1、XXXX有限公司環境質量手冊（依照IS014001-2015標準編制）文件編碼：EHS/M-2017版本號：A0受控狀態：發布日期：2017年1月10日 實施日期：2017年1月10日文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：0. 1目錄 TOC o 1-5 h z 0. 3頒布令40.5公司簡介6引用標準7術語和定義7公司所處的環境7 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 領導作用9領導作用和承諾95.2環境方針95.3崗位、職責和權限106策劃10 HYPERLI

2、NK l bookmark16 o Current Document 6.1應對風險和機遇的措施106.1.1 總則106.1.2環境因素及危險源識別116.1.3合規義務126.1.4措施的策劃132環境目標及其實現的策劃13 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 支持147.2資源147.2能力和意識147.3信息交流157.4文件化信息15 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 運行17 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 8.1運行策劃和控制178

3、.2應急準備和響應18 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 績效評價18 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 9.2監視、測量、分析和評價189.2內部審核209.3管理評審20 HYPERLINK l bookmark118 o Current Document 改進21附錄4：環境職能分配表28附錄5：環境方針29附錄6：環境管理程序文件目錄 300.2手卅修改記錄序號修改頁碼版本修改人/日期批準人/日期文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版本號：A/0批準審核編制

4、生效日期：2017.1.1頁碼：文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：0. 3頒布令為規范88888888有限公司在運行、經營、人員、活動及服務過程中的環境保護，達到減少環境污染、節省資源、預防和消除各類事故的目標，根據IS014001： 2015環境管理體系一要求及使用指南的要求，結合本公司具體情況，特制定環境管理手冊。本手冊全面、簡明地闡述了我公司的環境方針、目標、指標和組織機構、職責權限以及體系的其它核心要素，對體系的建立和運行具有特殊意義，是公司建立和實施EMS管理體系的準則和指南。環境管理手冊A版文

5、件正式發布，并自2017年1月10日起實施，適用于88888888有限公司內。公司要求各部門應嚴格執行，并授權綜合部負責本手冊貫徹實施中的監督檢查和考核。全體員工要認真實施手冊內容，確保EMS管理體系的科學運作，促進公司效益與環境、職業安全健康協調發展。公司總經理：日期：2017年1月10日文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：0.4任命書茲任命：余666擔任公司環境管理體系之管理者代表。管理者代表將履行以下職責及權限:1確保環境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2內部審核之策劃、組織及實施；3向最高管

6、理者報告環境管理體系的業績和任何改進的需求；4確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；5代表公司就標準的有關事項和外部進行聯絡。XXX有限公司簽名：日期：2017年1月10日文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：0. 5公司簡介xxxxx有限公司成立于2002年11月，專業從事聚酯包裝、容器及其配套的設計、開發、制造、貿易、 技術服務，為客戶提供聚酯包裝的整體解決方案。多年來的生產經驗使產品的穩定性和質量得到充分保證。 我公司一貫以嚴謹務實的態度，以“真誠、優質”為企業宗旨，追求產品創新，質量卓越而獲得眾多用

7、戶 至好評；目前公司產品暢銷國內外市場，國內客戶有農夫山泉、廣州屈臣氏、徐福記、旺旺、中糧福臨門、美 味鮮、深圳景田等知名大企業，出口客戶有香港屈臣氏、香港陽陽食品、新加坡F&N等。文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：目的和適用范圍1.1目的：本手冊規定了公司的環境方針，描述和闡明了構成本公司環境管理體系的內容和要求，用于 內部環境管理和向相關方證實本公司環境管理體系滿足環境規定要求和有關法律、法規要求；2本手冊所描述的環境管理體系適用于公司產品實現全過程。符合IS014001： 2015標準規定的要求,

