1、東莞長(zhǎng)安烏沙聯(lián)基電業(yè)制品廠文件編號(hào)TBQ001名稱管理審查程序版本第 2.0 版頁(yè)碼第1頁(yè)共8頁(yè) XXXXX有限公司XXXXXX CO.,LTD 文 件 名 稱 合同評(píng)審管理程序 文 件 編 號(hào) QP701 程序文件版 次第 1 版 0 次核 準(zhǔn)審 核擬 定發(fā)行日期 年 月 日XXXXX有限公司文件編號(hào)QP701名稱合同評(píng)審管理程序版次第 1 版 0 次頁(yè)碼第11頁(yè)共8頁(yè)文 件 發(fā) 行 修 訂 履 歷序號(hào)版本修 訂 內(nèi) 容修 訂 者日 期批 準(zhǔn)11.0新 版 發(fā) 行。1. 目的 建立與客戶有關(guān)的過程控制程序，以確保客戶之要求得以清楚的界定及相關(guān)部門、人 員都了解；各部門均有義務(wù)滿足訂單之要求。

2、確保能精確的管理客戶的訂單，及對(duì)客 戶所承諾之交貨日期及其它要求能確實(shí)實(shí)行。 2. 適用范圍 本程序適用于對(duì)本廠所有產(chǎn)品與客戶有關(guān)的過程控制。 3. 定義 客戶即購(gòu)買本廠產(chǎn)品及為其服務(wù)的組織（寶珍公司視作本廠唯一客戶） 4. 責(zé)任 4.1業(yè)助負(fù)責(zé)接收客戶訂單。 4.2 業(yè)助對(duì)所有客戶訂單查詢及就客戶訂單要求與客戶達(dá)成一致。 5. 程序 5.1 開發(fā)評(píng)估申請(qǐng) 5.1.1業(yè)務(wù)工程師親訪客戶尋求有潛力的客戶了解客戶需求并收集客戶所有相關(guān)資料，填寫客戶資料表，交由部門經(jīng)理審批后呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可進(jìn)行進(jìn)一步接洽。 5.1.2業(yè)務(wù)工程師請(qǐng)客戶提供樣品圖面規(guī)格或相關(guān)的技朮要求等，同時(shí)填寫新產(chǎn)品開發(fā)評(píng)估申請(qǐng)

3、單呈報(bào)部門經(jīng)理審核。 5.1.3業(yè)務(wù)工程師將客戶的產(chǎn)品相關(guān)文件連同新產(chǎn)品開發(fā)評(píng)估申請(qǐng)單交由工程單位評(píng)估量產(chǎn)的可行性，評(píng)估OK后，安排打樣。 5.2 報(bào)價(jià) 5.2.1會(huì)計(jì)部門根據(jù)工程部門出據(jù)之材料BOM核算單價(jià)并出據(jù)報(bào)價(jià)單交由副總審批，業(yè)助根據(jù)客戶的需求作相應(yīng)的報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)工程師與其確認(rèn)報(bào)價(jià)結(jié)果，并請(qǐng)客戶回簽。業(yè)助復(fù)印有客戶回簽的報(bào)價(jià)單交由會(huì)計(jì)部門存檔。 5.3 客戶要求的確定與訂單評(píng)審 5.3.1 客戶訂單的接收及匯總。 5.3.1.1業(yè)助負(fù)責(zé)接收客戶所下達(dá)之訂單并就訂單內(nèi)容明確以下要求: 產(chǎn)品的交期品名數(shù)量規(guī)格交貨方式地點(diǎn)付款方式等當(dāng)客戶訂單要求不明確或是客戶所要求之內(nèi)容無法滿足時(shí)由業(yè)務(wù)與客戶溝

4、通解決。 5.3.1.2當(dāng)客戶所下達(dá)之訂單為新產(chǎn)品時(shí)(本廠第一次生產(chǎn)之產(chǎn)品)業(yè)務(wù)工程師應(yīng)先聯(lián)絡(luò)工程師請(qǐng)其試作樣品并請(qǐng)其制作相關(guān)之檢驗(yàn)計(jì)劃及包裝規(guī)范。工程師同時(shí)聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)線及品保人員共同協(xié)助完成。業(yè)務(wù)工程師聯(lián)絡(luò)客戶端，確認(rèn)試產(chǎn)之時(shí)間，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)追蹤，填寫客戶試產(chǎn)追蹤表。工程部門依據(jù)客戶試產(chǎn)追蹤表，同時(shí)結(jié)合廠內(nèi)試產(chǎn)結(jié)果，進(jìn)行試產(chǎn)會(huì)議。5.3.1.3業(yè)助負(fù)責(zé)將所有客戶訂單輸入ERP系統(tǒng)并打印銷售訂單交由部門經(jīng)理審批 由企劃部門轉(zhuǎn)為工單。企劃部門根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況回復(fù)交期并在銷售訂單標(biāo)示出貨日期和數(shù)量。 5.4 客戶訂單的變更 5.4.1 當(dāng)客戶需求變更訂單內(nèi)容時(shí)由業(yè)務(wù)與客戶溝通解決，并呈報(bào)部門經(jīng)理審批。

