速：18.3m/s設計風載荷：46/地震裂度：小于6度裝置抗震：按6度設計7 公用工程和輔助設施方案71 排渣場本工程系成品改建工程，因此沒有廢渣排放。72 給排水7，21 給水給水來源于自來水引自廠區。722 排水系統的劃分和技術方案的選擇排水分為冷卻水和清釜水，冷卻水為自身循環，清釜水通過沉淀過濾后在自身循環。根本無廢水排放。73 供電電源選擇和可靠性闡述供電電源由廠兩個變電所供電，一條是主供，另一條是保安電源。74 電訊公司部自有程控總機，24小時值班。75 貯運設施及機械化運輸利用公司現有的倉庫和運輸車輛。76 中央

23、化驗室公司現有中央化驗室，本次擴建不在建化驗室，所有的化驗工程均在中央化驗室進展。77 土建建筑物、構筑物771 土建工程方案的選擇和原則確定在原6000噸/年PVC糊樹脂生產線位置上擴建。772 土建工程量土建工程量為：4000建筑標準、建筑面積及單位造價確實定建筑標準為：框架式甲級防爆建筑面積為：4000單位造價：1600元/8 環境保護與綜合利用論述81 綜合利用或回收方案的比擬82 “三廢處理技術與措施方案的技術可行性和經濟合理性論述83 生產原料路線、工藝技術路線、綜合利用和環保技術是否符合清潔生產的要求產品方案是否符合國家產業政策，行業開展規劃、技術政策、產品構造和國家清潔生產的要

24、求。完全符合環保技術要求84 預計到達的效果，無廢水排放，及其它廢渣排放。85 環境保護投資估算萬元環境保護投資估算為：200萬元9 勞動保護與平安衛生91 勞動保護與平安衛生職業平安衛生防護的措施本工程工程設計采用工業企業采光設計標準、工業企業照明設計標準，并增加通風換氣、防暑、防寒設施，地面采用不起塵耐磨涂料。9，13 勞動保護設施費用勞動保護投資萬元，占建立投資比例勞動保護投資為：200萬元，占建立投資比例為4%92 消防921 工程的消防環境現狀原車間無消防措施，本次擴建將消防環境列為首要改建容，消防環境均按國家標準要求設計和施工。922 消防設施和措施本項工程的消防設施和措施為，在原

25、水泵房建一消防水泵系統，該系統最大容量必須滿足本裝置消防平安要求。9.2.3消防設施費用 消防投資萬元：占建立投資比例本工程消防投資為：150萬元，占建立投資比例的3%10人力資源10.1 生產班制和定員生產班制為：四班三運轉四班倒，定員為：52人斬定102 人員的來源和培訓人員的來源為：社會招聘，公司部調整。公司進展三級平安教育和崗前培訓。11 工程實施規劃111 建立周期的規劃2005年12月底完成可行性研究評審論證2006年12月底2月完成擴初設計2006年3月底完成施工招標2006年4月9月土建施工、設備及工藝安裝2006年10月試車112 建立周期擬分幾個階段進展建立周期擬分3個階段

26、進展1立項審批、工程設計2工程施工、工藝及設備安裝3調試、試車、投入生產113 建立周期總時間建立周期總時間為：11個月12 投資估算和資金籌措121 投資估算投資估算為：5000萬元人民幣1211 建立投資估算建立投資估算為：4300萬元人民幣12111 投資估算編制的依據和說明投資估算編制的依據：1擴初設計2同類裝置投資類比12112 單項工程的投資估算本工程為單項工程投資估算為：5000萬元人民幣13113 建立投資所需外匯資金用匯額估算均折算為美元，使用非美元外匯的要注明折算率建立投資所需外匯資金用匯額為：100萬美元13。121 根本建立序列根本建立序列為：化工生產改擴建序列。131

27、22 技術改造序列技術改造序列為：化工生產工藝及設備改造。1313 固定資產投資估算包括建立投資、固定資產、投資方向調節稅、建立期利息本工程總投資為：5000萬元人民幣，其中：建立投資：1000萬元人民幣固定資產：4000萬元人民幣建立期利息：無1314流動資金估算應按詳估法估算，包括應收帳款、存貨包括原材料、燃料、在產品、產成品、備品備件、庫存現金及應付帳款等。附流動資金估算表。1315 工程工程總投資由固定資產投資和流動資金兩局部組成因此本工程總投資為：5000萬元人民幣，流動資金為：300萬元人民幣。1316報批工程總投資由固定資產投資和鋪底流動資金兩局部組成。老廠改、擴建和技術改造工程

28、，要說明利用原有固定資產原值、凈值情況或重估值情況及可利用原有流動資金情況。原有的6000噸/年糊樹脂裝置，是全國最早的生產裝置，并且由于長時間停產，加之建立時間長遠，技術已經過時，裝置老化嚴重，聚合釜大多已經報廢，固定資產為零。因此本工程總投資為：5000萬元人民幣，鋪底流動資金為：300萬元人民幣。132 資金籌措本工程資金全部由東北高新化工自籌。14 財務、經濟評價及社會效益評價141 產品本錢和費用估算1411 本錢和費用估算依據及說明本錢和費用估算是按現有的生產本錢為依據。14121 化工產品生產本錢包括直接原材料、燃料和動力、直接工資及制造費用PVC糊樹脂生產噸本錢為：7000元包

29、括直接原材料、燃料和動力、直接工資及制造費用。142 財務評價1421 財務盈利能力分析14211 靜態指標1投資利潤率：38%2投資利稅率：22%3資本凈利潤率：44%4投資收益率：38%5投資回收期一般從建立開場年算起，如從投產年算起則應予注明投資回收期為：2.6年14212 動態指標1全投資財務部收益率稅前和稅后2全投資財務凈現值稅前和稅后3自有資金財務部收益率4自有資金財務凈現值1422 不確定性分析14221 盈虧平衡分析14222 敏感性分析14223 概率分析一般可不作1423 方案比擬指標14231 靜態指標1差額投資收益率法2差額投資回收期法14232 動態指標1 上凈現值2

30、 差額投資部收益率3 費用現值比擬簡稱現值比擬4 年費用比擬1424 改、擴建和技術改造工程評價14241 改、擴建和技術改造工程盈利能力分析原則上應采用有無比照法。即分別計算有工程和無工程時的費用和效益，從而計算增量費用和增量效益，進一步求得凈增量效益14242 改、擴建和技術改造工程財務評價盈利能力分析原則上應在增量效益和增量費用對應一致的根底上進展，其增量投資不應包括漂浮費用。 所謂漂浮費用是指企業過去建立中預留開展的設施如工廠留有開展余地、廠房留有新設備安裝位置等，工程利用舊有設施的潛在能力等14243 必要時也可計算改造方案總量效益指標143 國民經濟評價1431 國民經濟評價采用的主要參數14311 社會折現