1、WORD1 / 46XXXX 房地產開發房地產開發績效考核指標匯總績效考核指標匯總XXXXXXXX 管理咨詢公司管理咨詢公司二零零三年九月二零零三年九月WORDI / 46目目 錄錄第一部分高層考核指標第一部分高層考核指標 1 1常務副總經理考核指標 1行政副總經理考核指標 2副總經理(租賃、拆遷)考核指標 3銷售副總經理考核指標 4總經濟師考核指標 5總會計師考核指標 6總建筑師考核指標 7總工程師考核指標 8分公司經理考核指標 9第二部分業務部門考核指標第二部分業務部門考核指標 1010一、市場部考核指標 10市場部部長考核指標 10項目研究考核指標 11計劃統計考核指標 12二、規劃部考

2、核指標 13規劃部部長考核指標 13技術審核考核指標 14規劃管理考核指標 15市政管理考核指標 16三、預算合同部考核指標 17預算合同部部長考核指標 17材料設備管理考核指標 18工程合同預結算考核指標 19四、總工辦考核指標 20總工辦主任考核指標 20技術管理考核指標 21五、分公司考核指標 22分公司管理副經理考核指標 22分公司生產副經理考核指標 23分公司工程技術專責考核指標 24分公司項目工程管理考核指標 25分公司市政管理考核指標 26分公司財務會計考核指標 27分公司出納考核指標 28分公司生產計劃統計考核指標 29分公司預算合同考核指標 30銷售主管考核指標 31分公司辦

3、公室管理考核指標 32分公司辦公室行政事務考核指標 33六、銷售中心考核指標 34WORDII / 46銷售中心主任考核指標 34銷售中心副主任考核指標 35銷售中心銷售策劃考核指標 36銷售中心銷售管理考核指標 37銷售中心代辦專員考核指標 38銷售中心前期管理考核指標 39銷售中心財務會計考核指標 40銷售中心出納考核指標 41第三部分職能部門考核指標第三部分職能部門考核指標 4242一、黨委辦公室考核指標 42黨委辦公室主任考核指標 42黨委辦公室干事考核指標 43工會主席考核指標 44二、總經理辦公室考核指標 45總經理辦公室主任考核指標 45文秘考核指標 46檔案管理考核指標 47公

4、共關系管理考核指標 48三、人力資源部考核指標 49人力資源部部長考核指標 49薪酬管理考核指標 50人事管理考核指標 51培訓發展管理考核指標 52四、戰略發展部考核指標 53戰略發展部部長考核指標 53戰略發展部副部長考核指標 54戰略計劃考核指標 55法律事務考核指標 56資產管理考核指標 57五、信息中心考核指標 58信息中心主任考核指標 58計算機應用開發考核指標 59房庫管理考核指標 60六、行政后勤部考核指標 61行政后勤部部長考核指標 61后勤管理考核指標 62食堂/資產管理考核指標 63醫務管理考核指標 64司機班班長考核指標 65司機考核指標 66保衛管理考核指標 67維修

5、工考核指標 68炊事員考核指標 69七、審計室考核指標 70WORDIII / 46審計室主任考核指標 70審計人員考核指標 71八、財務部考核指標 72財務部部長考核指標 72財務部副部長考核指標 73記賬會計考核指標 74銀行出納考核指標 75現金出納考核指標 76稅務管理考核指標 77融資管理考核指標 78資金管理考核指標 79成本管理考核指標 80WORD1 / 46第一部分第一部分 高層高層考核指標考核指標常務副總經理考核指標常務副總經理考核指標指標項指標項考評目的考評目的考評容考評容考評人考評人公司經營運作效果保證公司日常工作有序開展在公司日常經營運作中是否充分發揮組織力、協調力、

6、調度力直屬部門的計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發公司的計劃目標相一致計劃是否按時完成；計劃執行效果公司發展戰略的合理性確保公司持續、健康發展公司發展戰略是否與企業部資源相匹配，是否適應外部環境的發展和變化合資合作項目執行情況保證公司資金按期收回公司資金是否按期收回法律服務保證公司良好的法律運行環境，使企業經濟利益損失最小化解決年度經濟糾紛、法律事務的效果任任務務績績效效50%50%網絡化發展提高公司辦公室自動化和信息化服務水平公司實現辦公室自動化程度；部局域網信息化服務水平總總經經理理備注：備注：行政副總經理考核指標行政副總經理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考

7、核人計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發公司的計劃目標相一致計劃是否按時完成；計劃執行效果人力資源規劃效果保證人力資源滿足公司發展要求公司的人力資源能否滿足公司的發展要求，其中關鍵崗位人員的空缺率不高于目標值，關鍵人員流失率不高于目標值 任任務務績績效效50%50%人力資源管理體系的系統化水平保證人力資源體系的良性循環人力資源體系標準化、規化程度；人力資源管理的實施效果總總經經理理WORD2 / 46行政后勤保障體系的運行效率確保行政后勤保障體系的完備性和高效性公司的安全、生活物資、業務運行后勤保障體系的完備性、高效性；部門或員工對后勤服務的滿意度固定資產管理狀況公司資產的使用情況年度固