5、 5.4.2 當(dāng)訂單交期未依客戶之要求達(dá)成時(shí)則由業(yè)助發(fā)Mail或打電話與客戶協(xié)商，并呈報(bào)業(yè)務(wù)工程師和部門經(jīng)理。 5.5 客戶訂單的完成(出貨) 5.5.1 業(yè)助依據(jù)PMC回復(fù)的交期做出成品交貨計(jì)劃提前一天通過E-mail與倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)數(shù)量和規(guī)格并打印銷售出庫(kù)單給倉(cāng)庫(kù)備料。 5.5.2 業(yè)助根據(jù)出貨交期開銷售發(fā)貨單正式出貨給客戶。產(chǎn)品出庫(kù)過程中，必須由倉(cāng)庫(kù)，業(yè)助，司機(jī)三方確認(rèn)數(shù)量和規(guī)格準(zhǔn)確無誤后，方可出貨給客戶。 5.6 客訴 5.6.1 業(yè)務(wù)人員接收到客戶投訴的反饋后，第一時(shí)間填寫客戶訴怨內(nèi)部連絡(luò)/處置單反饋品質(zhì)保證部，由品質(zhì)保證部經(jīng)理安排相關(guān)品保人員與業(yè)務(wù)人員一同去客戶端進(jìn)行處理。 5.6.2

6、品質(zhì)保證部人員在客戶端現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行原因分析及責(zé)任劃分，因客戶原因造成之不良品，將由客戶端自行負(fù)責(zé)（需我司協(xié)助之動(dòng)作，業(yè)務(wù)人員與客戶協(xié)商，并填寫內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單呈報(bào)市場(chǎng)拓展部經(jīng)理審批，總（副）經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行）；我司原因之不良品，業(yè)務(wù)和品保人員從公司利益角度出發(fā)，根據(jù)事實(shí)之情況做出：返廠維修或者安排人員去客戶端返工等決定，由品質(zhì)保證部回廠發(fā)品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單知會(huì)相關(guān)部門 5.6.3 品質(zhì)保證部依據(jù)客訴之事實(shí)，組織相關(guān)部門進(jìn)行分析改善，并出具糾正預(yù)防措施處理單 給市場(chǎng)拓展部，由市場(chǎng)拓展部轉(zhuǎn)發(fā)至客戶端。 5.7 退貨 5.7.1 市場(chǎng)拓展部接收到客戶端出現(xiàn)退修品反饋后，第一時(shí)間知會(huì)品質(zhì)保證部，由品質(zhì)保證部安排相

7、關(guān)人員與業(yè)務(wù)人員一同去客戶端進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析分類。 5.7.2 經(jīng)品保人員確認(rèn)為客戶端之原因造成之不良品，將由客戶端自行負(fù)責(zé)（需我司協(xié)助之動(dòng)作，業(yè)務(wù)人員與客戶協(xié)商，并填寫內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單呈報(bào)市場(chǎng)拓展部經(jīng)理審批，總（副）經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行）；我司原因之不良品，業(yè)務(wù)和品保人員從公司利益角度出發(fā)，根據(jù)事實(shí)之情況做出：返廠維修或者安排人員去客戶端返工等決定，由品質(zhì)保證部回廠發(fā)品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單知會(huì)相關(guān)部門。 5.7.3 客戶端在IQC抽檢過程中發(fā)生之客訴，市場(chǎng)拓展部人員將依據(jù)5.6進(jìn)行處理 5.7.4 品質(zhì)保證部依據(jù)客訴之事實(shí)，組織相關(guān)部門進(jìn)行分析改善，并出具糾正預(yù)防措施處理單 給市場(chǎng)拓展部，由市場(chǎng)拓展部轉(zhuǎn)發(fā)至客戶

8、端。如因一些不避免之事實(shí)產(chǎn)生，導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)退修問題，品質(zhì)保證部在第一次發(fā)單后，后續(xù)將不再形成客訴。 6. 相關(guān)資料： 6.1 采購(gòu)管理與供方控制程序 6.2 倉(cāng)庫(kù)管理制度 6.3 設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序 7. 相關(guān)表單 7.1 新產(chǎn)品開發(fā)評(píng)估申請(qǐng)單 7.2樣品確認(rèn)單 7.3 銷售出貨單 7.4 銷售發(fā)貨單 7.5 報(bào)價(jià)單 7.6客戶資料表 7.7交期回持單 工作流程相關(guān)說明相關(guān)部門參考文件/記錄新客戶評(píng)估 終止合作N樣品開發(fā)評(píng)估申請(qǐng) Y 產(chǎn)品相關(guān)文件 可行性審查取消 N現(xiàn)有產(chǎn)品 N Y 產(chǎn)品開發(fā) 報(bào)價(jià)單 Y確認(rèn) N Y客戶訂單審核生產(chǎn)出貨通知發(fā)貨單貨單業(yè)務(wù)工程師親訪客戶,尋求有潛力的客戶，了解客戶需

