1、第 PAGE12 頁 共 NUMPAGES12 頁瀘西項目2022年度工程年終檢查自查報告(1)(1)(1)1 瀘西項目 20_ 年度工程年終自查報告根據海創政20_55 號關于開展 20_ 年度干部考察、管理檢查暨業績考核評價工作的通知要求，20_ 年12 月 10 日-15 日，對照年度投資計劃及檢查要求，從項目權證辦理報批報建、協議執行、施工管理、計劃管理、現場管理、基礎管理和簽證管理等全方面進行了系統梳理。通過檢查，總結歸納總結了項目建專業管理建設中好的做法和經驗，揭示發現了專業管理中存在的問題和不足，并提出了管理建議，現將檢查情況報告如下：第一部分專業檢查評價及指標完成情況 一、 總

2、 體 評價瀘西海創爐排爐垃圾焚燒發電項目采用機械爐排爐工藝,建設垃圾接收計量、焚燒、余熱發電、煙氣處理、灰渣處理、污水處理直至生活垃圾處理完畢的全部建設內容,以及垃圾焚燒所必須的預處理設施和與之配套的輔助設施等，規模建設（2_300 噸/日）生活垃圾焚燒發電系統及相關配套設施,項目一次性規劃,分兩期實施，瀘西項目（一期）于 20_ 年 11 月 28 日開工，計劃 2022 年 11 月 28 日垃圾進廠，2022 年 12 月份實現并網發電的目標。目前項目地質勘探已完成、土方平整完成 80%，累計完成約 7 萬 msup3; 。現場“水路電”三通情況于 12 月 12 日落實完成，現場臨搭2

3、 及安全文明建設工作 12 月 15 前落實到位。二、 專業檢查情況20_ 年度在建環保類項目工程檢查表（瀘西海創）各主要子項施工進展 1、權證辦理情況。瀘西項目于 3 月 18 日簽約、4 月 8日完成完成公司注冊，。公司成立以來，積極推進項目權證辦理工作報批報建，截至目前已取得項目環評報告、可研批復，項目原件已存檔并建立臺賬；核準選址意見、林勘批復、水土保持批復、接入系統編制中（寫全），特許經營批復、上網電價等權證未取得。2、協議執行垃圾調研情況情況 。為保證項目建成后連續滿負荷運行，公司組織對瀘西縣及周邊縣市垃圾情況進帶 格式 的: 字體: (默認) 宋體,(中文) 宋體, 小三, 字體

4、顏色: 黑色帶 格式 的: 字體: (默認) 宋體,(中文) 宋體, 小三, 字體顏色: 黑色帶 格式 的: 字體: (默認) 宋體,(中文) 宋體, 小三, 字體顏色: 黑色帶 格式 的: 字體: (默認) 宋體,(中文) 宋體, 小三, 字體顏色: 黑色3 行調研，經調研，待 2022 年底建成投運后，瀘西縣生活垃圾全部入廠，入廠量為 220 噸，石林縣垃圾約 150 噸，一期垃圾進廠量合計為 370 噸，能滿足 300t/d 焚燒爐處置。因彌勒市垃圾填埋場尚有 3 年處理能力，彌勒市政府及市住建局暫無運送至我公司處置意向，預計需 2023 年方能協調其轉運至我公司處置。已調研彌勒、瀘西、

5、石林垃圾情況啃難點，抓重點，搶抓基礎施工。積極與設計院溝通，分步驟優先落實各子項基礎圖紙到位，并在山東省下發的“封土行動”前完成各爐排爐各子項及固廢主廠房基礎開挖，規避了稽查風險。地質條件復雜，施工難度大3、因地制宜優化設計，降低成本、節省工期項目施工建設情況。目前項目地質勘探已完成、土方平整完成 80%，累計完成約 7 萬 msup3; 。12 月 12 日前完成現場“水路電”三通，12 月 15 前落實現場臨搭及七牌一圖安全文明建設，。為工程施工后期工作開展提供必要條件。積極與施工單位研討，優化設計，提高施工效率。垃圾坑底板及側壁取消2cm 厚水泥砂漿找平層及保護層，磚墻保護層改為泡沫板+