8、定資產的盤虧盤盈，非正常損壞對公司資產所造成的影響員工對行政服務滿意度保證行政后勤系統高效運作，提供優質的服務是否有部門投訴發生，是否發生過重大的事故，員工滿意度調查與上年對比情況行政后勤費用保證行政后勤費用合理有效行政后勤費用支出，實際行政后勤費用與計劃預算費用的偏差，費用的增長速度與業務發展速度比較是否合理備注：備注：副總經理副總經理( (租賃、拆遷租賃、拆遷) )考核指標考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發公司的計劃目標相一致計劃是否按時完成；計劃執行效果拆遷計劃目標完成情況保證拆遷計劃目標的完成率和滿意度拆遷計劃目標完成

9、率；拆遷實際費用支出與預算費用的偏差量；拆遷任務完成質量租賃業務發展情況保證租賃業務發展的經濟效益最大化營業收入、費用是否完成目標下屬公司預算執行偏差率保證合理的支出，加強財務控制拆遷租賃公司的預算執行情況任任務務績績效效50%50%對公司重大投資決策的支持程度保證公司相關多元化業務發展的快速成長和規化管理提出相關多元化（拆遷、租賃、物業管理）業務發展規劃；業務發展規劃方案是否具有科學性、前瞻性、客觀性、可行性 總總經經理理備注：備注：銷售副總經理考核指標銷售副總經理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人任任務務績績效效50%50%營銷戰略方案的質量保證營銷戰略和總體戰略

10、一致對市場需求結構分析的客觀性、合理性；市場容量預測與實際銷售情況的絕對偏差量；營銷策略的可行性 總總經經理理WORD3 / 46年度銷售目標完成情況保證公司的銷售目標能夠按計劃完成銷售收入完成百分比、銷售計劃執行情況營銷策劃方案的質量保證營銷策劃方案的市場投放效果與開發公司的銷售經營目標的連貫性和一致性編制營銷策劃方案的合理性、可行性；營銷策劃方案實施的效果；營銷策劃方案創造的經濟價值分析企業品牌知名度保證提升公司品牌形象，增強公司競爭力品牌宣傳的力度、品牌被市場的認可程度銷售費用預算執行偏差率整體上加強銷售費用規模和效果控制，提高利潤率銷售費用是否合理有效，銷售費用預算執行偏差率銷售費用收

11、入比率保證銷售費用的高效使用投入的銷售費用和銷售收入的比值與目標值的偏差程度銷售管理體系的規化程度保證建立健全規化的銷售管理體系，同時使銷售管理體系發揮最大的效能銷售管理制度建設的標準化程度；銷售管理體系運營的規化程度；銷售管理體系運行的經濟價值分析 客戶滿意度保證對客戶的服務質量，提高公司的核心競爭力年客戶投訴總量，客戶投訴是否與時、有效得到解決，是否積極服務客戶備注備注銷售費用預算執行偏差率=1 |銷售費用年度預算-實際年度銷售費用| / 銷售費用年度預算總經濟師考核指標總經濟師考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人主管部門業務計劃與執行情況保證業務計劃制定的嚴肅性，

12、執行的高效、有序性計劃是否按時完成，計劃執行的效果預算體系管理的規度保證充分發揮預算體系的職能，控制公司費用、成本是否制定并落實了預算的規與操作辦法等，制度體系是否完整招投標制度體系的有效性確保招投標事件的高效、合理、有序的進行招投標規章制度的系統性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投標規章制度完善程度任任務務績績效效50%50%項目成本控制的有效性控制項目成本項目成本控制流程是否合理；項目成本監控是否合理、到位；項目計劃成本和實際成本的偏差度總總經經理理WORD4 / 46綜合計劃的有效性充分發揮綜合計劃的綜合管理作用公司綜合計劃對各部門業務運作的指導效果如何，部門之間的協同度如何，是否發

13、揮了監控作用；綜合計劃的權威性、可行性立項比率提高可行性分析的質量和效率通過了高層決策立項的項目相對于可行性分析項目的比率土地儲備的經濟效益保證土地儲備的經濟價值的最大化土地儲備的科學性、價值性；土地談判的計劃性、有效性；土地儲備經濟價值分析報告的科學性、客觀性項目前期研究的質量確保項目研究的經濟價值可行性、技術水平的先進性項目研究經濟分析是否全面、技術方案闡述是否明確；項目實施的可行性費用控制情況保證下屬部門費用按預算進行控制下屬部門實際費用與預算差異比較備注：備注：總會計師考核指標總會計師考核指標指標項指標項考評目的考評目的考評容考評容考評考評人人財務計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與

14、開發公司的計劃目標相一致財務計劃是否按時完成；實際財務收益與預期財務收益的偏差值財務法律法規的貫徹效果提高財務人員的業務素質，規避財務風險財務法律、法規的貫徹執行效果財務規章制度的規性確保財務系統規化管理財務管理制度是否系統、規、有沒有操作性財務管理效果加強公司財務管理和財務審計能力，規避財務風險財務資金的預算計劃是否科學、有效；財務資金的周轉率、利用率；應收賬款周轉率；資產占有資金周轉率；財務審計制度是否健全；審計工作是否有效融資效果擴展財務融資渠道，提高資金籌措能力，滿足企業業務發展的資金需求財務融資渠道、籌措資金的額度等是否滿足企業業務發展的需要；財務管理費用是否科學、合理、經濟；資金調

15、度和協調能力是否滿足資金預算要求財務信息有效性為管理決策提供依據定期與時、真實地向總經理提供支持決策的財務分析報告任任務務績績效效50%50%稅務處理效果合理稅務籌劃充分利用國家政策享受的稅收優惠數（未發生稅務糾紛）總總經經理理WORD5 / 46公司重大投資決策的支持程度保證公司重大投資財務風險提出重大投資的財務分析和方案實施的財務可行性論證備注備注總建筑師考核指標總建筑師考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發公司的計劃目標相一致計劃是否按時完成；計劃執行效果項目設計技術標準、相關法令、法規的貫徹效果提高規劃部技術人員的業務素質

