1、汽車4S店配件出庫管理規定1. 目的規范配件出庫管理行為，明確配件出庫管理制度，使配件出庫過程：憑據有效、計量準確、名實相符、記錄清晰、便于追溯。2. 范圍本規定適用*集團所有售后服務經營單位備件庫的配件出庫管理。3. 職責3.1 備件倉管員負責本單位倉庫的物資存放規劃、日常存儲、入庫、出庫管理對庫存配件出庫負具體管理責任；3.2 備件主管負責本單位備件管理，對備件倉庫管理進行把關、督促，對庫存配件出庫管理負直接領導責任；3.3 售后服務經理負責督促相關責任人認真執行本規定，協調本單位各部門之間有關備件方面的工作關系，對本單位的備件管理負總責。4. 零件報價4.1 備件部應主動了解廠家備件供應

2、情況，動態掌握配件銷售價格變化情況，及時更新配件價格表。4.2 常用配件價格應在接待區域醒目位置予以公布。4.3 備件部報價人員必須對所報出的價格負責；受理前臺接待人員、車間維修人員及客戶詢價時，必須嚴格按統一規定的價格表報價，不得隨意報價。4.4 配件報價單只作為報價工具，不得作為出庫依據。5. 備件出庫5.1 備件領料分為客戶付費維修領料、廠家索賠維修領料、保險理賠維修領料等三種情況。配件出倉前必須確認領料單證的有效性：5.1.1客戶付費維修領料時，備件出庫應按S/A簽字確認的內容打印配件出倉單；5.1.2 廠家索賠維修領料時，備件出庫應按索賠員簽字確認的內容打印配件出倉單；使用廠家無償提

3、供的用于招回維修的配件時，應在該配件專項進銷存帳目中辦理出庫，不得與倉庫帳混淆。5.1.3 保險理賠維修領料時，單臺維修車輛配件總需求小于等于1000元的，由前臺主管確認，超出1000元的由售后服務經理確認。備件出庫應按上述責任人簽字確認的內容打印出倉單。5.2 在備件對外銷售時，配件銷售員打印配件銷售單，顧客憑配件銷售單到前臺結算付款。備件出庫應按經結算員確認收到款項的配件銷售單打印出倉單進行發料。5.2.1 打印出倉單前，必須認真核對，確認相關倉位碼、配件編碼、名稱、適用車型等信息與需求配件完全一致，杜絕出庫配件名實不符；5.2.2 對于應該交舊領新的配件，倉庫管理員在確認舊件已回收后，根

4、據出倉單上的內容進行發貨；5.2.3 發貨時必須先通過系統打印出倉單，再由發貨人和領料人共同驗貨、清點，確認名實相符、數量正確、質量合格后在出倉單上簽字確認。不允許先發出配件，事后補辦領料手續。5.3 出庫物資必須準確計量。包裝量大于單次使用需求量的材料，應按實際需求量拆零出庫，并做到拆零計量準確、成本核算到單臺維修車輛；不得按包裝量整批出庫。5.4 倉庫管理員發貨時，應根據入庫日期按照先進先出原則進行操作；5.5 配件出倉后因誤領、誤發等原因需要退回倉庫的，經驗收確認沒有損壞的，可辦理領用退庫，并應及時錄入系統，打印退庫單，由領料退庫人、收貨簽字確認后，單證交結算員做結算相關處理。5.6 倉

5、管員每收發一項配件都必須及時準確錄入*售后服務系統，及時在進銷存卡上準確記錄收發時間和數量；進銷存卡必須對應倉位、配件名稱、配件編碼，不可亂放亂記。6.備件借用及調撥業務6.1 本單位維修車間因外出救援或判斷疑難故障而借用零件時，借件人應填寫零件借用申請表，經服務經理簽字確認后方可借用，并確保當日、整潔、完好地歸還。6.2 倉管員應主動跟進，及時收回借出的配件，備件主管必須在每天下班前，檢查所借出的配件是否收回。6.3 借件當天配件丟失的，由借件人全額賠償；借件次日以后發現丟失的由備件主管和倉管員共同全額賠償。6.4 集團公司內部各不同品牌經營單位之間調撥備件時，需要填寫零件內部調撥申請單，經

6、售后服務部審批后，以該備件的銷售價（最終用戶價）的九折進行調撥；集團內同品牌經營單位間調撥配件，由雙方直接聯系，不必通過售后服務部審批。6.5 倉庫處理集團內部調撥備件，必須錄入*售后服務系統，調出單位按出庫錄入，調入單位按入庫錄入。必須在辦理調撥出庫的一周內將出庫單上交給財務會計，由會計與對方單位核對無誤后辦理開發票手續。6.6 集團外同品牌特約網點之間借用備件時，必須經過服務經理審批。6.7 借出配件，倉庫根據售后服務部批示處理集團外備件借用時，必須填寫網點間零件借用表，經借用單位加蓋法人公章后生效。網點間零件借用表必須妥善保管，備件主管必須定期檢查，跟進，直至完好歸還。6.8 借入配件，

