1、XX電子（蘇州）有限公司危險辨識、風(fēng)險評價和控制管理程序編 號制訂日修改日隸屬標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)健康安全手冊一、目的為準(zhǔn)確、全面地辯識所存在的危險，并組織對其風(fēng)險程度進(jìn)行評價及風(fēng)險分級，從而實施有效控制措施，特制定本程序。二、適用范圍本程序適用于公司所有與工作相關(guān)的活動。三、定義3.1危險 可能造成人員受傷或疾病等傷害的根源、狀態(tài)或行為，或他們的組合。3.2危險識別 認(rèn)識存在的危險并確定其特征的過程。3.3風(fēng)險 危險事件發(fā)生或暴露的可能性與由該事件或曝露導(dǎo)致的傷害或疾病的嚴(yán)重程度的組合。 3.4風(fēng)險評估 評估來自危險的風(fēng)險、考慮現(xiàn)有控制的適當(dāng)性和決定該風(fēng)險是否可接受的過程。 四、管理職責(zé)4.1 管理者代

2、表負(fù)責(zé)組織危險辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。4.2 品保部是危險辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作的主導(dǎo)部門。4.3 各部門負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險辨識工作，參加風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。五、管理內(nèi)容與要求5.1危險辨識及風(fēng)險評價危險辯識應(yīng)考慮以下方面：.1 所有活動中存在的危險，包括管理和工作過程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規(guī)活動（如正常的工作活動等）、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動（如火災(zāi)等）。.2所有工作場所的設(shè)施設(shè)備（包括外部提供的）中存在危險，如建筑物、車輛等。.3所有采購、使用、儲存、報廢的物資（包括外部提供的）中存在危險，如食品、辦公用品、生活物品等。.4 各種

3、工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、低溫、照明等。.5 識別危險時要考慮六種典型危害、三種時態(tài)和三種狀態(tài)1) 六種典型危害a 化學(xué)危害：各種有毒有害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等；b 物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；c 機械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；d 電器危害：設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏或損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等；e 人體工程危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害；f 生物危害：病毒、有害細(xì)菌、真菌等造成的發(fā)病感染。2) 三種時態(tài)a 過去：作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過

4、的人體傷害事故；b 現(xiàn)在：作業(yè)活動或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況；c 將來：作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。 3) 三種狀態(tài)a 正常：作業(yè)活動或設(shè)備等按其工作任務(wù)連續(xù)長時間進(jìn)行工作的狀態(tài)；B 異常：作業(yè)活動或設(shè)備等周期性或臨時性進(jìn)行工作的狀態(tài)，如設(shè)備的開啟、停止、檢修等狀態(tài)；c 緊急情況：發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、交通事故等狀態(tài)。.6相關(guān)方的危險識別由相關(guān)職能部門進(jìn)行。危險辨識及風(fēng)險評價的流程：危險辨識準(zhǔn)備劃分作業(yè)活動辨識危險確定風(fēng)險決定是否是可接受危險確定危險控制計劃評審危險控制計劃的充分性。5.2風(fēng)險評價方法 風(fēng)險評價由品保部組織風(fēng)險評價小組進(jìn)行。風(fēng)險評價小組由各部門

5、推行負(fù)責(zé)人和職工代表（員工代表）組成。 本公司采取LEC定量評價法（D=LEC）式中：D風(fēng)險值；發(fā)生事故的可能性大小； 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度； 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。L、E、C分值分別按照下述表格確定：1）事故發(fā)生的可能性（）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能極不可能實際不可能2）暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次210.1每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露3) 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)嚴(yán)重程度產(chǎn)生的后果嚴(yán)重程度產(chǎn)生的后果10

6、04015大災(zāi)難，許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡非常嚴(yán)重，一人死亡731嚴(yán)重，重傷重大，致殘引人注目，需要救護(hù)4) 風(fēng)險評價結(jié)果分為高度危險、中度危險、輕度危險、一般危險、稍有危險五個等級。具體劃分見下表：D值級別危險程度320高度危險，立即整改160-320中度危險，需要整改90-160輕度危險，需要注意20-90一般危險，保持現(xiàn)有措施20稍有危險，可以接受5.3危險辨識和風(fēng)險評價的實施各部門按照上述規(guī)定，對危險進(jìn)行識別，填寫危險識別與風(fēng)險評價表。 各部門根據(jù) “D=LEC定量評價法”，對已識別出的危險進(jìn)行評價， 填寫危險識別與風(fēng)險評價表。根據(jù)評價結(jié)果，確定不可接受風(fēng)險及相應(yīng)的控制措施，針對可接受

7、的風(fēng)險也須保留及持續(xù)執(zhí)行現(xiàn)有的控制措施。品保部對各部門的危險識別與風(fēng)險評價表進(jìn)行審核和確認(rèn)，匯總編制公司的危險識別與風(fēng)險評價表和不可接受風(fēng)險清單。5.4 不可接受風(fēng)險的確定原則：根據(jù)LEC定量評價法當(dāng)D20分以上時；違反法律法規(guī)和其他要求的情況；監(jiān)察部門抽查超過了規(guī)定的指標(biāo)時；相關(guān)方有重大的投訴情況時；5.5風(fēng)險控制的策劃 風(fēng)險控制的策劃應(yīng)首先考慮消除或減少危險，其次考慮采取措施降低風(fēng)險，最后考慮個人防護(hù)。在一段時期內(nèi)需采取專門措施控制時，應(yīng)建立詳盡的控制計劃（即職業(yè)健康安全管理方案或運行控制管理規(guī)定）。緊急情況下的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。 建立和完善安全制度，編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)

8、指導(dǎo)書。 監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。 對有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。 加強有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。對重點崗位或過程進(jìn)行監(jiān)控和檢查。5.6危險識別及風(fēng)險評價的更新：5.6.1當(dāng)下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時進(jìn)行危險辨識、風(fēng)險評價和更新危險識別與風(fēng)險評價表和不可接受風(fēng)險清單a) 相關(guān)法律法規(guī)變化時；b) 在工作程序?qū)l(fā)生變化時；c) 開展新的活動之前；d) 采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前；e) 采用新的物料；f) 發(fā)現(xiàn)新的危險時。各部門根據(jù)更新的結(jié)果，制定相應(yīng)的控制措施，確保現(xiàn)場按照更新后的危險識別與風(fēng)險評價表和不可接受風(fēng)險清單進(jìn)行運行控制。六、記錄危險識別與風(fēng)險評價表不可接受風(fēng)險清單XX電子（蘇州）有限公司危險識別與風(fēng)險評價表部門：崗位作業(yè)活動序號危險類別危險名