16、項目設計技術標準、相關法令、法規的貫徹效果技術管理規章制度的完備性保證項目設計技術標準的科學性、合理性技術管理制度是否系統、合理、規 項目設計質量保證項目設計滿足項目開發組織總設計的設計思想，在設計質量上滿足項目開發組織總設計的技術要求對項目設計的技術支持程度、技術審核力度；項目設計過程出現的重大技術的預見性；項目設計質量水平帶來的經濟效益分析重大技術審核保證技術審批的正確性和完整性項目總規劃方案、單體/市政重大技術決策、重大的技術變更等技術處理是否與時、有效；技術方案是否科學、合理、全面、經濟 任任務務績績效效50%50%對公司重大項目投資決策的技術支持程度保證公司重大項目投資的科學化，規避

17、技術風險提出技術方案的科學性、前瞻性、客觀性、經濟性；技術方案創造的經濟價值分析總總經經理理備注備注總工程師考核指標總工程師考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發公司的計劃目標相一致計劃是否按時完成；計劃執行效果施工技術標準、相關法令、法規的實施效果提高施工技術人員的業務素質施工技術標準、相關法令、法規的貫徹和實施效果任任務務績績效效50%50%技術管理規章制度的完備性保證工程建設技術標準的科學性、合理性技術管理規章制度是否系統、合理、規總總經經理理WORD6 / 46重大技術的審批質量保證技術審批的正確性和完整性施工組織總設計、

18、監理大綱、重大項目的招投標等技術文件或技術處理的審批是否與時、有效；技術方案是否科學、合理、全面、經濟對工程建設質量的監督力度保證分公司滿足質量要求，避免重大質量事故發生重大適量事故的次數和影響圍，事故原因對公司重大項目投資決策的技術支持程度保證公司重大項目投資的科學化，規避技術風險提出技術方案的科學性、前瞻性、客觀性、經濟性；技術方案創造的經濟價值分析備注：備注：分公司經理考核指標分公司經理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人年度銷售收入保證分公司按時或超額完成開發公司下達的年度銷售收入計劃年度總銷售額；年度銷售任務完成率工程質量確保工程建設質量符合項目設計技術要求工

19、程建設過程質量驗收合格率；工程最終交接質量驗收合格率工程交用時間保證分公司按時完成開發公司下達的年度工程建設任務工程交用時間；年度工程建設任務完成率工程安全保證工程建設安全生產，降低事故發生率工程事故發生率低于目標值任任務務績績效效100%100%費用控制在保證工程建設質量和經濟效能最大化的前提下，使項目工程建設費用、綜合管理費用最小化或合理化工程建設費用總額，綜合管理費用總額；工程建設成本控制率，綜合管理費用控制率總總經經理理備注備注第二部分第二部分 業務部門業務部門考核指標考核指標一、市場部一、市場部考核指標考核指標市場部部長考核指標市場部部長考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核

20、容考核人考核人WORD7 / 46部門計劃完成情況保證部門計劃制定的嚴肅性，執行的高效、有序計劃是否按時完成，計劃執行的效果各部門（經理）營銷計劃的質量確保公司營銷計劃的嚴肅性、客觀性、具備可操作性公司營銷計劃制定的與時性、可操作性；計劃的實際效果與預期效果的對比企劃部（經理）研究報告的數量、質量充分發揮企劃部的項目研究職能，定期或不定期對公司房地產業務進行專題研究每年項目研究或專題研究報告的數量、質量企劃部（經理）綜合統計資料的收集和利用情況確保公司綜合統計資料收集的與時性和利用的合理性公司綜合統計的全面性、與時性、準確性；統計報告分析的數量、質量開發部（經理）銷售處業績合同管理情況確保上級

21、能夠與時了解銷售處業績合同的完成情況銷售處業績指標完成情況統計的與時性和準確性營銷部（經理）任任務務績績效效50%50%部門費用控制情況控制部門費用合理支出部門實際費用與預算費用的偏差各部門（經理）總總經經濟濟師師備注備注項目研究考核指標項目研究考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執行效果開發部、企劃部等信息數據庫的更新保證項目研究所需要的信息更加全面、準確數據庫信息收集的全面性、與時性、準確性、動態變化性；企劃部、開發部房地產行業發展/調研研究報告的質量要求每年度對房地產行業作一定數量的高質量專題研

22、究土地市場研究報告、項目可行性研究報告、房地產市場需求研究報告的數量；相關研究報告的被高層領導采納的數量或對高層領導決策的支持程度企劃部、開發部任任務務績績效效70%70%編制項目成本計劃的質量保證項目成本計劃的制定的合理性和實施效果項目成本計劃制定的準確性、操作性、與時性；計劃的實際效果與預期效果的對比性成本控制部市市場場部部部部長長備注備注WORD8 / 46計劃統計考核指標計劃統計考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執行效果開發部、企劃部等綜合計劃的質量保證公司綜合計劃的嚴肅性、客觀性、操作性公

