1、各部門識別和獲取適用法律、法規及標準記錄表識別部門辦公室編號： BZH4.1-2 序號識別的法律、法規、標準名稱識別日期1中華人民共和國安全生產法2014.12中華人民共和國職業病防治法2014.13中華人民共和國消防法2014.14中華人民共和國勞動法2014.15中華人民共和國勞動合同法2014.16中華人民共和國工會法2014.17中華人民共和國突發事件應對法2014.18中華人民共和國環境保護法2014.19工傷保險條例2014.110火災事故調查規定2014.111安全生產許可證條例2014.112特種作業人員安全技術培訓考核管理規定2014.113職業病危害事故調查處理辦法2014

2、.114關于生產經營單位主要負責人安全生產管理人員及其他從業人員安全生產培訓考核工作的意見2014.115關于特種作業人員安全技術培訓考核工作的意見2014.116安全生產行政復議暫行辦法2014.117關于印發(職業病目錄)的通知2014.118安全生產培訓管理辦法2014.119生產安全事故報告和調查處理條例2014.120安全生產事故隱患排查治理暫行規定2014.121消防監督檢查規定2014.122工業產品生產許可證管理條例2014.123作業場所職業健康監督管理暫行規定2014.124國務院關于進一步加強安全生產的決定2014.125國務院關于進一步加強消防工作的意見2014.126

3、勞動用品監督管理規定2014.127安全生產違法行為行政處罰辦法2014.128企業安全生產風險抵押金管理暫行辦法2014.129特種設備質量監督與安全監察規定2014.130特種設備作業人員監督管理辦法2014.131職業健康監護管理辦法2014.132職業病危害項目申報管理辦法2014.133防雷裝置設計審核和竣工驗收規定2014.134生產經營單位安全培訓規定2014.135關于開展作業場所職業病危害申報工作的通知2014.136生產安全事故應急預案管理辦法2014.137關于印發<勞動防護用品配備標準(試行)>的通知2014.138生產安全事故信息報告和處置辦法2014.1

4、39建設工程消防監督管理規定2014.140廠礦道路設計規范2014.141工業企業噪聲控制設計規范2014.142工業企業設計衛生標準2014.143工作場所有害因素職業接觸限值  化學有害因素2014.144工作場所有害因素職業接觸限值  物理因素2014.145工作場所職業病危害警示標識2014.146安全標志及其使用導則2014.147高處作業分級2014.148職業眼面部防護焊接防護 第1部分：焊接防護具2014.149安全色2014.150職業性接觸毒物危害程度分級2014.151生產性粉塵作業危害程度分級2014.152企業職工傷亡事故分類

5、2014.153企業職工傷亡事故經濟損失統計標準2014.154個體防護裝備選用規范2014.155有毒作業分級2014.156工業企業廠界環境噪聲排放標準2014.157作業場所環境氣體檢測報警儀通用技術要求2014.158生產過程安全衛生要求總則2014.159有毒作業場所空氣采樣規范2014.160生產過程危險和有害因素分類與代碼2014.161用電安全導則2014.162常用化學危險品貯存通則2014.163一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準2014.164呼吸防護用品的選擇、使用與維護2014.165建筑物防雷設計規范2014.166建筑滅火器配置設計規范2014.167噪聲作

6、業分級2014.168有毒作業分級檢測規程2014.169廠區設備檢修作業安全規程2014.170防止靜電、閃電和雜散電流引燃的措施2014.171生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則2014.172固定式鋼梯及平臺安全要求 第1部分：鋼直梯2014.173固定式鋼梯及平臺安全要求 第2部分：鋼斜梯2014.174固定式鋼梯及平臺安全要求 第3部分：工業防護欄桿及鋼平臺2014.175建筑設計防火規范2014.176危險化學品目錄2014.177化學品分類、警示標簽和警示性說明安全規范2014.178消防安全標志2014.179常用危險化學品安全周知牌編制導則2014.180職業健康監護技