8、同時適用于向第二方和第三方提供具備環境管理的保證能力的證實。本手冊適用于位于xxxx有限公司的開發設計及其相關環境管理活動。本公司完全引用IS014001： 2015環境管理體系要求，無任何刪減。引用標準IS014001： 2015環境管理體系 要求及使用指南術語和定義IS014001： 2015環境管理體系 要求及使用指南中的相關術語及定義。公司所處的環境4.1理解公司及其所處的環境公司應確定那些對實現良好環境管理體系有影響的內、外部問題：a）與氣候、空氣質量、水質量、土地使用、現存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣性等相關的、 可能影響公司目的或受公司環境因素影響的環境狀況；b）外部的文化

9、、社會、政治、法律、監管、財務、技術、經濟、自然以及競爭環境，包括國際的、國 內的、區域的和地方的；c）公司內部活動、產品和服務、戰略方向、文化與能力（即：人員、知識、過程、體系）。文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：4. 2理解相關方的需求和期望公司應確定：a）與環境管理體系有關的相關方：周圍居民、政府主管單位、供應商、客戶等；b）這些相關方的有關需求和期望（即要求）；c）客戶、政府主管單位的需求和期望將成為合規義務。4.3確定環境管理體系的范圍位于xxxx有限公司的聚酯（PET）無汽飲料瓶、塑料瓶坯、塑

10、料防盜瓶蓋、其他類塑料瓶蓋的生產服 務及其相關環境管理活動。4. 4環境管理體系根據IS014001： 2015標準，建立環境管理體系，為公司環境管理提供結構化的運行機制。保護環境、 保護自然、保護人類自身。通過環境管理體系的實施，采用系統化的方法，加強環境管理，更有效地利用 能源和資源，重在污染預防，在遵守國家和當地的法律、法規及其它要求的前提下，使本公司的環境績效 不斷提高。本公司確定公司適用的環境法律法規和其他要求，對公司活動和過程進行識別，并識別和評價環境因 素及危險源，確定重大環境因素及不容許風險，制定環境目標、指標和管理方案，確保符合法律法規要求 并持續改進。將環境管理體系要求融入

11、其各項業務過程中，例如：設計和開發、采購、人力資源、營銷和市場等； 將與公司所處的環境、地理位置和相關方要求有關的問題納入其環境管理體系。確定各部門的環境職責，制定管理體系文件，對環境運行過程進行控制。并對環境績效進行監測和測 量，采取相應的糾正和預防措施進行持續改進。本公司不僅建立適用的環境管理體系，且將保持下去并持續改進。每年底制訂來年的環境管理體系工 作計劃，對全年的內審、管理評審及培訓做統一安排，納入公司年度工作計劃之中。組織應根據本標準的要求建立、實施、保持和持續改進環境管理體系，確定如何實現這些要求，并形 成文件。文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版

12、本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：領導作用1領導作用和承諾總經理通過如下方式(主要以會議、培訓、交流、文件和記錄等型式)對其建立、實施和改進環境管理體 系的承諾提供證據。通過會議、培訓、宣傳等型式及時向本公司各級各類人員傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性； 確保環境體系在各業務單位中的貫徹；制定和批準本公司的環境方針；在環境方針提供的框架內制定環境目標、關鍵績效參數，并分解到各個層次；每年至少組織一次管理評審；鼓勵員工對環境管理體系做出貢獻；確保本公司環境管理體系運作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎設施和工作環境，確保產品滿 足要求，體系有效運行，并得到持續改進。2

13、環境方針5. 2. 1總則環境方針是公司環境管理的總的指導思想，是建立目標和指標的基礎，對本公司環境管理體系的有效運行起指導作用。本方針由總經理制定，并使全體員工理解，以保證環境管理體系持續有效運行。5. 2. 2職責a、總經理負責環境方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執行。b、管理者代表負責向總經理提供制定環境方針的依據和信息。c、綜合部負責將環境方針傳達到全體員工及所有為組織工作或代表組織工作的人員，并向公眾提供 (當公眾有獲取需要時)。5. 2. 3控制要求冬 環境方針是本公司環境管理體系總的宗旨和方向；b、環境方針應包括對遵守國家和當地環境法律、法規和其它要求的承諾，體現污染預防和持續