23、司綜合計劃制定的與時性、可操作性；計劃的實際效果與預期效果的對比性；計劃實施效果分析綜合統計的質量保證綜合統計的權威性統計數據的全面性、與時性、準確性綜合統計資料的利用確保公司綜合統計資料收集的與時性和利用的合理性統計資料分析的與時性、合理性、全面性；統計分析報告的數量、質量任任務務績績效效 70%70%分公司經理業績合同管理情況保證分公司經理經營承包完成分公司經理是否按業績合同完成任務市市場場部部部部長長備注備注二、規劃部二、規劃部考核指標考核指標規劃部部長考核指標規劃部部長考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人部門計劃完成情況保證部門計劃制定的嚴肅性，執行的高效、有序

24、性計劃是否按時完成，計劃執行的效果項目設計思想的完美性保證項目規劃設計完全體現公司對項目的總體定位以與項目設計方案的創新性、前瞻性項目設計思想的實現程度；項目規劃設計方案的創新水平項目設計方案的可行性項目設計方案的經濟價值、技術水平、并能滿足市場需求項目的客戶定位與市場需求定位是否一致項目設計質量保證項目設計一次性完成設計任務項目設計是否出現重大技術問題；項目設計更改、變更的次數；施工圖交接相關資料和手續的完整性任任務務績績效效50%50%項目設計完成的與時性保證項目設計在確定的時間，實現設計思想，完成總體項目設計方案項目委托設計實際完成時間與計劃完成時間的絕對量對比總總建建筑筑師師WORD9

25、 / 46相關證件或手續完成情況為了保證項目設計的順利進行，在規定的時間辦理好相關證件或手續是否在規定的時間辦理好相關手續（申報規劃設計要點、申報規劃設計條件等） ；是否與時辦理工程建設規劃許可證；辦理證件/手續的實際完成時間與與計劃完成時間絕對量對比部門費用控制情況保證部門費用按計劃預算進行控制部門實際費用與計劃預算費用的偏差備注備注技術審核考核指標技術審核考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執行效果技術審核質量保證規劃設計圖紙的嚴謹性、準確性與進行技術溝通的次數、技術修改的情況；施工圖技術交底的成

26、功率技術審核的與時性為保證項目委托設計的質量和技術交接的計劃性，技術審核應在規定的時間完成技術審核任務技術審核實際完成時間與計劃完成時間的偏差技術審核工作量為保證技術審核的質量，應投入的總體工作量完成技術審核所花費的作業時間技術標準的貫徹效果為了提高部門的技術水平和作業質量，定期或不定期對相關人員進行技術培訓技術標準的發放次數；相關人員的培訓次數；標準的貫標效果任任務務績績效效70%70%技術服務/支持程度為保證公司施工組織總設計方案的良好運行，對相關部門提供的技術支持程度技術服務信息的反饋速度；提出技術處理方案的合理性；技術處理效果規規劃劃部部部部長長備注備注規劃管理考核指標規劃管理考核指標

27、指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人任任務務績績效效 70%70%計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執行效果規規劃劃部部部部WORD10 / 46項目委托設計完成情況確保項目委托設計在預計的時間完成項目委托設計實際完成時間與計劃完成時間的絕對量對比項目設計質量保證項目設計一次性完成設計任務項目設計是否出現重大技術問題；項目設計更改、變更的次數；施工圖交接相關資料和手續的完整性相關證件或手續完成情況為了保證項目設計的順利進行，在規定的時間辦理好相關證件或手續是否在規定的時間辦理好相關手續（申報規劃設計要點、申報規劃設計條件等） ；是否與時辦理工

28、程建設規劃許可證；辦理證件/手續的實際完成時間與與計劃完成時間絕對量對比技術服務/支持程度為保證公司施工組織總設計方案的良好運行，對相關部門提供的技術支持程度技術服務信息的反饋速度；提出技術處理方案的合理性；技術處理效果長長備注備注市政管理考核指標市政管理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執行效果項目委托設計完成情況確保項目委托設計在預計的時間完成項目委托設計實際完成時間與計劃完成時間絕對量對比項目設計質量保證項目設計一次性完成設計任務項目設計是否出現重大技術問題；項目設計更改、變更的次數；施工圖交

29、接相關資料和手續的完整性相關證件或手續完成情況為了保證項目設計的順利進行，在規定的時間辦理好相關證件或手續辦理證件/手續的實際完成時間與與計劃完成時間絕對量對比任任務務績績效效 70%70%技術服務/支持程度為保證公司施工組織總設計方案的良好運行，對相關部門提供的技術支持程度技術服務信息的反饋速度；提出技術處理方案的合理性；技術處理效果規規劃劃部部部部長長備注備注WORD11 / 46三、預算合同部三、預算合同部考核指標考核指標預算合同部部長考核指標預算合同部部長考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人部門計劃完成情況保證部門計劃制定的嚴肅性，執行的高效、有序性計劃是否按時

30、完成，計劃執行的效果招投標規章制度的質量確保招投標事件的高效、合理、有序的進行招投標規章制度的系統性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投標規章制度完善的程度、更新的與時性項目預結算審核質量保證招投標或非招投標項目成本的公證、合理、有效性項目預結算審核程序的合理性；預結算審核的頻次、參與的程度項目成本控制的有效性確保項目成本控制與項目成本計劃的協同性，以與項目成本控制的合理性、有效性項目成本控制流程是否合理；項目成本監控是否合理、到位；項目成本數據/資料統計以與分析報告是否與時材料設備數據庫的質量保證材料設備招投標的合理性材料設備數據庫信息的全面性、與時性、準確性；數據庫信息的更新速度項目經濟