7、術規范2014.181企業安全生產標準化基本規范2014.1識別人： 識別日期： 各部門識別和獲取適用法律、法規及標準記錄表識別部門財務部編號： BZH4.1-2 序號識別的法律、法規、標準名稱識別日期1中華人民共和國職業病防治法2014.12因工死亡職工供養親屬范圍規定2014.13關于印發(職業病目錄)的通知2014.14作業場所職業健康監督管理暫行規定2014.15安全生產違法行為行政處罰辦法2014.16企業安全生產風險抵押金管理暫行辦法2014.17企業安全生產費用提取和使用管理辦法2014.1891011121314151617181920識別人： 識別日期 各部門識別和獲取適用法

8、律、法規及標準記錄表識別部門生產部編號： BZH4.1-2 序號識別的法律、法規、標準名稱識別日期1中華人民共和國道路交通安全法2014.12特種設備安全監察條例2014.13倉庫防火安全管理規則2014.14電氣安全工作規程2014.15女職工勞動保護規定2014.16中華人民共和國道路運輸條例2014.17壓力容器安全技術監察規程2014.18包裝儲運圖示標志2014.19生產設備安全衛生設計總則2014.110機械安全防護裝置 固定式和活動式防護裝置設計與制造一般要求2014.111工業管道基本識別色、識別符號和安全標示2014.112足部防護電絕緣鞋2014.113供配電系統設計規范2

9、014.11435-110KV變電所設計規范2014.115電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范2014.116工業企業總平面設計規范2014.117現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范2014.118有毒氣體檢測報警儀技術條件及檢測方法2014.119易燃易爆性商品儲藏養護技術條件2014.120毒害性商品儲藏養護技術條件2014.121爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范2014.12210KV及以下變電所設計規范2014.123建筑照明設計標準2014.124消防安全標志設置要求2014.1識別人： 識別日期： 法律法規培訓記錄編號： BZH4.1-3教育、培訓名稱培訓類型地 點日

10、期主 講 人記錄人參加人數教育、培訓主要內容：參加教育、培訓的人員簽到（登記）效果評估培訓實施效果評價（學習效果評價法）1、采取哪種評價方法： A考試 B考問 C實際操作 其 他：2、對不具備知識技能要求的人采取了那些措施： A不允許上崗工作 B再培訓 其他：學員反饋：好；較好；差績效改善：好；較好；差測試結果的分析：優；良好；差現場應用能力：好；較好；差培訓適宜性評估取得的成績、存在的問題及改進的措施建議等安全生產法律法規、規章制度和操作規程執行和適用情況檢查評估報告編寫人： 審核人： 批準人： 批準日期：  公司概述:主要職業危害因素有：生產性粉塵、噪聲。 針對這些危險有害因素，

11、公司制定了相應的防范措施，并在實際工作中得到落實，有效地防止了工傷事故和職業病的發生。一、檢查和評估目的為了解公司半年來安全法律、法規和規程的執行情況和適用性，不斷改進管理方式，完善管理制度，做到持續改進，實現源頭防范的目的。二、檢查評估依據1、公司安全生產標準化規章制度；2、工貿企業企業安全生產標準化評定標準。3、適用的安全法律、法規和其他要求、安全管理情況、檢查與測量記錄等。三、評價范圍1、報告涉及的主要安全法律、制度規程標準。2、報告涉及公司以上所列的危險危害因素。2、報告涉及的場所：體系內各單位產生設施、設備。3、報告涉及安全的法律、法規要求：中華人民共和國安全生產法、中華人民共和國職