14、改進的 思想；文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：C、環境方針應適合于本公司的活動、產品或服務的性質、規模與環境影響；d、環境方針應為目標指標的制定提供指導和框架；e、保持文件化的環境方針，使全體員工理解并可為公眾所獲取；f、保證環境方針各項承諾得到有效實施；g、總經理在管理評審中對環境方針進行評審、修訂并通報相關信息；h、當公司的生產經營活動及產品發生較大變化或公眾及利益相關方有要求時，應及時對方針進行修訂; 環境方針見附錄5.5. 3崗位、職責和權限.1總則為便于環境管理體系的有效運行，公司明確規定各層

15、次各部門人員的職責和權限，并形成文件，以保 證環境管理體系充分、有效地實施。管理者應確保為環境管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的 資源。資源包括人力資源和專項技能、組織的基礎設施、以及技術和財力資源。2控制要求本公司為了有效和高效地實現并保持環境管理體系，貫徹環境方針及實現環境目標，建立了完善的組 織機構（見附錄公司環境管理組織機構圖），規定了各部門在環境活動中相應的職能（本手冊附錄D） 以及相關的職責與權限（本手冊附錄C）6策劃1應對風險和機遇的措施1. 1總則為確保體系有效運行并實現持續改進。可通過確定其需要應對的風險和機遇，策劃措施進行處理來確保實 現。這些風險和機遇可能與環境因

16、素、合規義務有關。也可能存在與其他問題有關的風險和機遇，包括環境狀況，或相關方的需求和期望，這些都可能影響環境 體系的有效性。例如：a）由于員工文化或語言的障礙，未能理解當地的工作程序而導致的環境泄漏；b）因氣候變化而導致的可影響組織的建筑物或場地的洪澇的增強；文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：c）由于資金投入不及時；d）通過政府財政資助引進新技術，可能改善空氣質量；e）旱季缺水可能影響排放控制設備的運行能力。緊急情況可能導致有害環境影響或對公司造成其他影響。在確定潛在的緊急情況（例如：火災、化學品溢 出

17、、惡劣天氣）時，應當考慮以下內容：現場危險物品（例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質；緊急情況最有可能的類型和規模； 附近設施（例如：工廠、道路）的潛在緊急情況。6. 1. 2環境因素及危險源識別1總則建立環境因素識別、評價和更新控制程序，危險源識別與風險評價控制程序對公司的活動、 產品或服務中能夠控制及可對其施加影響的環境因素及危險源進行識別，并從已識別的環境因素和危險源 中判定對環境具有重大影響或可能具有重大影響的因素，以及不容許風險，以便在建立環境目標時，對與 這些重大影響有關的因素加以考慮。2職責冬 各部門負責本部門的環境因素及危險源識別，并將結果匯總到綜合部。b、綜合部對識別的環

18、境因素及危險源進行匯總，組織評價確定重要環境因素及不容許風險。3控制要求冬環境因素及危險源的識別范圍必須覆蓋公司活動、產品或服務中的各個方面，包括公司自身產生的 和可施加影響的相關方產生的因素。b、識別環境因素及危險源應考慮的情況過去曾經發生的、現在或過去發生仍持續存在、將來要發生的事故或環境影響。生產設備運行正常、異常、緊急狀態時產生的環境因素。向大氣排放的污染物。向水體排放的污染物。固體廢棄物污染。噪聲對周圍環境的影響。對周圍居民生活的影響。能源資源的消耗和原輔材料的利用效率。文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1

19、.1頁碼：產品生命周期常規和非常規活動;C、重要環境因素及不容許風險及不容許風險的確定必須考慮法律、法規的要求，環境影響的范圍和程 度，發生的頻率，污染物負荷系數，資源消耗等。d、根據管理評審結論及法律、法規變化，每次在管理評審開展前對環境因素及危險源進行定期的更新 和重新評價。e、當公司的活動、產品或服務發生較大變化時，應及時再對環境因素及危險源進行識別和評價，重新 確定重要環境因素及不容許風險及不容許風險。 4支持性文件冬環境因素識別、評價和更新控制程序6. 1. 3合規義務.1總則建立并保持法律法規和其它要求控制程序，以獲取并確定適合于本公司活動、產品與服務的國家 和地方的環境、安全、社

20、會保障等法律法規和其它要求，跟蹤其變化以及時更新。2職責綜合部負責建立獲取渠道，及時獲取、確定、更新適用于本公司的環境法律法規及其它要求并分解到 各部門，被員工所獲取。3控制要求冬按程序獲取并確定本公司適用的法律、法規和其他要求。b、建立法律、法規和其它要求的清單。c、跟蹤法律、法規和其它要求，一旦有變化要及時更新并傳達。d、當公司的活動、產品或服務發生變化時，要及時更新相應臺帳。e、公司活動、產品或服務應確保采取的措施與發現問題及對環境影響的嚴重程度相適應，并應確保對 法律法規文件進行必要的更新與遵循性的評價。4支持性文件法律法規和其它要求控制程序文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號

21、：EHS/M-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：6.1.4措施的策劃公司需在高層面上策劃環境管理體系中應采取的措施，以管理其重要環境因素及不容許風險、合規義 務，以及識別的、公司優先考慮的風險和機遇，以確保環境管理體系的有效運行。策劃的措施可包括建立 環境目標，制定實施方案，并定期對方案的實施效果進行評價。也可通過其他管理體系提出一些措施。2環境目標及其實現的策劃.1總則根據公司的環境方針、確定的重要環境因素及不容許風險以及法律法規要求，制定環境目標和指標并 形成文件，公司的目標和指標應分解到各部門，以實現對污染的預防、治理和持續改進。2職責冬 管理者代表根據公

22、司和各部門的實際情況組織制定、修訂公司環境目標指標。b、管理者代表負責公司環境目標指標的分解，并對其實施情況進行檢查。3控制要求a目標指標和管理方案的制定目標指標和管理方案應符合環境方針。目標指標和管理方案的制定應充分考慮本公司的重要環境因素及不容許風險和國家與地方的環境法 律、法規和其它要求，各相關方的要求。目標的制定和管理方案還應考慮技術和經濟可行性，避免制定技術和經濟上達不到的目標指標。環 境管理方案應明確實施的進度和完成的時間。環境管理方案應規定責任部門和責任人，列出所需的資金預 算。目標要盡量具體，指標要盡可能量化，并制定可測量的環境績效參數。目標指標和管理方案的制定每年進行一次，由

23、管理者代表負責組織。b、目標指標的檢查與修訂管理者代表對公司的目標指標和管理方案的實施情況進行檢查，作好記錄，必要時將將檢查結果報 總經理。每季度應進行一次對目標指標和管理方案的檢查。各部門季度對本部門目標指標和管理方案的實施情況進行檢查和控制。當目標和指標和管理方案需要修訂時，由綜合部匯總，報管理者代表進行修訂，各部門要根據修改 結果對本部門的目標和指標進行相應的修訂。目標和指標和管理方案的變更和修訂必須經總經理批準。文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：7.支持7.1資源應及時確定并提供所需的資源，資源可

24、包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環境及財務資源等，為 滿足環境管理體系和產品實現的要求，其提供資源的符合性應在環境管理活動過程中予以確定，主要包括 符合過程需求的人力資源及其職責，必備的基礎設施及符合約定條件的工作環境，自然資源以及財經資源, 并根據顧客要求及生產和服務的改進適時的調整及補充。2能力和意識1總則綜合部建立并保持能力、培訓和意識教育管理程序，明確培訓需求，確保可能對環境產生重大影 響的崗位的人員能夠勝任他所擔負的工作，以滿足環境管理體系所賦予的工作要求。2職責a、各部門負責申報培訓計劃，提出培訓要求。b、綜合部負責確定員工的培訓需求，制定培訓計劃并組織實施。3控制要求冬 根據