31、合同庫的完善程度保證項目經濟合同的同一管理項目經濟合同數據統計的全面性、與時性；相關數據上網的時間、授權圍等對分公司的技術支持程度保證分公司招投標、預結算工作順利、有序的進行國標、行標、企標的宣傳程度；數據庫的信息支持；業務指導或培訓的頻次任任務務績績效效50%50%部門費用控制情況保證部門費用按預算進行控制部門實際費用與預算費用偏差總總經經濟濟師師備注備注材料設備管理考核指標材料設備管理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執行效果任任務務績績效效70%70%招投標規章制度的質量確保招投標事件的合理、

32、有序的進行招投標規章制度的系統性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投標規章制度的更新和完善程度預預算算合合同同部部部部長長WORD12 / 46材料設備數據庫的質量保證材料設備招投標的合理性材料設備數據庫信息的全面性、與時性、準確性；數據庫信息的更新速度、頻次材料設備合同審核質量保證材料設備合同的合法性、公證、有效性材料設備合同審核程序的合理性、審核頻次、參與的程度項目成本控制的有效性確保項目成本控制的合理、有效性與項目成本計劃的同一性項目成本控制流程是否合理；項目成本監控是否合理、到位；項目成本數據資料的統計、分析報告是否與時備注備注工程合同預結算考核指標工程合同預結算考核指標指標項指標項

33、考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執行效果項目合同庫的完善程度保證項目經濟合同的同一管理項目經濟合同數據統計的全面性、與時性；相關數據上網的時間、授權圍等項目預結算審核質量保證招投標或非招投標項目成本的公證、合理、有效性項目預結算審核程序的合理性，審核頻次、參與的程度；經濟分析審核的合理性、與時性項目預結算資料統計確保對項目預結算資料的系統管理和成本分析統計資料分析的與時性、合理性、全面性；統計分析報告的數量、質量任任務務績績效效 70%70%對分公司的技術支持程度保證分公司預結算工作順利、有序進行國標、行標、企標的宣

34、傳程度；數據庫的信息支持；業務指導或培訓的次數預預算算合合同同部部部部長長備注備注四、總工辦四、總工辦考核指標考核指標總工辦主任考核指標總工辦主任考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人任任務務績績部門計劃與執行情況保證部門部工作有序開展部門計劃制定的是否合理，計劃是否按時執行，計劃執行效果總總工工程程WORD13 / 46工程建設法令、法規、規等落實情況確保監督落實國家的制度文件是否有效監督分公司、總工辦等部門落實國家的政策制度文件工程技術管理規制定、落實情況確保技術規體系完整、真正落實是否制定了完整的技術規體系，是否監督技術規落實，對于不合規的情況是否提出糾正和向上級匯

35、報對分公司技術支持的程度為分公司提供科學、合理的解決方案，確保工程建設質量對分公司技術支持的與時性；提出解決方案的可行性技術審核的質量保證技術審核的質量，避免技術上風險技術審核的與時性；技術要現的可行性審查；工程建設中出現技術差錯、遺漏率效效50%50%部門費用控制保證部門費用的有效控制部門實際費用與預算費用偏差值師師備注備注技術管理考核指標技術管理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人計劃與執行情況保證工作有序開展個人計劃的制定是否合理，計劃是否按時執行，計劃執行效果技術審核的質量保證技術審核的質量，避免技術上風險技術審核的與時性；技術要現的可行性審查；工程建設中出現技

36、術差錯、遺漏率技術審核的與時性保證在規定的時間完成技術審核任務技術審核計劃時間與實際完成時間的偏差任任務務績績效效70%70%對分公司技術支持情況確保完成對分公司的具體技術支持對分公司技術支持是否與時、有效；重大技術的解決方案是否科學、合理總總工工辦辦主主任任備注備注五、分公司五、分公司考核指標考核指標分公司管理副經理考核指標分公司管理副經理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人WORD14 / 46綜合計劃完成情況保證分公司成本計劃/資金使用計劃/銷售收入計劃目標與開發公司的綜合計劃目標相一致綜合計劃是否按時完成；綜合計劃執行效果銷售收入保證按時或超額完成分公司下達的年

37、度銷售收入計劃季度銷售額；季度銷售任務完成率；年度總銷售額；年度銷售任務完成率資金利用的合理性保證分公司資金的合理使用和調度，使資金使用率達到最大化資金的調度/使用合理性綜合統計完成情況確保分公司綜合統計資料上報的與時性、全面性、真實性分公司季度/年度綜合統計數據上報的的與時性、全面性、真實性招投標工作質量保證招投標工作的公平、合法、合理性招標文件/標底編制的合格率；招投標事件組織的有序性任任務務績績效效 50%50%費用控制在保證工程建設質量和經濟效能最大化的前提下，使項目工程建設費用、綜合管理費用最小化或合理化工程建設費用總額；綜合管理費用總額；工程建設成本控制率；綜合管理費用控制率分分公

38、公司司經經理理備注備注分公司生產副經理考核指標分公司生產副經理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人生產計劃完成情況保證分公司生產計劃目標與開發公司計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執行效果任任務務績績效效 50%50%相關證件或手續完成情況為了保證項目設計的順利進行，在規定的時間辦理好相關證件或手續辦理證件/手續的數量、時間與相應計劃的偏差值分分公公司司經經理理WORD15 / 46編制施工組織總設計方案的質量確保施工組織總設計方案滿足項目組織總設計方案的技術要求，同時達到工程建設施工要求編制施工組織總設計方案的與時性、結構的合理性、容的全面性辦理市政工程建設的與時性