12、業病防治法大氣污染防治法、生產性粉塵作業危害程度分級、環境噪聲污染防治法等。4、公司安全法律制度執行和適用情況檢查評估領導小組組長：企業負責人組員：各部門負責人四、安全法律、制度規程執行及適用情況調查（1）安全法律、制度規程獲取情況通過政府職能部門、網絡、書店等獲取收集涉及相關的法律法規，并識別出本公司適用的安全法律法規及其它要求。公司目前執行的安全管理制度，安全操作規程基本能滿足企業目前的生產狀況與相關安全管理工作的需求。（2）安全法律、制度規程執行情況調查通過查閱各種資料、記錄和現場查看，公司對安全法律法規和安全制度規程的執行情況良好，主要體現在： 建立健全了安全管理機構和管理網絡，設立了

13、安全管理部門，設置1名專職安全管理人員。 健全了各項規章制度和操作規程。制定了安全生產責任制、崗位安全操作規程等，建立了公司安全管理體系13大類檔案資料，完善、規范基礎管理工作。 制定了各種事故應急救援措施，各種應急物資配備充足到位，定期開展應急培訓和演練。 對新入廠員工進行三級安全教育，并開展全員安全上崗培訓，經常開展各種形式的安全活動。 特種作業經過培訓并取得特種作業證，持證上崗率100，并按時進行復審。 對壓力容器、壓力管道、起重設施等都進行了定期檢驗，各種安全保護設施完好有效。 按標準發放了勞保護品，保障員工作業過程中的安全防護。 定期開展安全檢查，及時整改隱患。 按期組織職工參加職業

14、健康體檢。 各種職業衛生設施正常運行。 勞動防護用品、防暑降溫藥品按規定發放，現場清涼飲料供應充足，職工勞保用品穿戴情況良好。 安全管理績效良好，一年來沒有發生重大工傷、火災、重大設備、交通、生產等事故，沒有出現職業病倒，實現了安全生產目標。五、安全制度規程適用情況調查1、安全制度規程充分性檢查目前公司的各種安全生產標準化管理文件基本覆蓋安全生產管理各個方面，但按工貿企業安全生產標準化基本規范的要求，部分管理制度如安全生產費用投入、安全生產責任制的管理制度、安全生產責任制和應急管理制度等制度需要進一步完善修訂。根據公司的生產特點，目前公司共有41項安全規章管理制度，但隨著公司運營轉型及公司的生

15、產結構調整，相關安全管理制度也應持續改進。2、安全制度規程適用性檢查檢查組對屬于分廠的安全管理和安全規程內容進行了全面檢查，基本上內容符合實際情況，可繼續使用，但也存在一些問題：安全操作規程基本滿足生產實際需要，但由于隨著工藝的變化，設備、設施也作相應的增加或減少，安全操作規程也及時做相應的增減。由于人員、工藝、設備及設施的變化危險有害因素也相應發生變化，故對危險點源如期進行識別，做好變更管理制度的執行。應急救援措施方案方面，對較大危險源已制定相應的應急措施，根據公司規章制度要求，部分應急措施格式要有關規定有偏差，事故預防預警方面內容本土化程度不足，對公司的應急救援預案應多加演練，及時修訂。六

16、、檢查評估結論：公司對各種安全法律法規制度規程遵守情況良好，各種安全管理制度基本適用，但部分安全生產職責、規程需要修改。相關目錄附后。安全生產法律法規及其他要求合規性評價表編號： BZH4.1-4 評價部門：（蓋章）填報日期：序號對應公司/部門活動法律、法規、標準和其他要求名稱頒布日期實施日期使用條款摘錄評價結果備注1道路駕駛中華人民共和國道路交通安全法第二章第19條 車輛和駕駛人要求；第21條不得駕駛有安全隱患的機動車；第22條駕駛人應遵守交通法規，不得酒后、過度疲勞等駕駛公司機動車定期定點檢查保養，明確規定駕駛人不得違規駕駛，不疲勞駕駛，并監督駕駛行為。符合安全要求2群體性活動大型群眾性活

