1、采購管理崗位設置1.采購管理控制崗位職責企業應當建立采購管理的崗位職責制，明確相關部門和崗位的之前、權限，確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。具體的采購管理控制崗位職責如表21所示。表21 采購管理控制崗位職責一覽表采購管理控制崗位主要職責不相容職責1.總裁審批采購部門各項規章制度審批年度采購預算和采購計劃審議批準合格供應商名單審批預算及計劃外采購項目批準請購單和重要購貨合同擬定采購計劃和購貨合同制定采購部門各項規章制度選擇供應商2. 財務總監審核采購部門各項規章制度審核面讀采購預算和采購計劃審核預算及計劃外采購項目根據權限審批請購單和購貨合同審批年度采購預算和采購計劃審批預算及

2、計劃外采購項目制定采購部門各項規章制度3. 采購部經理制定采購部門各項規章制度和工作流程編制年度采購預算和采購計劃審核購貨合同和采購訂單在授權范圍內簽訂購貨合同辦理大宗物資及重要物資的采購組織進行合格供應商的選擇和評審批準采購計劃及預算批準計劃外采購項目選定合格供應商名單填寫采購訂單起草購貨合同4. 采購員進行市場調查，填寫詢價比價單負責起草購貨合同和填制采購訂單提出付款申請實施采購，辦理退還貨事宜建立、更新與維護供應商檔案參與對供應商質量、交貨情況等的評價制定采購部規章制度制訂年度采購計劃及預算審批購貨合同和付款申請5. 財務部經理審核購貨合同及付款申請審批會計提交的付款憑證參與合格供應商評

3、審參與商定對供應商的付款條件實施采購編制采購預算和采購計劃執行具體結算工作6. 應付款會計核對原始憑證并入賬開具付款憑證批準付款7. 出納支付貨款編制付款憑證8. 采購物資使用部門編制本部門年度采購預算和采購計劃提交推薦供應商名單提交請購單參與檢查采購物資質量參與合格供應商選擇評審對不合格及報廢物資提出處理意見實施采購審批請購單決定供應商名單9. 質量管理部事先檢驗樣貨質量檢驗所購物資的質量實施詢價比價物資在庫管理10. 技術部提供對所購物資的專業技術建議參與對持有物資的技術檢驗工作采購物資的詢價比價11. 倉儲部參與外購物資的出入庫驗收外購物資的標識、保管、收發提出外購物資的補倉申請具體實施

4、采購2. 采購管理崗位工作職責（1）采購部經理崗位工作職責，如表22所示。表22 采購部經理崗位工作職責一覽表崗位名稱采購部經理部門名稱/編號直接上級財務總監工作聯系內部總裁、財務總監、質量管理部、倉儲部、提出采購申請的各部門和本部門員工外部潛在供應商、現有供應商、政府質監部門等工作目標完成企業年度采購計劃，降低采購成本名和利控制部門費用序號工作職責負責程度1制定采購部有關采購管理制度，報上級審批后監督執行全責2制訂采購部年度。季度、月度工作計劃及采購預算，報上級審批全責3負責完成企業所需各類物資的采購任務全責4負責重大數量及重要物資的采購工作全責5組織市場供貨信息調研和供應商評審全責6負責采

5、購合同管理及合同糾紛的防范全責7負責組織建立和完善供應商檔案全責8組織合格供應商的選擇評審工作全責9負責采購內部管理的各項工作全責確認我已經準確理解并完全接受以上職責安排，并承諾權力履行以上職責！ 確 認 人： 確認日期：生效日期批準日期（2）采購員崗位工作職責，如表23所示。表23 采購員崗位工作職責一覽表崗位名稱采購員部門名稱/編號直接上級采購部經理工作聯系內部采購部經理、倉庫負責人、倉庫管理員、質量管理部、提出采購申請的各部門外部潛在供應商、現有供應商、政府質監部門等工作目標保證企業 物資的及時供應，確保采購物資的數量和質量符合企業相關規定序號工作職責負責程度1填寫采購訂單，并跟蹤訂單，保證物資及時供應全責2進行市場供需調查，編寫市場調研報告，報上級領導審閱全責3進行詢價、比價，編寫詢價、比價記錄表，報上級領導審閱全責4負責與供應商進行接觸和談判，盡量降低采購成本全責5負責草擬購貨合同的相關條款，報上級領導審批全責6負責辦理不符合企業要求的采購物資的退換貨工作全責7審核購貨合同的付款條款及采購發票、結算憑證等相關憑證，并提交付款申請部