39、在保證市政工程建設質量的前提下，讓專業公司提供一條龍服務辦理市政委托服務條件（代辦工程前期的全部報裝、報批、審核手續與后期工程的報竣、驗收、開建手續）的與時性工程建設監控質量確保工程建設過程控制質量現場技術解決方案的次數；巡視監理單位、施工單位的頻次；預防工程建設出現不良事故的次數工程質量確保工程建設質量符合項目設計技術要求工程建設過程質量驗收合格率；工程最終交接質量驗收合格率工程交用時間保證分公司按時完成開發公司下達的年度工程建設任務工程交用時間；年度工程建設任務完成率備注備注分公司工程技術專責考核指標分公司工程技術專責考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人計劃完成情況

40、保證崗位計劃目標與分公司計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執行效果編制施工組織總設計方案的質量保證施工組織總設計真正成為工程建設的指導綱要施工組織總設計方案的可行性、指導性、經濟性、技術性技術審核質量嚴格確保工程建設與圖紙設計的高度一致性，并對現場技術問題提出合理解決方案對設計圖紙的理解程度，對設計圖紙技術的掌握程度；現場技術問題解決的與時性，解決方案的合理性技術標準的貫徹情況為了提高部門的技術水平和作業質量，定期或不定期對相關人員進行技術標準化培訓技術標準的發放次數；相關人員的培訓次數；貫標的實施效果任任務務績績效效70%70%技術服務/支持程度為保證分公司良好的生產運行，對工程建設提供的

41、技術服務程度“四新技術”的貫徹實施效果；現場技術服務信息的反饋速度；提出技術處理方案的合理性、技術處理效果、技術服務的次數生生產產副副經經理理備注備注WORD16 / 46分公司項目工程管理考核指標分公司項目工程管理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人相關證件或手續完成情況為了保證項目設計的順利進行，在規定的時間辦理好相關證件或手續辦理證件/手續的數量、時間與相應計劃的偏差值工程建設質量保證工程建設質量達到設計要求對施工單位工程建設質量監督的與時性；對監理單位工作監控的頻次；工程驗收的合格率現場技術服務保證工程建設順利、有序的進行現場技術服務的與時性，重大技術問題上報、

42、處理的時間；現場技術方案處理的合理性，技術處理效果，技術服務的次數備注備注分公司市政管理考核指標分公司市政管理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人辦理市政工程建設的與時性在保證市政工程建設質量的前提下，讓專業公司提供一條龍服務辦理市政委托服務條件（代辦工程前期的全部報裝、報批、審核手續與后期工程的報竣、驗收、開建手續）的與時性相關證件或手續完成情況為了保證項目設計的順利進行，在規定的時間辦理好相關證件或手續辦理證件和相關手續實際完成時間與計劃完成時間的偏差值市政建設質量保證市政建設質量達到設計要求對施工單位市政建設質量監督的與時性；對監理單位工作監控的頻次；工程驗收的合

43、格率現場技術服務保證市政建設順利、有序的進行現場技術服務的與時性，重大技術問題上報、處理的時間；現場技術方案處理的合理性，技術處理效果，技術服務的次數備注備注分公司財務會計考核指標分公司財務會計考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核考核人人WORD17 / 46財務報告完成與時性保證財務報告按時完成分公司月季、年度報表是否與時完成撥款臺賬工作完成情況保證撥款臺賬記賬工作正常開展工程、市政、材料設備等撥款臺賬是否準確、與時核實原始票據情況保證原始票據的真實、完整各類憑證核實的真實性與完整性記賬憑證完整性和與時性保證記賬賃證工作正常開展編制與錄入記賬憑證是否與時、完整項目工程建設成本

44、歸集完成情況保證項目工程建設成本歸集工作分公司項目工程建設成本歸集是否與時、是否準確任任務務績績效效70%70%資金使用計劃編制/執行情況保證資金使用計劃工作正常開展分公司資金使用計劃編制是否合理；資金使用計劃執行是否有效管管理理副副經經理理備注備注分公司出納考核指標分公司出納考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人出納工作準確度提高出納工作準確度差錯次數不超過 XX 次現金報銷工作滿意度提高現金報銷工作服務質量報銷人是否滿意度記賬工作與時性保證記賬工作按時完成各種日記賬日清日結，各種憑證與時記錄支票管理工作完成情況保證公司支票管理工作正常開展是否按有關制度進行支票管理客戶

45、付款憑證完整性保證客戶付款賃證完整分公司客戶付款憑證是否完整任任務務績績效效70%70%編制銀行存款余額調節表與時性保證此工作與時開展是否與時編制銀行存款余額調節表管管理理副副經經理理備注備注分公司生產計劃統計考核指標分公司生產計劃統計考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人WORD18 / 46分公司綜合計劃的質量保證分公司綜合計劃制定的嚴肅性、客觀性、操作性分公司綜合計劃制定的全面性、與時性、可操作性；計劃實施的實際效果與預期效果的對比 分公司綜合統計的質量保證分公司綜合統計的權威性統計數據的全面性、與時性、準確性綜合統計資料的利用確保分公司綜合統計資料收集的與時性和利