17、動安全管理條例第一章 總則、第二章 安全責任、第三章 安全管理符合安全要求3公司消防安全管理機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定第19條 單位應當將容易發生火災、一旦發生火災有可能嚴重危及人身和財產安全以及對消防安全又重大影響的部位確定為消防安全重點部位，設置明顯的防火標志，實行嚴格管理對公司原料庫、成品庫等消防安全重點部位設有明顯的防火標志。符合安全要求4廚房液化氣貯存、使用工作場所安全使用化學品的規定第三章 使用單位的職責貯存和使用化學品處有MSDS，配置了消防設施及制定了泄漏應急措施。符合安全要求制表人： 部門負責人： 企業規章制度、操作規程文件發文回收登記編號： BZH4.2-1

18、序號文件性質文件標題發送部門收文部門收件人收文日期回收人回收日期備注規章制度文件評審表本次評審性質：年度評審修訂文件 廢止文件 編號： BZH4.2-2文件名稱：文件編號：版本：文件生效（廢止）日期： 年 月 日文件評審日期： 年 月 日評審參加人員簽名（或見評審會議簽到表）。（要求編制部門組織各部門相關的管理人員、技術人員及工人代表等）評審原因（按文件管理制度中所列原因填寫）當國家法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時；當企業歸屬、體制、規模發生重大變化時； 當生產設施新建、擴建、改建時；當工藝路線和裝置設備發生變革時； 當上級安全監督部門提出相關意見時；當安全大檢查、風險評價過程中發現

19、涉及到規章制度層面的問題時；當分析重大事故和重復事故原因，發現制度因素時； 其他有關事項。評審文件的主要內容：評審文件建議更改內容簡述： 文件評審記錄人： 年 月 日編制部門審核意見： 簽字： 年 月 日主管領導審批意見： 簽字： 年 月 日操作規程文件評審表本次評審性質：年度評審修訂文件 廢止文件 編號： BZH4.2-2文件名稱：文件編號：版本：文件生效（廢止）日期： 年 月 日文件評審日期： 年 月 日評審參加人員簽名（或見評審會議簽到表）。（要求編制部門組織各部門相關的管理人員、技術人員及工人代表等）評審原因（按文件管理制度中所列原因填寫）當國家法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布

20、時；當企業歸屬、體制、規模發生重大變化時； 當生產設施新建、擴建、改建時；當工藝路線和裝置設備發生變革時； 當上級安全監督部門提出相關意見時；當安全大檢查、風險評價過程中發現涉及到規章制度層面的問題時；當分析重大事故和重復事故原因，發現制度因素時； 其他有關事項。評審文件的主要內容：評審文件建議更改內容簡述： 文件評審記錄人： 年 月 日編制部門審核意見： 簽字： 年 月 日主管領導審批意見： 簽字： 年 月 日文件評審修訂記錄表編號： BZH4.2-3評審修改制度名稱評審修改日期評審修改原因評審修訂負責部門評審修改內容修改人：新制度教育培訓培訓部門負責人：新制度實施情況相關部門負責人：批準部

21、門意見企業主管負責人： 規章制度、操作規程培訓記錄及效果評估表編號： BZH4.2-4教育、培訓名稱地 點日 期主 講 人記錄人參加人數教育、培訓主要內容：參加教育、培訓的人員簽到（登記）效果評估培訓實施效果評價（學習效果評價法）1、采取哪種評價方法： A考試 B考問 C實際操作 D 其 他：2、對不具備知識技能要求的人采取了那些措施： A不允許上崗工作 B再培訓 C 其他：學員反饋： 好； 較好； 差績效改善： 好 較好； 差測試結果的分析： 優； 良好； 差現場應用能力： 好； 較好； 差培訓適宜性評估取得的成績、存在的問題及改進的措施建議等領導現場帶班安排表編號： BZH4.3-1星 期

