1、現場巡查管理制度1 .總則1.1 通過對在建項目的現場檢查，協助發現各項目工程管理過程中存在的問題及隱患，并給予一定的建議和幫助，從而促進工程管理體系的有效運作、持續改進。特制訂本制度。1.2 適用范圍適用于置地公司開發、承建的所有項目2 .承擔的職責2.1 工程管理中心職責2.1.1 編制項目工程檢查內容指引；2.1.2 組織對各項目的巡回檢查和評價，提出整改意見，并驗證糾正與預防措施的落實情況。2.2項目公司（部）職責2.2.1 配合工程管理中心的檢查工作；2.2.2 根據檢查意見制訂相關糾正與預防措施并負責落實工作。3 .工作程序3.1 制定項目工程檢查標準3.1.1 工程管理中心根據各

2、個項目的工程特點編制項目工程巡查內容指引（附件1）,明確工程各階段檢查的主要內容和關鍵控制點，并組織項目總（副）經理討論確定后報總經理審批執行。3.1.2 巡查頻率及時間規定：3.1.2.1 根據項目施工各階段確定項目巡查時間，確保在重要的施工節點進行巡視，如地勘工作一周內、土方開挖第一周內、基礎工程完工后一周內、地下室施工階段、轉換層施工階段、首層標準層施工階段、主體驗收之前一周內、裝修施工開始第一周內、竣工驗收前兩周，主體標準層施工階段的巡查時間可相對機動，視工程實際情況可再增設巡查節點；3.1.2.2 在滿足3.1.2.1條件基礎上，本地項目必須保證每周至少巡查二次，異地項目保證每月巡查

3、一次；3.1.2.3 發生等級以上質量或安全事故的，顧客、供方、相關方發生嚴重投訴或抱怨的，立即檢查。3.2 巡查準備3.2.1 成立巡查小組：以工程管理中心成員為固定小組成員，根據需要可以安排其它項目的項目經理或專業工程師作為小組機動成員。3.2.2 巡查人員在巡查前準備上次檢查記錄和數碼相機，了解“前期待整改問題”。同一項目的巡查人員應該根據項目的階段重點分派不同巡查人員。3.3 項目巡查3.3.1 工程中心巡查人員到達項目公司，項目公司需指派項目區域負責人以上職務的工程管理人員陪同巡查。受檢項目公司向巡查人員匯報上次巡查發現問題的整改情況，巡查抽查現場整改結果，或者檢查整改記錄或拍照。3

4、.3.2 聽取并檢查項目的工程進度情況。3.3.3 聽取并檢查項目的制度管理狀況。3.3.4 工地現場抽查工程質量及安全文明管理狀況。3.3.5 對現場發現的主要問題進行拍照，并填寫XX項目巡查照片說明（附件2）,作為項目巡查報告（附件3）的附件。3.3.6 對檢查發現問題提出整改建議，并聽取項目公司的反饋。3.3.7 書面填寫XXK目整改情況評價表（附件4）及XXK目巡查報告，并由項目公司總（副）經理簽字確認。3.4 檢查評價與結果公布3.4.1 巡查結束后2個工作日內，受檢項目公司向工程管理中心提交項目整改方案（附件5）;整改方案提交后2個工作日內，由工程管理中心對項目巡查報告及項目整改方

5、案進行審批和備案，同時抄報公司總經理。3.4.2 受檢項目公司應按整改方案進行整改、落實，做好記錄和拍照，將整改情況提交工程管理中心。3.4.3 在每周公司例會上，由工程管理中心匯報本周的各項目的巡查情況，各項目公司總（副）經理介紹整改情況。3.4.4 工程管理中心根據整改情況，視必要性組織研討工程案例并形成案例庫。4 .相關記錄4.1 附件1項目巡查內容指引4.2 附件2項目巡查照片說明4.3 附件3項目巡查報告4.4 附件4項目整改情況評價表4.5 附件5項目整改方案（受檢項目公司填寫）附件：1項目巡查內容指引1.工程質量檢查項目1.土方及支護施工第一周現場檢查土方開挖及回填施工、回填土密

6、實度、邊坡支護、排水溝設置情況、地基處理資料抽查施工方案審核紀錄、戰前培訓紀錄、放線及驗線紀錄、注漿旁站紀錄、位移及沉降監測記錄2.基礎工程完工一周內現場檢查樁頭處理、地梁及承臺施工、基坑排水資料抽查施工方案審核紀錄、戰前培訓紀錄、驗線紀錄、材料檢驗/送檢情況（鋼筋、混凝土）、孔底標高檢驗紀錄、澆注/沉樁旁站紀錄、樁頂標高驗收紀錄、樁身偏位檢驗紀錄、抽芯紀錄3.地下室施工階段現場檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質量及養護措施、防水材料及其施工一資料抽查施工方案（含澆注方案）審核紀錄、戰前培訓紀錄、材料檢驗/送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆注旁站紀錄4.轉換層施工階段現場檢查鋼

7、筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質量及養護措施資料抽查施工方案審核紀錄、戰前培訓紀錄、樣板驗收紀錄、軸線及標高核驗紀錄、材料檢驗/送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆注旁站紀錄5.主體標準層施工現場檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質量及養護措施、預埋件埋設、層高、腳手架搭設資料抽查施工方案審核紀錄、戰前培訓紀錄、樣板驗收紀錄、軸線及標高核驗紀錄、材料檢驗/送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆注旁站紀錄、結構閉水試驗記錄6.裝修施工階段現場檢查外墻：垂直度、平整度、陰陽角處理、排磚情況及色差、鷹嘴（滴水）、伸縮縫砌體：砌筑方法、頂磚、砂漿飽滿度、勾縫、平整度、垂直度內墻：分