6、擠塑板防護，節約成本約 6 萬元，工期提前約 1 周。中和池帶 格式 的: 字體: (默認) 宋體,(中文) 宋體, 小三, 字體顏色: 黑色帶 格式 的: 字體: (默認) 宋體,(中文) 宋體, 小三, 字體顏色: 黑色4 防腐做法將設計圖紙水玻璃耐酸混凝土調整為普通防水砼+三布五油環氧樹脂玻璃鋼防腐，節約成本約 3 萬元。磚墻保護層改為擠塑板，縮短施工工期 第三部分存在的主要問題和不足一、制度管理及體系建設不健全。公司未成立工程管理部門，相關部門職責及崗位職責尚未制定。工程專業管理力量薄弱，專業管理人員僅有一名新進土建技術員領導，。需加強工程管理骨干人員配置及相關制度學習。工程管理人員沒

7、有對施工確認單管理辦法以及建筑安裝工程施工合同進行認真學習，相關制度學習不到位。二、 土建進度較計劃滯后 1 1 個月，需重點組織搶工。滯后一是地質條件復雜，基礎石方開挖難度大；二是土建單位第一次承建海創爐排爐項目，施工組織及管理經驗欠缺。三、外供電接入系統批復及施工開展滯后。接入系統批復11 月 15 日已取得，外供電施工單位未簽訂，施工尚未開始。四、質量管理有待加強，需嚴格質量管理和合同履約。鋼筋綁扎不規范類問題出現頻次較多，監理公司未按照合同切實抓好質量管理和考核。帶 格式 的: 字體: (默認) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312,三號, 字體顏色: 黑色帶 格式 的:

8、 字體: (默認) 仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312,三號, 字體顏色: 黑色帶 格式 的: 字體: (默認) 宋體,(中文) 宋體, 小三, 字體顏色: 黑色帶 格式 的: 字體: (默認) 宋體,(中文) 宋體, 小三, 字體顏色: 黑色5工程質量管理檢查五、設計到圖和圖紙質量需加強管理，到圖后要認真開展圖紙會審。循環水池因設計院相關專業提資銜接有誤，出現設計錯誤，池壁鋼筋綁扎后出現返工；地中衡土方開挖完成后，因優化調整，位置改變。六、 認價材料審核不嚴，個別乙購材料詢價材料不全。垃圾池地板土工布認價 27.68 元/m2，認價單無詢價資料，材料申報價格未進行詢價審核，認

9、定價格偏高，且認價單僅工程管理部門確認，無財務或供銷部門人員簽字。另個別認價與合同約定不符，如 12 月 26 日認價單中防水劑認價 23.57 元/KG，而合同中抗滲防水砼已約定相關計價方式，不須重新認定防水劑價格。七、須加強經濟簽證及造價管理。一是個別施工確認單確認工程量未附原始計量資料及附圖，無法計算工程量，存在虛報風險。如 02#施工確認單主廠房部分基礎須處理，確認填充砼 45立方，但確認單未附測量原始記錄。二是經濟簽證辦理滯后，如各子項自然地面標高現場已進行了實測實量，但施工確認單尚未辦理。三是部分現場優化及減少的工程量尚未辦理施工確認手續，如現場優化的中水池耐酸砼及垃圾池外防水優化

10、尚未督促辦理施工確認手續。檢查經濟簽證審核辦理第四部分9 20_ 年 專業 自查 管理 建議 整改意見一、堅定信心強化舉措，發揮業主牽頭作用，加快項目建設。帶 格式 的: 字體: (默認) 宋體,(中文) 宋體, 小三, 字體顏色: 黑色帶 格式 的: 字體: (默認) 宋體,(中文) 宋體, 小三, 字體顏色: 黑色6 緊密圍繞工期計劃，抓工程時間節點進度，確保施工安全、質量及進度受控。一是 1、緊緊圍繞 2022 年 11 月 28 日垃圾進廠為目標，現場各子項必須在_月_日前完成，細化計劃進度計劃，分解到每月、每周、每日，嚴抓每日計劃兌現率，確保目標任務實現； 二是 2、通過召開工程協調