22、姓 名職務聯系電話備 注領導帶班現場交接班記錄表編號： BZH4.3-2日 期時 間帶班人職 務帶班工作情況說明今天排查了什么崗位，檢查情況，檢查中存在的問題存在問題和注意事項現場問題整改：（有問題需要整改，沒問題不需要整改。）班組長簽字確認：接班人簽 字（如無接班人員，劃“”標示。）文件銷毀申請單編號： BZH4.7-2文件名稱編號版本份數銷毀原因： 申請人： 日期：所在部門意見：簽名： 日期：文件控制主管部門意見： 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：備注：外來文件清單 編號： BZH4.7-4序 號文件名稱文件編號版本保存期限部 門備 注安全標準化管理體系文件編寫和修訂計劃編號

23、： BZH4.7-5序號文件名稱文件編號對應手冊要求編寫/修訂人完成時間 編制人： 批準： 安全生產獎勵記錄編號： BZH4.9-1獎勵日期獎勵部門或個人主 要 理 由獎勵物品或現金（元）授 獎 部 門備注 安全生產處罰記錄編號： BZH4.9-2時間姓名工作崗位（作業種類）處罰原因處置意見批準部門或批準人事后繼續處理情況備注安全生產會議記錄表編號： BZH4.10-1主持人會議地點記錄人會議時間會議主題參與人員會議紀要:注：公司安全會議每二月不少于一次，此表由檔案管理員保存，期限5年。法律法規培訓記錄編號： BZH4.1-3教育、培訓名稱中華人民共和國安全生產法培訓類型法律、規章、規程地 點

24、公司會議室日 期主 講 人 記錄人 參加人數教育、培訓主要內容：第三條 安全生產管理，堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針。第四條 生產經營單位必須遵守本法和其他有關安全生產的法律、法規，加強安全生產管理，建立、健全安全生產責任制度，完善安全生產條件，確保安全生產。第五條 生產經營單位的主要負責人對本單位的安全生產工作全面負責。 第七條 工會依法組織職工參加本單位安全生產工作的民主管理和民主監督，維護職工在安全生產方面的合法權益。第二章 生產經營單位的安全生產保障 第三章 從業人員的權利和義務第五章 生產安全事故的應急救援與調查處理參加教育、培訓的人員簽到（登記）效果評估培訓實施效果評價（學

25、習效果評價法）B1、采取哪種評價方法： A考試 B考問 C實際操作 其 他：2、對不具備知識技能要求的人采取了那些措施：B A不允許上崗工作 B再培訓 其他：學員反饋：好；較好；差績效改善：好；較好；差測試結果的分析：優；良好；差現場應用能力：好；較好；差培訓適宜性評估取得的成績、存在的問題及改進的措施建議等考試結果成績良好；知識點多，掌握難度大爭取用PPT的形式培訓，寓教于樂法律法規培訓記錄編號： BZH4.1-3教育、培訓名稱中華人民共和國職業病防治法培訓類型法律、規章、規程地 點公司會議室日 期主 講 人 記錄人 參加人數教育、培訓主要內容：第三條 職業病防治工作堅持預防為主、

26、防治結合的方針，實行分類管理、綜合治理。第五條 用人單位應當建立、健全職業病防治責任制，加強對職業病防治的管理，提高職業病防治水平，對本單位產生的職業病危害承擔責任。第十三條 產生職業病危害的用人單位的設立除應當符合法律、行政法規規定的設立條件外，其工作場所還應當符合下列職業衛生要求：（一）職業病危害因素的強度或者濃度符合國家職業衛生標準；（二）有與職業病危害防護相適應的設施；（三）生產布局合理，符合有害與無害作業分開的原則；（四）有配套的更衣間、洗浴間、孕婦休息間等衛生設施；（五）設備、工具、用具等設施符合保護勞動者生理、心理健康的要求；第十五條 新建、擴建、改