46、用的合理、有效性統計資料分析的與時性、合理性、全面性；統計分析報告的數量、質量備注備注分公司預算合同考核指標分公司預算合同考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人計劃完成情況保證崗位計劃目標與分公司計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執行效果編制招標文件質量保證招標文件/標底的公證性、合理性、經濟性招標文件采用的標準是否先進、合理、公證、客觀；招標文件包括的容是否全面，分類方法是否合理；標底是否客觀、真實招投標工作效率體現招投標工作的時間效益和經濟效益招投標工作的經濟效益；招投標工作完成時間與計劃完成時間的偏差值任任務務績績效效 70%70%招投標相關手續完成情況為保證招投

47、標的順利進行，在規定的時間辦理好相關證件或手續辦理招投標手續的實際完成時間與計劃完成時間的偏差值管管理理副副經經理理備注備注銷售主管考核指標銷售主管考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人計劃完成情況確保項目銷售目標的完成計劃是否按時完成，計劃執行的效果任任務務績績效效 70%70%銷售任務完成情況確保項目銷售綜合指標的完成房屋銷售總量（預售數/現售數） ，銷售資金回籠情況，售房相關手續/證件的齊全性管管理理副副經經理理WORD19 / 46銷售活動的有效性保證目標消費群體的訴求率達到一定的目標值產品促銷活動數量與產品銷售量的增長比例；銷售費用增長量與產品銷售增長量的比率；

48、銷售活動數量與客戶咨詢數量的比率銷售管理保證銷售活動的有序進行銷售人員管理、培訓，促銷活動的頻次、效果銷售費用支出情況保證完成項目銷售任務所花費的合理支出銷售費用的合理性；實際銷售費用與計劃銷售費用的偏差值；總銷售費用與總銷售收入的比率備注備注分公司辦公室管理考核指標分公司辦公室管理考核指標指標項指標項考評目的考評目的考評容考評容考評人考評人文件批轉、傳遞與時性保證文件傳遞文件批轉、傳遞是否與時分公司資料管理情況確保分公司資料管理質量經濟合同、招投標相關資料、工程成套圖紙歸檔是否完整、歸檔是否與時、是否等分公司公務用車調度和管理提高車輛服務質量車輛干凈度；出車與時性；調度是否滿足需要；員工投訴

49、服務質量任任務務績績效效70%70%會議準備、行政后勤支持情況做好行政后勤支持工作會議準備落實情況、后勤支持是否讓業務部門滿意分分公公司司經經理理備注備注分公司辦公室行政事務考核指標分公司辦公室行政事務考核指標指標項指標項考評目的考評目的考評容考評容考評人考評人文件處理、傳遞與時性保證來文與時傳遞外部文件處理是否與時分公司圖紙管理情況確保工程圖紙管理完整工程成套圖紙歸檔是否完整、歸檔是否與時、是否等分公司計算機管理保證分公司正常工作購買軟、硬件是否與時，其性能價格比分公司辦公用品采購的與時性保證分公司工作正常所需辦公用品能否進行與時的供應任任務務績績效效70%70%固定資產與低值易耗品管理情況

50、保證分公司資產定期盤查是否定期盤查分公司賬外固定資產和低值易耗品；臺賬完整性分分公公司司辦辦公公室室主主管管WORD20 / 46環境綠化、清潔與安全保衛情況保證分公司有良好的辦公環境分公司員工對環境綠化、清潔與安全保衛是否滿意備注備注六、銷售中心六、銷售中心考核指標考核指標銷售中心主任考核指標銷售中心主任考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人部門計劃與執行情況保證部門部工作有序開展部門計劃制定的是否合理，計劃是否按時執行，計劃執行效果銷售策劃的市場效果保證產品被市場認知，促進產品銷售銷售策劃被市場認知程度；促進目標客戶群購買決策的程度銷售定價合理性保證價格定位合理，既能

51、促進銷售也能保證目標利潤價格被市場接受程度，和競爭對手比較的合理性，是否能夠保證目標利潤對分公司的銷售體系建設支持度促進分公司的銷售體系建設和銷售計劃執行是否組織對分公司銷售培訓、培訓效果；對分公司的支持請否積極響應對于前期研究支持度保證對公司的項目研究進行充分的信息支持是否收集客戶需求的第一手材料反饋給項目研究部門，信息的質量如何相關證件或手續完成時效保證在規定的時間辦理好相關證件和手續辦理相關證件/手續（立項/可研批復手續、土地出讓手續、土地使用證、土地規劃許可證、銷售許可證、產權證、銀行、律師相關手續、客戶住房貸款手續、小區配套手續等）是否與時；辦理證件/手續的實際完成時間與計劃完成時間

52、絕對量對比整體銷售狀況了解程度把握銷售整體狀況，對高層決策提供信息支持與時上報項目銷售收入統計資料；銷售計劃執行情況、銷售收入情況的統計分析任任務務績績效效50%50%部門費用控制情況保證部門費用按預算進行控制部門實際費用與預算費用偏差值銷銷售售副副總總經經理理備注備注WORD21 / 46銷售中心副主任考核指標銷售中心副主任考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人銷售策劃工作計劃與執行情況保證銷售策劃工作有序開展計劃制定的是否合理，計劃是否按時執行，計劃執行效果產品宣傳策劃與形象宣傳效果樹立產品品牌優勢，提高產品知名度策劃方案質量、宣傳活動的效果提供市場信息與調研報告的與