25、體系文件要求，確定培訓需求，明確需要培訓的崗位或人員。b、培訓計劃應明確對各類人員的培訓要求、培訓方式及應達到的效果。c、對可能產生重要環境影響的崗位的人員應進行培訓，使其明確自己的職責及個人工作效果對環境的 影響，并熟悉本崗位應急準備與反應能力的要求。d、對全體員工都應進行環境意識教育及體系文件的培訓，使其理解本公司的環境方針，提高其保護環 境和持續改進的自覺性。e、環境知識的培訓不局限于課堂教學，要充分選用公司的內部會議、板報、廣播等各種形式進行環保 知識的培訓教育。4支持性文件a、能力、培訓和意識教育管理程序文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版本號：A/0

26、批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：7. 3信息交流.1總則公司建立并保持信息溝通與交流管理程序，確保環境信息的有效傳遞和處理。2職責冬綜合部為環境信息的綜合管理部門，負責內外部環境信息交流網絡的建立并進行信息交流與管理。b、公司各部門負責相應業務范圍內的信息交流。3控制要求a內部信息公司的環境方針、環境管理體系的運行情況由綜合部負責及時傳達到公司的員工；環境管理體系運行中產生的信息，由其產生的單位及時傳遞到相關部門和人員，并記錄其內容和處 理結果；監測結果異常、內審和管理評審的結果應及時地傳遞到相關部門；獲取和更新的法律、法規及其它要求要及時傳達到相關部門；b、外部信息公司各部門收到

27、外單位有關環境法律、法規和標準時，及時傳遞到綜合部；接到相關方信息，接受部門應填寫信息交流單，并傳遞到相關部門，相關部門按規定的要求處理；上級或相關方要求提供公司環境管理體系信息時，若非機密，應及時提供；c、公司建立緊急狀態下的信息交流渠道。d、信息交流記錄由各相關部門保存。4支持性文件冬信息溝通與交流管理程序4文件化信息.1總則建立并保持書面的環境管理體系文件，描述環境管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關文件的 途徑。2職責ISO小組負責組織環境管理體系文件的編寫、評審、修訂及歸口管理。3文件類別a、環境管理體系文件包括管理手冊、程序文件和作業指導書三個層次，此外還有環境管理體系運行的文

28、件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：記錄;b、依據IS014001： 2015標準編制和保持管理手冊，闡述組織的環境方針，描述環境管理體系的 核心要素，并提供相關文件的查詢途徑，規定環境管理體系文件的結構及建立和保持過程；c、建立并實施環境管理體系所要求的各項程序并使其文件化，對環境管理體系能產生環境影響的各項 活動的方法作出規定，進行有效控制，使這些活動處于受控狀態；d、為保證環境管理體系的有效運行，根據實際需要編制相應的管理標準和作業指導書，并編制環境體 系運行的表格，確保體系有效運行；e、環境管理體系文

29、件要便于員工理解和操作，并由綜合部組織進行培訓，確保各部門人員明確環境管 理體系文件要求，并按文件要求運行；.4文件控制 1總則建立并保持EMS文件管理程序，對文件的發放、修改、保存等管理環節做出明確的規定，確保與環 境管理體系有關的所有文件得到有效控制并便于查找，凡對環境管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位 都應能得到有關文件的現行版本。2職責冬環境管理體系文件由ISO小組統一進行管理，控制分發。b、ISO小組負責定期組織對環境管理體系文件進行評審，并對文件的更改進行控制。.3控制要求a、受控文件的范圍環境手冊和體系程序文件；管理標準和作業指導書；外部提供的有關資料（環保法律法規及其他要求，

30、監測報告等）；b、文件的批準和發布環境手冊和程序文件由ISO小組組織編寫，管理者代表審核，總經理批準發布執行；支持程序文件的管理標準和作業指導書由相關部門制定，報管理者代表審批后執行；c、文件的管理ISO小組負責文件的統一編號、標識、受控狀態、收發登記、保管；對環境管理體系文件在管理評審會議上組織評審，以確保文件的持續適用性；各文件使用部門和人員確保文件完整，不得進行涂改；d、文件的更改和作廢文件更改時需經批準后進行更改，并保持更改的記錄；文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：作廢失效文件應在使用場所撤回或標