27、建建設項目和技術改造、技術引進項目（以下統稱建設項目）可能產生職業病危害的，建設單位在可行性論證階段應當向衛生辦公室門提交職業病危害預評價報告。參加教育、培訓的人員簽到（登記）效果評估培訓實施效果評價（學習效果評價法）B1、采取哪種評價方法： A考試 B考問 C實際操作 其 他：2、對不具備知識技能要求的人采取了那些措施：B A不允許上崗工作 B再培訓 其他：學員反饋：好；較好；差績效改善：好；較好；差測試結果的分析：優；良好；差現場應用能力：好；較好；差培訓適宜性評估取得的成績、存在的問題及改進的措施建議等考試結果成績良好；知識點多，掌握難度大爭取用PPT的形式培訓，融入公司實際情況，寓教于

28、工作中法律法規培訓記錄編號： BZH4.1-3教育、培訓名稱特種設備安全監察條例培訓類型法律、規章、規程地 點公司會議室日 期主 講 人 記錄人 參加人數教育、培訓主要內容：第二十二條第三款為：“氣瓶充裝單位應當向氣體使用者提供符合安全技術規范要求的氣瓶，對使用者進行氣瓶安全使用指導，并按照安全技術規范的要求辦理氣瓶使用登記，提出氣瓶的定期檢驗要求。”十一、第四十條改為第三十九條，第一款為：“特種設備使用單位應當對特種設備作業人員進行特種設備安全、節能教育和培訓，保證特種設備作業人員具備必要的特種設備安全、節能知識。第三章 特種設備的使用：參加教育、培訓的人員簽到（登記）效果評估培訓實施效果評

29、價（學習效果評價法）B1、采取哪種評價方法： A考試 B考問 C實際操作 其 他：2、對不具備知識技能要求的人采取了那些措施：B A不允許上崗工作 B再培訓 其他：學員反饋：好；較好；差績效改善：好；較好；差測試結果的分析：優；良好；差現場應用能力：好；較好；差培訓適宜性評估取得的成績、存在的問題及改進的措施建議等考試結果成績良好；部分員工不易理解爭取按員工類型分類培訓，融入公司實際情況企業規章制度、操作規程文件發文回收登記編號： BZH4.2-1序號文件性質文件標題發送部門收文部門收件人收文日期回收人回收日期備注1規章制度安全生產目標管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.202

30、規章制度設置安全管理機構、配備安全管理人員的管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.203規章制度安全生產責任制的管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.204規章制度安全生產責任制辦公室生產部2014.1.182014.1.205規章制度安全生產費用提取和使用管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.206規章制度員工工傷保險或安全生產責任保險的管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.207規章制度法律法規標準規范管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.208規章制度規章制度的管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.209

31、規章制度領導現場帶班管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2010規章制度班組崗位達標管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2011規章制度特種作業人員管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2012規章制度消防管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2013規章制度文件管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2014規章制度檔案管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2015規章制度安全生產獎懲制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2016規章制度安全生產工作例會制度辦公室生產部2014.1.182014.

32、1.2017規章制度安全現場管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2018規章制度電氣安全管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2019規章制度勞動防護用品和保健品管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2020規章制度設備設施安全管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2021規章制度工傷管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2022規章制度教育培訓管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2023規章制度建設項目“三同時”的管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2024規章制度設備設施變更管理制度辦公

33、室生產部2014.1.182014.1.2025規章制度設備實施檢修、維護、保養制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2026規章制度設備設施驗收管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2027規章制度生產設備設施拆除和報廢管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2028規章制度“三違”行為管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2029規章制度危險作業安全管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2030規章制度操作牌與檢修牌管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2031規章制度警示標志和安全防護管理制度辦公室生產部201

34、4.1.182014.1.2032規章制度風險評價管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2033規章制度承包商、供應商等相關方管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2034規章制度變更管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2035規章制度安全檢查及隱患治理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2036規章制度隱患評估分析制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2037規章制度危險辨識、評價和控制管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2038規章制度重大危險源管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2039規章

35、制度職業健康管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2040規章制度應急管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2041規章制度事故管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.2042規章制度績效評定管理制度辦公室生產部2014.1.182014.1.20434445規章制度文件評審表本次評審性質：年度評審修訂文件 廢止文件 編號： BZH4.2-2文件名稱：變更管理制度文件編號： BZH7.6版本：2014文件生效（廢止）日期： 2014年1月1日文件評審日期： 2014年1月1日評審參加人員簽名（或見評審會議簽到表）。（要求編制部門組織各部門相關的管理人員、