53、時性與有效性促進公司的信息通暢，為領導和各相關部門決策提供依據提供的市場調研報告數量和被采用的數量分公司對于銷售策劃的滿意度促進對分公司的策劃服務改善，強化策劃職能銷售策劃方案是否滿足分公司的時間要求，實施是否順利，策劃的效果是否滿意產品促銷活動組織有序性促使認真組織每一次促銷活動，達到滿意的宣傳效果樣板間、展臺等促銷活動的組織是否有序，是否能夠達到預期的效果任任務務績績效效50%50%宣傳與銷售費用控制控制費用，降低成本是否按預算制度來使用資金，是否有超預算的情況銷銷售售中中心心主主任任備注備注銷售中心銷售策劃考核指標銷售中心銷售策劃考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核

54、人計劃與執行情況保證工作有序開展個人計劃制定的是否合理，計劃是否按時執行，計劃執行效果產品宣傳策劃與形象宣傳效果評價樹立產品品牌優勢，提高產品知名度策劃方案報告質量和宣傳效果提供市場信息與調研報告的與時性與有效性促進公司的信息通暢，為領導和各相關部門決策提供依據提供的市場調研報告數量和被采用的數量策劃方案的與時性保證積極響應分公司的宣傳需求是否與時組織提出策劃方案，并且按照計劃按時實施項目宣傳策劃費用控制情況保證用最少的費用達到最好的宣傳效果在和廣告公司談判中是否努力維護公司利益，控制合理的費用支出任任務務績績效效70%70%產品促銷活動組織有序性促使認真組織每一次促銷活動，達到滿意的宣傳效果

55、樣板間、展臺等促銷活動的組織是否有序，是否能夠達到預期的效果銷銷售售中中心心副副主主任任備注備注WORD22 / 46銷售中心銷售管理考核指標銷售中心銷售管理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執行效果銷售合同審核準確性、全面性和與時性控制合同風險，提高客戶滿意度是否能夠按計劃審核合同，合同審核的準確性、全面性市場價格信息了解程度充分了解市場價格信息和變動趨勢市場價格信息調研報告提交情況項目成本信息完備性、準確性保證充分了解成本信息作為定價基礎是否系統的收集成本信息銷售定價報告質量保證合理的銷售定價銷

56、售定價是否滿足市場競爭、項目成本要求銷售統計完備性、與時性、準確性保證能夠與時提供銷售的總體信息為領導決策服務銷售收入情況、銷售計劃完成情況、銷售費用情況等統計是否完備、準確、與時任任務務績績效效70%70%數據管理情況保證銷售數據、合同檔案妥善管理是否建立了銷售數據檔案，信息是否完備準確；合同管理是否有序、完整銷銷售售中中心心主主任任備注備注銷售中心代辦專員考核指標銷售中心代辦專員考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執行效果產權證辦理準確性、與時性保證客戶滿地度產權辦理材料是否齊備，與銀行、律師的手

57、續是否與時，產權證是否能夠按照承諾要求滿足客戶任任務務績績效效70%70%客戶住房貸款、公積金貸款辦理準確性、與時性提高的客戶滿意度客戶住房貸款、公積金貸款、客戶契稅手續是否與時、正確銷銷售售中中心心主主任任備注備注銷售中心前期管理考核指標銷售中心前期管理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人WORD23 / 46立項/可研批復手續辦理與時性保證與時手續辦理是否能夠協調相關方面與時從市建委、計委手中拿到立項、可研批復文件土地委托評估、測繪情況保證與時、低成本的委托土地評估、測繪委托評估的與時性，費用支出情況土地出讓手續辦理情況與時辦理土地出讓，保證項目計劃的時間要求是否與

58、時獲得房管局批準，土地出讓合同條款簽訂是否合理土地使用證、銷售許可證等辦理情況與時獲得相關合法證件是否能夠根據承諾計劃完成證件辦理任任務務績績效效70%70%小區配套手續辦理情況保證與時辦理小區配套手續是否與時和相關單位簽訂配套協議，辦理配套移交手續銷銷售售中中心心主主任任備注備注銷售中心財務會計考核指標銷售中心財務會計考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執行效果財務報告完成與時性保證財務報告按時完成每月、每年的報表與時完成日常財務工作準確性、完整性提高財務工作準確度差錯次數不超過預定目標值項目銷售收

59、入統計與時、全面、準確保證與時、全面了解收入情況是否全面、與時統計銷售收入情況并分類管理任任務務績績效效70%70%銷售中心大額費用管理加強大額費用的管理記錄是否準確，對于大額費用的支付是否為上級提供建議，是否能夠合理安排費用的支付程序以增加利息收入等銷銷售售中中心心主主任任備注備注WORD24 / 46銷售中心出納考核指標銷售中心出納考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核容考核容考核人考核人計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執行效果出納工作準確度提高出納工作準確度差錯次數不超過預定目標值出納工作有序性保證出納工作有序進行各種現金、銀行存款日清日結，登記日

60、記賬和總賬，各種憑證分類保管，與時登記任任務務績績效效70%70%文書管理有序性、系統性保證文書系統化管理部門文件發放、傳送是否與時，是否有遺漏，文件登記管理是否完整準確銷銷售售中中心心主主任任備注備注第三部分第三部分 職能部門職能部門考核指標考核指標一、黨委辦公室一、黨委辦公室考核指標考核指標黨委辦公室主任考核指標黨委辦公室主任考核指標指標項指標項考評目的考評目的考評容考評容考評人考評人計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發公司的計劃目標相一致計劃是否按時完成；計劃執行效果上級黨委指派工作完成情況保證完成黨委指派工作工作完成情況與工作任務差異比較黨委系統的來信來訪處理情況保證黨委系統來信