31、識后方可發放有效的新文件;4支持性文件EMS文件管理程序b、記錄控制程序8.運行8.1運行策劃和控制.1總則建立并保持重要環境因素及不容許風險的控制程序，使得與重要環境因素及不容許風險有關的活動、 產品或服務得到有效的控制，確保環境方針、目標指標的實現。2職責冬 綜合部負責整個環境管理體系的具體運行控制。b、各部門負責本部門環境管理的運行控制，并按各程序文件、管理標準和作業指導書的要求進行運行。 3控制要求冬在程序文件中確定與重要環境因素及不容許風險有關的活動、產品、服務或相關方，并對其運行標 準進行規定；b、與重要環境因素及不容許風險有關的崗位，應嚴格執行崗位管理標準和作業指導書；c、搞好環

32、保設備、各設施的日常維護和保養，保證設備正常運轉；4支持性文件冬固體廢棄物管理程序b、相關方控制程序文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：8. 2應急準備和響應.1總則建立并保持應急準備和響應控制程序，預防或減少對環境的影響。2職責冬 綜合部負責組織確定可能發生的緊急情況，進行匯總登記并會同各職能部門對控制情況進行檢查；b、各部門負責對潛在的事故或緊急情況進行預防控制；c、總經理負責應急準備和反應中必須的資源配置；3控制要求冬根據環境因素清單確定潛在事故和緊急情況發生的源點；b、對潛在事故，由各部門采取預防措

33、施及應急措施；c、責任單位在事故或緊急情況發生時，應按程序要求快速作出反應；d、綜合部定期組織對應急程序和措施進行實驗；e、在事故或緊急情況發生處理完畢后，對應急程序和措施進行評審或修訂；f、綜合部負責保存應急準備和響應的記錄；g、組織應定期評審其應急準備和響應程序，必要時對其進行修訂，特別是當事故或緊急情況發生后。 可行時，組織還應定期試驗上述程序。4支持性文件冬應急準備和響應控制程序9.績效評價9. 1監視、測量、分析和評價9. 1. 1總則建立并保持環境監測、測量和環境監測、測量和合規性評價控制程序，對與重要環境因素及不容 許風險有關的活動的關鍵特性參數進行監測和測量，通過監測和測量結果

34、對有關法律、法規的符合性程度 及目標指標的實現程度進行評價，對運行控制的實施進行監督。1職責冬 綜合部負責環保法律、法規標準執行情況、目標指標完成情況和運行控制程序實施情況的監控和測 量及例行環境監測工作。b、品控部負責監測、測量儀器、設備的校準、試驗，并負責委托權威機構校準本公司尚無能力校準的文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：儀器、設備。C、各部門負責本部門環境運行的監測和測量。2控制要求冬 綜合部根據環保法律、法規，環境標準，結合公司的實際情況確定環境監測項目；b、綜合部制定監測計劃，根據各重要環境因

35、素及不容許風險確定監測點、監測項目、監測方法和監測 頻次；c、綜合部定期評價監測測量結果，以驗證其與環保法律法規、環境標準的符合性；d、監測和測量結果超過預定參數和要求時，應重新測量一次，若仍超過預定參數，應書面通知相關部 門，以便及時采取必要的措施；e、綜合部保存監測與測量記錄；3支持性文件冬 環境監視和測量控制程序9. 1. 2合規性評價1總則建立并保持法律法規和其它要求控制程序，對與重要環境因素及不容許風險有關的活動的關鍵特 性參數對適用的法律、法規的符合性程度，對運行控制的實施進行監督。2職責綜合部負責組織對法律法規及其他要求進行評價。負責對公司體系覆蓋范圍內的所有環境因素和可能 對其