36、技術人員及工人代表等）評審原因（按文件管理制度中所列原因填寫）當國家法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時；當企業歸屬、體制、規模發生重大變化時； 當生產設施新建、擴建、改建時；當工藝路線和裝置設備發生變革時； 當上級安全監督部門提出相關意見時；當安全大檢查、風險評價過程中發現涉及到規章制度層面的問題時；當分析重大事故和重復事故原因，發現制度因素時； 其他有關事項。評審文件的主要內容：安全檢查及隱患治理制度評審文件建議更改內容簡述：職責、變更程序、工藝設備變更、人員變更 文件評審記錄人： 2014年1月1日編制部門審核意見：已確認符合企業實情，申請進行更換 簽字： 2014年1月1日主管領

37、導審批意見：予以批準 簽字： 2014年1月1日規章制度文件評審表本次評審性質：年度評審修訂文件 廢止文件 編號： BZH4.2-2文件名稱：績效評定管理制度文件編號：BZH13.1版本：2014文件生效（廢止）日期： 2014年1月1日文件評審日期： 2014年1月1日評審參加人員簽名（或見評審會議簽到表）。（要求編制部門組織各部門相關的管理人員、技術人員及工人代表等）評審原因（按文件管理制度中所列原因填寫）當國家法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時；當企業歸屬、體制、規模發生重大變化時； 當生產設施新建、擴建、改建時；當工藝路線和裝置設備發生變革時； 當上級安全監督部門提出相關意見時

38、；當安全大檢查、風險評價過程中發現涉及到規章制度層面的問題時；當分析重大事故和重復事故原因，發現制度因素時； 其他有關事項。評審文件的主要內容：標準化績效評定頻次和周期評審文件建議更改內容簡述：標準化績效評定頻次和周期每年至少進行一次安全生產標準化績效評定，相鄰兩次績效評定的間隔時間不超過12個月。在發生死亡事故或生產工藝發生重大變化應重新進行評定 文件評審記錄人： 2014年1月1日編制部門審核意見：已確認符合企業實情，申請進行更換 簽字： 2014年1月1日主管領導審批意見：予以批準 簽字： 2014年1月1日規章制度文件評審表本次評審性質：年度評審修訂文件 廢止文件 編號： BZH4.2

39、-2文件名稱：安全生產費用提取和使用管理制度文件編號：BZH3.1版本：2014文件生效（廢止）日期： 2014年1月1日文件評審日期： 2014年1月1日評審參加人員簽名（或見評審會議簽到表）。（要求編制部門組織各部門相關的管理人員、技術人員及工人代表等）評審原因（按文件管理制度中所列原因填寫）當國家法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時；當企業歸屬、體制、規模發生重大變化時； 當生產設施新建、擴建、改建時；當工藝路線和裝置設備發生變革時； 當上級安全監督部門提出相關意見時；當安全大檢查、風險評價過程中發現涉及到規章制度層面的問題時；當分析重大事故和重復事故原因，發現制度因素時； 其他有關事項。評審文件的主要內容：安全生產費用適用于以下生產事項評審文件建議更改內容簡述： 完善、改造和維護安全防護設備設施；5.3.2 安全生產教育培訓和配備勞動防護用品； 安全評價、重大危險源監控、事故隱患評估和整改；5.3.4 職業危害防治，職業危害因素監測、事故隱患和職業健康體檢；5.3.5 設備設施安全性能檢測檢驗；5.3.6 應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；5.3.7 安全標志和標識；5.3.8 其他和安全生產直接相關的物品或者活動。 文件評審記錄人： 2014年1月1日編制部門審核意見：已確認符合企業實情，申請進行更換 簽字： 2014年1月1日主管領導