8、層抹灰、護角加強處理、平整度、垂直度、空鼓、內墻鑲貼、樓層凈高油漆：底漆材料及平整度、面漆（均勻度、厚度、遍數）鋁合金門窗：材質、尺寸、對角線、平整度、垂直度、密封膠材質、塞縫工藝欄桿：原材料、預埋件埋設、連接件、高度廚衛防水：厚度、均勻度、平整度、預留洞口的強化處理成品保護、外墻防水樣板房及精裝修施工資料抽查施工方案審核紀錄、戰前培訓記錄、材料檢驗/送檢紀錄（砌體、油漆、鋁合金門窗、欄桿、密封膠三性試驗、防水材料等）、重要工序驗收紀錄7.主體驗收前一周現場檢查墻板柱表觀、樓層凈高、結構閉水、地面平整度、墻面垂直度及平整度、資料抽查驗收所需的監理資料8.交房前兩周現場檢查每戶驗收的整改情況、設

9、備預埋件、空調管埋設、管線到位情況、成品保護資料抽查一每戶驗收紀錄9.安裝工程給排水、煤氣管道敷設、接頭、打壓試驗、箱體安裝、觀感質量、與土建的配合電氣、智能化管道敷設、通電試驗、插座、箱體安裝、觀感質量、與土建的配合10.室外工程道路工程基層處理，標高控制，面層厚度，分倉縫、養護，管井處理、成品保護、與土建的配合綠化工程按圖施工（樹型、大小等）、整體效果（有無枯萎），土方質量，苗木種植，養護措施，成品保護，泳池、景觀、河道、入口原材料質量，觀感質量，細部質量。11.防裂防滲漏門窗安裝洞口尺寸，窗框固定，發泡劑施工，抽硅膠梢及硅膠打注，窗臺泛水節點，成品保護，淋水試驗。屋面、露臺施工基層處理，

10、卷材鋪貼，保溫層，細石般面層，水落口，分倉縫，盛水試驗。廚衛、陽臺衛生間管道封堵，給水管打壓試驗，成品保護，蓄水試驗。內外粉刷孔洞封堵，鋼絲網片鋪貼，界面劑，分層施工，觀感質量。其余部位擋土墻防滲防裂，沉降縫、車庫頂板等等的部位的防滲。2.工程進度檢查內容總進度計劃及其調整計劃得到公司批準月進度計劃滿足公司階段節點要求上月滯后進度追趕措施適當、有效，已落實合作單位的進度控制措施進度狀況在控制范圍內，未進入預警計劃調整3天內上報公司，調整理由充分，并得到領導批準3.安全文明施工檢查內容（抽查）場容場貌標7K標牌、道路、材料堆放、垃圾清理、臨時設施安全防范防墜落、防火、安全用電、機械設備防護安全檢

11、查每周進行一次安全檢查，每月組織次有各施工單位參加的安全大檢查，記錄完整，并及時落實整改4.制度管理檢查內容對總包的管理組織架構項目經理到位良好，崗位設置合理；管理人員數量和資質滿足合同要求；質保體系施工組織設計和施工方案及時上報；重要的工序和流程符合合同、規范、施工組織設計；質檢體系有效運作，程序得到規范執行；公司對項目的支持，對分包單位的管理到位；對分包的管理分包單位組織管理架構合理，負責人常駐現場；管理人員數埴和資質滿足合同要求；施工機具和現場工具滿足合同和現場的需要；技術管理技術審核后及時上報、批準；合同文件齊全；施工圖紙、設計變更清單現行有效；相關的施工規范、標準和圖集清單；現場監督

12、管理民工技術交底及班前教育齊全；現場問題及時發現與落實整改隱蔽工程驗收及時；特種作業人員證書齊全項目公司內部管理制度執行工程策劃制度：按時完成，執行良好；圖紙會審制度：會審及時，紀要詳細，圖紙問題及時落實；站前培訓制度：及時執行，紀要詳細，落實到位；樣板驗收制度：及時執行，紀要詳細，落實到位；材料進場驗收及時，記錄完整；資料管理合同臺帳完整，合同交底記錄齊全；施工圖紙、設計變更單完整、更新及時；建立簽證臺帳，簽證及時合理；工程聯系單、扣款通知單完整；質量檢查表格臺帳完整；總包上報的月計劃、周計劃完整；各類會議紀要齊全；辦公環境辦公環境整潔，辦公設施運行正常；工程形象進度、晴雨表等上墻資料更新及時；安全帽、安全鞋、制服配備、使用到位。附件：2項目巡查照片說明貼放照片圖片編號XMMC-X乂乂一乂X主要情況說明附件：2項目巡查照片說明圖片編號XMMC-X乂乂一乂X主要情況說明貼放照片附件：3項目巡查報告編號：第頁，共頁項目名稱施工階段巡查時間巡查組長巡查組員存在問題建議措施工程質量工程進度安全文明施工制度管理綜合評價其他反饋問題巡查組長意見項目公司總（副）經理注：本表一式二份，一份由工程管理中心存檔，一份由項目部留存附件：4項目整改情況評價表編號：第頁，共頁項目名稱本次巡檢時間上次巡