36、施加影響的環境因素所涉及到的法律法規及其他要求的日常檢查和綜合評價。3控制要求冬 綜合部根據各重要環境因素及不容許風險確定合規性評價的時機，頻次和范圍；b綜合部負責對合規性評價人員的資格認定，確保評價符合標準要求；c、綜合部對未遵循法規及其他要求的情況，公司應在改善對策實施后進行再次評價，以確保公司在環 境管理體系運行中對遵守法律法規及其他適用要求的承諾得以實現并保持；d、綜合部保存合規性評價記錄；4支持性文件a、法律法規和其它要求控制程序文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：9.2內部審核.1總則制定并保持

37、內部審核控制程序,以評價體系是否符合預定安排和IS014001： 2015標準的要求，是 否得到正確的實施和保持。2職責冬管理者代表負責組織領導環境管理體系的審核工作，并指定審核組長。冬內審組負責審核的具體籌劃及實施。3控制要求冬管理者代表負責年度環境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長；b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應覆蓋所有的部門和IS014001： 2015 環境管理體系要素；c、內部審核員應經過培訓，具備相應的能力；d、審核前審核組長應組織編制審核計劃表及審核檢查表；e、現場審核必須做到客觀公正，根據現場審核發現確定不符合項，提出糾正措施要求，編寫審核報告

38、；f、對審核中發現的不符合，開具不合格報告，要求責任部門采取糾正和糾正措施；g、受審核部門針對確定的不符合項，制定詳細的糾正措施進行整改，并記錄實施情況；h、審核組長組織對糾正措施的完成情況及其有效性及時進行驗證，并詳細記錄查糾正措施實施情況；i、審核結果要向總經理匯報，其資料作為管理評審和下一次體系審核的資料之一；j、內部審核報告分發給總經理、管理者代表及各相關部門各一份；k審核記錄由ISO小組負責保存；4支持性文件a、內部審核控制程序9. 3管理評審.1總則建立并保持管理評審控制程序，定期對本公司的環境管理體系進行評審，確保體系的持續適宜性、 充分性和有效性。2職責冬總經理主持管理評審并批

39、準管理評審報告。b、管理者代表負責準備評審會議相關事宜。文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：c、ISO小組負責評審信息資料的收集整理。d、各相關部門負責與本部門有關的評審文件資料的提供。3控制要求冬 總經理確定管理評審頻次，每間隔12個月進行一次。特殊情況由總經理決定追加評審。管理評審 的輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會：內部審核和合規性評價的結果；來自外部相關方的交流信息，包括抱怨；公司的環境績效；目標和指標的實現程度；糾正措施和預防措施的狀況；以往管理評審的后續措施；客觀環境的變化，包括

40、與公司環境因素有關的法律法規和其他要求的發展變化；改進建議；b、管理評審形成評審報告，并提出改進措施，由管理者代表組織相關部門執行。c、管理評審報告應經總經理批準后分發給參加管理評審會議的各個部門。d、管理評審記錄由管理者代表負責保存。4支持性文a.管理評審控制程序10、改進10.1總則建立并保持不符合、糾正措施和預防措施控制程序，對不符合進行調查和處理，采取必要的措施, 避免產生新的不符合。10. 2不符合和糾正措施a、ISO小組負責不符合、糾正預防措施的檢查和跟蹤驗證。b、責任部門負責對不符合進行改正，并實施糾正與預防措施。控制要求冬 通過日常監控、內審和管理評審，確定不符合的內容，并分析

41、產生不符合的主要原因；b、對不符合必要時采取糾正措施，以防止同類不符合的重復發生；c、ISO小組對糾正措施的實施效果進彳丁跟蹤，以確保其有效性；文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：d、糾正措施導致的文件更改，應按文件管理的規定要求；e、糾正措施記錄由ISO小組負責保存；f、若糾正措施沒有達到預定的效果，按不符合、糾正與處理程序執行； 支持性文件冬不符合、糾正與措施控制程序10. 3持續改進公司應持續改進環境管理體系的適宜性、充分性與有效性，以提升環境績效。文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS

42、/M-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：附錄1:環境管理體系流程圖內、外部問題組織所處的環境相關方的需求和期望環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：附錄2：公司組織機構圖文件名稱：XXX有限公司附錄3：公司各部門職責與權限總經理制定環境方針并使之得以貫徹執行；確定環境管理體系的組織結構和職責；為環境管理體系的實施和運行提供必需且充分的資源（包括人力資源、專業技能、技術和資金）審議并批準公司的管理手冊、環境目標、指標和管理方案；決定公司環境管理活動的政策走向，確認環境行為，審議環境課題；主持環境管理評審

43、會議，以評審和改進環境管理體系；任命環境管理體系管理者代表；確定公司環境管理體系組織機構和各級人員的職責和權限；確保體系守法和持續改進；管理者代表貫徹總經理制定或批準的環境方針、目標、指標和承諾，承擔主管業務的環境管理職責；確保按IS014001： 2015標準建立、實施和保持環境管理體系；批準本公司適用的法律法規清單；組織制定全公司的環境目標、指標、管理方案，并對其推進計劃進行審議；對各部門的環境目標指標、文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：管理方案推進計劃的實施狀況進行監督和確認；統籌公司環境管理文件的

44、編制和修訂；審批環境管理體系內部審核計劃和審核結果，對內部環境體系審核員進行資格確認，任命審核組長；向最高管理層匯報環境管理體系的運行情況以供管理評審，并為環境管理體系的改進提供依據；負責編制環境管理年度審核計劃，負責不符合糾正預防措施的匯總，協助內審員對措施效果進行驗證;指導涉及重要環境因素及不容許風險的外部投訴的處理，審查糾正和預防措施的實施結果；10為遵守有關環保的法律法規，本公司環境管理體系的規定，予以必要措施的實施、指導和教育；綜合部貫徹總經理批準的環境方針、目標、指標和承諾，負責本部門的環境因素及危險源的識別，負責與本 部門有關的環境運行控制；負責組織進行環境因素及危險源的識別、評

45、價、更新工作；負責相關的法律法規與其他要求事項的收集、更新及傳遞到相關部門；負責公司相關方的信息交流，向供方闡明公司的環境方針及有關要求；作為公司外有關人員關于環境 信息的接收回答的窗口；制定培訓計劃，組織有關環境管理和全公司員工的培訓，使公司每個員工掌握必需的環境意識與能力；負責組織人員編寫體系所需的文件，并定期組人員進行文件評審；負責與環境保護有關規定的制定、 更正、廢除、發行的管理；負責公司公共衛生的管理工作；負責辦公用品等其他資源的節約工作；負責環境相關記錄的保存、收繳、銷毀、歸檔工作；適用時，完善建設項目的法律法規要求的各項手續；負責公司固體廢棄物的管理及處理公司產生的危險廢棄物。負

46、責對基建項目的承包方施加環境影響，降低對環境的破壞；負責監督公司相關方的環境保護實施效果；負責公司應急預案和應急網絡的編制，定期組織人員進行應急模擬演習并對其有效性進行評審；在發 生事故、緊急狀態時向外界報告；設備部：負責公司監測和測量項目清單的建立，做好監測結果的評價；負責制定生產過程中材料使用、監測方案等控制文件，以及三廢處理的規定；負責對本部門目標指標實現情況及運行進行監控；文件名稱：XXX有限公司環境管理手冊文件編號：EHS/M-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.1.1頁碼：生產部；配合相關環境管理目標制訂與環境管理方案的執行；相關環境管理缺陷采取糾正與預防措施；配合相關環境管理目標制訂與環境管理方案的執行；本部門消防設施管理；本部門環境因素的控制；規劃督導各部門的勞動安全衛生管理；品控部配合相關環境管理目標制訂與環境管理方案的執行；相關環境管理缺陷采取糾正與預防措施；本部門環境因素的控制；銷售部貫徹總經理批準的環境方針、目標、指標和承諾。負責本部門的環境因素及危險源的識別。負責與本部門有關的環境運行控制；負責收集環境保護的相關資