9、求，建立客戶資料包含樣品、圖面、規(guī)格或相關(guān)的技術(shù)要求等。將客戶的產(chǎn)品相關(guān)文件，交由相關(guān)單位評(píng)估，量產(chǎn)的可行性。提供客戶報(bào)價(jià)。客戶訂單包含客戶訂單調(diào)整(可以E-MAIL或電話協(xié)商)核對(duì)訂單內(nèi)容及交期確認(rèn),含:品名、數(shù)量、規(guī)格、交期、交貨方式、地點(diǎn)、付款方式等, 經(jīng)企劃排產(chǎn)后回復(fù)客戶交期。收到客戶訂單輸入ERP企劃根據(jù)ERP里的客戶交期備料。出貨數(shù)量或交期與原訂單不符時(shí)，業(yè)務(wù)單位得與客戶重新確認(rèn)。業(yè)務(wù)單位依客戶訂單交期需求，開出出貨通知單通知企劃單位備料出貨。出貨當(dāng)天需打銷貨單。業(yè)務(wù)客戶工程業(yè)務(wù)客戶客戶業(yè)務(wù)/企劃業(yè)務(wù)/企劃業(yè)務(wù)/企劃業(yè)務(wù)/企劃業(yè)務(wù)客戶資料表新產(chǎn)品開發(fā)評(píng)估申請(qǐng)單新產(chǎn)品開發(fā)評(píng)估申請(qǐng)單設(shè)

10、計(jì)開發(fā)管理程序樣品確認(rèn)單報(bào)價(jià)單客戶訂單客戶訂單交期回持單工單出貨通知（Email）發(fā)貨單客訴流程圖工作流程相關(guān)說明相關(guān)部門參考文件/記錄赴客戶端返工廠內(nèi)處理品管判定驗(yàn)證/結(jié)案還貨/ 8D回復(fù)客戶責(zé)任我司責(zé)任業(yè)務(wù)反饋客戶投訴·業(yè)務(wù)人員接到客戶投訴，第一時(shí)間填寫客戶訴怨內(nèi)部連絡(luò)/處置單與客戶投訴登記表，交由品保部處理·業(yè)務(wù)人員聯(lián)系品保部人員一同在客戶端現(xiàn)場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行初步原因、責(zé)任劃分·經(jīng)品保人員確認(rèn)為我司之責(zé)任方之產(chǎn)品，品管第一時(shí)間給出初步解決方案：退貨至廠內(nèi)處理or安排我司人員現(xiàn)場(chǎng)返工等·品保部依據(jù)退貨之事實(shí)填寫糾正預(yù)防措施處理單，組織相關(guān)部門進(jìn)行糾正與預(yù)

11、防·業(yè)務(wù)部門依據(jù)糾正預(yù)防措施處理單回復(fù)客戶改善方案·品保部依據(jù)糾正預(yù)防措施處理單進(jìn)行追蹤，確保改善效果·市場(chǎng)部·品保部·客戶·市場(chǎng)部·品保部·人事行政部·客戶·品保部·人事行政部·品保部·相關(guān)部門·業(yè)務(wù)部·品保部·相關(guān)部門客戶訴怨內(nèi)部連絡(luò)/處置單·外出申請(qǐng)單·人事調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表糾正預(yù)防措施處理單糾正預(yù)防措施處理單退貨流程圖工作流程相關(guān)說明相關(guān)部門參考文件/記錄返工入庫(kù)()生產(chǎn)工單(R)()返工方案退倉(cāng)入庫(kù)業(yè)務(wù)通知客戶責(zé)任

12、品管現(xiàn)場(chǎng)判定判定歸還客戶赴客戶端返工驗(yàn)證/結(jié)案改善方案我司責(zé)任客戶反饋·業(yè)務(wù)人員接到客戶要求退貨之反饋信息，批量退貨時(shí)須第一時(shí)間通知品保部，交由品保部安排專人處理。 ·業(yè)務(wù)人員聯(lián)系品保部人員在客戶端現(xiàn)場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行初步原因、責(zé)任劃分并制定初步解決方案·倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)退貨之產(chǎn)品進(jìn)行點(diǎn)數(shù)入倉(cāng)，并知會(huì)品管·返工方案由品管部組織工程部、企劃部、生產(chǎn)部等部門商討決定，以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式知會(huì)到相關(guān)部門·企劃部門依據(jù)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單之方案開立生產(chǎn)工單(R)安排返工作業(yè)·生產(chǎn)部門依據(jù)返工方案進(jìn)行返工·品保部依據(jù)退修之產(chǎn)品進(jìn)行原因分析，并開具糾正預(yù)防措施處理單進(jìn)行追蹤，確保改善效果·