11、會，及時協調現場問題，幫助施工單位解決施工過程困難，提高工程受控度和工作效率。3、 三是開展好現場安全文明施工檢查，對違法安全文明施工行為進行嚴肅處理，降低違章作業發生機率，確保施工作業安全。二、推進權證辦理進度，防范公司建設運營風險。一是 1、積極與瀘西縣住建、國土、消防等部門溝通協調，盡快推進用地預審、工程規劃許可證、用地規劃許可證、施工許可證、項目選址意見書、圖審及消防報審等權證辦理工作，盡快取得項目各項權證。； 二 2、 是提前謀劃特許經營批復、上網電價等材料準備等，三、積極爭取各項優惠政策，提高企業盈利水平。一是 1、積極落實優惠政策，提升政策收益，做好項目增值稅即征即退 70%和企

12、業所得稅三免三減半政策申報，確保投產企業足額享受優惠政策。； 2、 二是關注好小稅種返還等地方性財政政策和節能節水等所得稅優惠政策，與政府相關部門對接，就土地價款7 返還、稅收優惠政策爭取等，嚴格兌現投資協議內容進行落實。； 三是四、加強隊伍建設，夯實管理基礎，提升綜合管理水平。一是 1、完善專業管理架構，通過外部引進、校園招聘、社會招聘相結合方式，利用春節后人員招聘高峰期開展人員招聘工作，_月底完成關鍵崗位人員招聘工作，以滿足生產需要。； 2、 二是根據各崗位特點，通過送出去、請進來方式，開展專業知識和崗位技能培訓，計劃送往硯山、昆明等已投產公司進行培訓。； 三是 3、強化基礎管理，完善內部

13、管理體系，健全各類規章制度和操作規程，提升基礎管理水平；四是抓好早會、周會、月度會等例會制度落實，提高工作執行力和工作剛性，提高運行效率，進一步提升基礎管理水平。五是加強企業文化建設和宣貫，讓新進人員對企業有高度認同感，增強員工凝聚力、向心力，營造良好的文化氛圍。一、倒排工期，確保項目按期投產。爐排爐項目按照項目19 年 6 月 18 日垃圾進廠時間倒排施工計劃，掌握各子項進度及制約因素，動態調整人、機、具搶抓工期。同時，制定考核措施，土建、安裝、監理和項目公司四方會簽，嚴格計劃執行。固廢項目要排定項目開工、交安、設備到貨和工程投產計劃，年前落實主廠房施工隊伍進場，搶抓主廠房基礎施工。二、加強

14、落實，保障到圖和到貨。加強與部室、設計院及海川工程的溝通，根據排定的到圖和到貨計劃，積極做好跟蹤和收發臺賬。對影響現場施工的問題要及時書面反饋，協調相關單位8 予以落實。三、嚴格施工標準和制度的執行，提升整體形象。根據運營管理部下發的環保類項目設備外觀顏色色標管理規定要求，現場要加強對外觀顏色、建筑風格、施工標準的管理，提升公司形象。四、嚴格材料認價和經濟簽證規范管理。組織工程管理人員認真學習施工確認單管理辦法，對照辦法建立健全確認單、認價單審核審批管理體系，防范風險。元月 3 3 日下午 ， 在 濟寧海螺 會議室，召開 泗水 海創檢查反饋會，紀總聽取了各專業檢查組的檢查情況匯報。工程管理 方

15、面提出 相關要求，具體如下：1、加快工程建設，協調好土建、安裝交叉施工。與施工單位充分研討，認真編排施工計劃，安排好春節后的復工，要有驗證。帶 格式 的: 字體: (默認) 宋體,(中文) 宋體, 小三, 加粗, 字體顏色: 黑色9 2、嚴肅材料認價、經濟簽證和合同管理。夯實管理基礎，材料認價、經濟簽證要做到有據可依，經得起公司檢查審計。3、要高度重視外供電工程進展。加快推進電力接入系統設計、施工等各項工作，杜絕出現外供電制約項目投產的情況發生。4 4 、 加快固廢項目與水泥窯接口施工。目前濟寧海螺元月份已停窯進行檢修，項目公司須及時做好溝通協調和進展跟蹤，抓住時機盡早完成完成固廢與水泥窯的接口施工。5 5 、重視公司形象，建成海創