7、倉庫必須及時以借用入庫方式錄入*系統，歸還該零件時以借用退庫方式在*系統中作出庫處理，打印的退庫必須單應于當日上繳本單位財務，并確保與借用入庫時上繳的借件憑證對應。6.9 借入、借出配件，必須嚴格履行報批手續，規范裝訂、妥善保管憑證，設置備查帳及時有效跟進督促歸還，否則，由此造成的損失，由備件主管、倉管員共同全額賠償。7.獎懲規定7.1 對于備件出庫過程中，違反本規定的行為，將給予嚴肅處理；7.2 倉庫工作人員，不認真確認領料憑證的有效性，盲目發出配件，導致損失的，由有關責任人進貨價全額賠償損失；7.3 所有配件銷售單、配件出庫單必須由經辦人員簽名，凡抽查發現未簽名單證，對相關經辦人應給予每份

8、50元罰款，由此導致損失的，由責任人按進貨價全額賠償；7.4 違反借用配件規定，導致配件出庫漏結、盤虧的，由責任人全額賠償；借用零件歸還時發現損壞、嚴重污損的由借用人按銷售價賠償80%，事后發現的由備件部按銷售價賠償80%。7.5 發貨經辦人未經認真核對實物和單證，導致錯發配件的，每次罰款50元；領料雙方未確認名實相符且導致損失的，按配件進貨價由雙方各賠償50%。7.6 配件出庫不及時錄入系統、不及時登記進銷存卡，一經發現處以100元罰款。7.7 堅持原則，拒絕、制止、舉報違規行為的，視情形給予獎勵100-500元。8.附件：零件借用申請表零件內部調撥申請單網點間零件借用表不得用于商業用途附件

9、1：零件借用申請表零件借用申請表年月日施工單號車型車牌號車主聯系電話用件地點零件借用原因：序號零件編碼零件名稱單位數量成本價備注1234車間主管意見：日期：售后服務經理審批：日期：借出時間借出狀態歸還時間歸還狀態倉管員：倉管員：倉管員：倉管員：借件人：借件人:借件人：借件人：填寫說明：1. 本表用于車間向備件倉庫借用零件的審批和記錄；2. 當車輛維修過程中出現確因技術手段不足，經車間主管確認必須通過借用零件作故障判斷時，或外出救援必須攜帶相關配件現場排除故障時，使用本表申請借用配件；3. 本表由借件人填寫，必須如實填寫施工單號、維修車輛車牌號、零件名稱、零件借用原因、用件地點（在車間內使用或外

10、出救援使用）等信息，倉管員確認配件名稱和編碼的正確性，經車間主管簽署意見后，報售后服務經理審批；4. 借出零件、歸還零件時，借件人和倉庫工作人員必須當面確認零件完好狀態和時間，并在本表最下端對應欄目中填寫、簽名；5. 本表由倉管員保管，本表如有丟失，由倉管員承擔全部責任。附件2：零件內部調撥申請單零件內部調撥申請單編號:年月第次調入單位調出單位：施工單號車型：車架號：車主車牌：聯系電話：零件資料序號零件編碼零件名稱數量單位調撥單價金額12345678合計金額：申請人零件主管服務經理日期日期日期調出單位意見：備件主管：日期：售后服務部審批：簽名：日期：填寫說明：1. 零件內部調撥申請單是各經營單

11、位在集團公司內部調撥零件時填寫的備件內部調撥審批單據。2. 零件內部調撥申請單必須寫清楚調入單位和調出單位名稱。同時寫清楚需要該備件的維修車輛的工單號、車牌號碼、車型、車架號碼。3. 零件內部調撥申請單必須有本單位財務主管簽名。4. 調出單位意見由調出方備件主管查詢庫存情況后填寫是否同意調撥并簽字確認；5. 所有簽名必須由相應負責人親筆手寫簽名，否則一律拒絕受理。附件3：網點間零件借用表網點間零件借用表年月日借用單位全稱地址電話聯系人手;機序號零件編碼零件名稱單位數量銷售價預計歸還時間1234本單位確認向借到以上零件，在預計歸還時間內保證完好歸還所借零件。逾期未歸還，我單位愿按所列銷售價支付費

12、用，承擔違約責任。本網點間零件借用表可作為有效借據，具有法律效力。代表人：（單位蓋章）日期：售后服務經理意見：簽名：日期：售后服務部審批：簽名：日期：借出時間借出狀態歸還時間歸還狀態倉管員：倉管員：倉管員：倉管員：借件人：借件人：借件人：借件人：填寫說明：1. 集團外同品牌特約網點向本單位借用備件時填寫此表，并由借件單位領導簽名，加蓋該單位法人公章（網點業務類圖章無效）。2. 本表經借件單位憑填列清晰，加蓋公章后交售后服務經理簽署意見，報售后服務部。3. 本表“借用單位全稱”欄應填寫借件單位的注冊名稱；“本單位確認向借到以上零件”中橫線上應填寫本單位注冊名稱；（填寫網點簡稱或代碼等無效）4. 借出零件、歸還零件時，借件人和倉庫工作人員必須當面確認零件完好狀態和時間，并在本表最下端對應欄目中填寫、簽名；5. 本表由倉管員保管，本表如有丟失，由倉管員承擔全部責任。僅供個人用于學習、研究；不得用于商業用途。Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse.NurfurdenpersdnlichenfurStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverw