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文檔簡介

1、.;內審檢查表編號：JL-8.2.2-03 第 次內審受審部門及負責人審核日期第 1 頁餐飲部20117.11審核員：張薇、路潔序號標準號審核內容及方法記錄4.2.34.2.45.35.4.15.5.15.5.36.36.47.17.47.58.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5.28.5.3文件發布前是否組織相關部門評審，以確保文件的適用性、完整性、協調性？文件發布前是否得到批準？文件是否發至使用場所或崗位？組織有哪些外來文件？這些文件分發是否受控？組織文件保管是否指定設施、場所、人員，能確保文件不損壞、不丟失、及時提供？本院是否建立文件檔案？文件歸檔、整理、保管、利用是

2、否受控？本部門是否按標準設置了質量記錄？記錄項目是否滿足標準要求？質量記錄的填寫是否真實、及時、清楚、正確？質量記錄清單？質量記錄是否進行整理分析，并為改進和管理提供信息？本院質量方針及其含義？本院采用什么措施傳達質量方針？本部門的質量目標分解？本院的質量目標是什么？質量目標是否在本部門得到分解？本部門所有員工是否清楚本職范圍并被有效履行？本部門負責人及各崗位員工是否明確自己的職責、權限及相互關系？本院內部溝通有哪些？查閱設備維護記錄、標識等為使產品符合要求，組織提供了哪些設施、設備？本部門所處的工作環境條件是非滿足要求？是否規定了必要的質量記錄？本部門采購過程有哪些？這些過程控制的方法是否確

3、定，適宜且有效，能確保采購的產品符合規定要求？本部門有哪些供方應選擇、評價？供方選擇、評價準則是否確定？供方選擇、評價準則是否按照公司要求提供產品的能力制定？供方選擇、評價結果是否形成記錄并予以保持？查維修人員的考核合格持證上崗證。是否統計的維修情況記錄？對顧客滿意程度的信息規定了哪些收集和分析方法?檢查公司是否制定了獲取和利用顧客滿意和不滿意信息的規定,這些規定是否包括獲取信息的時機、職責、方式、分析的方法及其客觀性和可信程度。查顧客滿意度調查表。對顧客滿意程度的分析結果對改進起到了哪些作用？查內部審核資料。是否對內審中發現的問題及時采取了糾正措施？是否對糾正措施進行了驗證和報告？效果如何？是否按規定的要求進行了實施？效果如何？有無顧客提出服務的特例情況？是否滿足要求？是否明確發對不合格產品的評審方式？評審結果是否得到了實施？分析的結果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？糾正措施是否有效？如

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