1、 總頁碼第 頁受審核部門：生技部(含車間、倉庫) 審核員/技術專家: 審核要素：Q:/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 7.3刪減合理性確認E： S： 審核日期： 陪同人員： 序號審 核 內 容條款審 核 證 據評估1職責權限Q:E/S4.4.1部門主管： 部門人員受過環境因素和危險源控制和環保、職業健康安全法律法規和其他要求的培訓,能勝任本部門工作,在EMS和OHSMS中,負責本部門的EA和危險源的識別、評價和控制、工作環境控制、生產現場管理；以上職責能認真履行。生產場所2100平方米，水、電、通訊配套設施齊全。主要職責權

2、限：制定生產計劃，并安排生產；生產過程的確認及生產現場管理； 負責產品實現的策劃；計量設備的管理；產品檢驗；不合格品控制；數據統計分析；糾正/預防措施的控制。資源：主要生產設備：焊機、剪板機、切割機等。查車間現場: 道路基本暢通、區域標識明確,工作環境基本符合規定要求。2質量目標Q:見QMS公共條款記錄。注1：出現不符合時在評估欄中要注明，例：在評估欄中填“N3/6”，即共開出6份不符合報告其中的第3份。 2：總頁碼按全部現場審核檢查表編寫。 表二 現 場 審 核 清 單 和 記 錄 總 頁碼第 頁序號審 核 內 容條款審 核 證 據評估2環境目標、指標、管理方案E/S:S:提供由批準的環境目

3、標、指標和管理方案,共制定環管目標指標5個,均制定的相應的方案。目標用于控制重要環境因素，指標符合相關法律法規標準的要求，有財務預算，落實了責任部門和完成期限。 提供 由 批準的職業健康安全目標、指標和管理方案,共制定環管目標指標4個,均制定的相應的方案。目標用于控制重要環境因素，指標符合相關法律法規標準的要求，有財務預算，落實了責任部門和完成期限。 目前上述目標指標每季度考核一次，均已完成，管理方案正在實施中。抽查：20 年二季度職業健康安全目標指標測量結果20 年二季度環境目標指標測量結果均已實現。注1：出現不符合時在評估欄中要注明，例：在評估欄中填“N3/6”，即共開出6份不符合報告其中

4、的第3份。 2：總頁碼按全部現場審核檢查表編寫。 表二 總 頁碼第 頁序號審 核 內 容條款審 核 證 據評估3環境因素識別評價危險源辨識評價E/S:提供由 于20 識別的生技部的環境因素調查與評價表，識別了生產活動中的環境因素39項，識別基本全面。 抽查：已識別：水、電消耗、固廢廢棄、火災、噪聲排放等。采用評分法評價重要環境因素。評價出生技部的重要環境因素5個：其中排放 3 個：固廢排放、噪聲排放、化學品泄露，能源資源消耗1個，為：水、電消耗，緊急狀態和異常狀態表1 個，火災爆炸。結合現場巡視，其SEA無遺漏。評價人： 批準：提供生技部的危險源辨識評價表，識別了生產活動中的危險源41項。日期

5、：。綜合考慮：a)辨識的業務分類是否合理，地域、任務、過程有無遺漏，是否包括了常規和非常規的活動（三種狀態）；b)危險源分類合理，按分類作的各類排查充分；c)覆蓋了組織存在的危險環境等。考慮了可能受傷害的人員及傷害程度；d)危險源的更新。抽查識別記錄中的3項，抽：觸電、火災、職業病/傳染病等。經現場查看，危險源無漏識。 公司采用程序規定的評價準則用LEC法對危險源作了評價，評價時考慮了時態、狀態、可能導致的事故、發生事故的可能性、人員暴露于危險環境的頻繁程度、發生事故產生的后果、風險值、風險等級、法規要求、考慮了法規要求和方針要求等，評價方法適宜。評價出涉及本部門的重大危險源5項，為：職業病/

6、傳染病/中毒、潛在的火災爆炸、觸電、機械傷害/物體打擊、化學品泄露等。注1：出現不符合時在評估欄中要注明，例：在評估欄中填“N3/6”，即共開出6份不符合報告其中的第3份。 2：總頁碼按全部現場審核檢查表編寫。 表二 總 頁碼第 頁序號審 核 內 容條款審 核 證 據評估按其評價準則抽查2 項重大危險源：職業病/傳染病/中毒、潛在的火災，評價基本合理。上述重大風險的危險源已制訂了風險控制措施：目標指標管理方案和應急預案。編制： 審批： 年5月20日4運行控制E/S:車間面積2100平方米。已編制：運行控制控制程序廢棄物管理程序相關方施加影響管理程序員工職業健康安全控制程序安全生產責任制廢棄物分

7、類細則用電管理制度交通、消防安全控制規定勞動防護管理制度公司編制了設備維護保養制度、設備操作規程對公司所使用的基礎設施按標準的要求作了規定，從而保證了基礎設施在采購、驗收、使用、維護、保養和報廢等方面進行控制。以上控制策劃基本可行。針對SEA固廢廢棄：生技部已按廢棄物管理程序規定的控制要求將固廢分為：可回收、不可回收和危險固廢等，不可回收固廢全部送到公司指定位置，由環衛人員收集處理。可回收固廢主要分為：機加工下腳料，主要為鋼材；焊接焊條頭；上述固廢由車間相關人員收集，統一由回收站收購再利用。注1：出現不符合時在評估欄中要注明，例：在評估欄中填“N3/6”，即共開出6份不符合報告其中的第3份。

8、2：總頁碼按全部現場審核檢查表編寫。 表二 總 頁碼第 頁序號審 核 內 容條款審 核 證 據評估E/S:機油桶等化學品容器等，由供應廠家回收重復利用；廢機油收集后，用作燃料等。廢棄油抹布、油手套等由附近居民收集，用作燃料等。查車間現場，可回收固廢和不可回收固廢混放。化學品泄露的控制：化學品如機油等存放在指定的地方。使用原包裝桶盛放，蓋子擰緊，使用時，由專用桶盛放，無泄漏的情況發生。機油等存放處現場有禁止煙火標識等。 現場提供有機油的MSDS。針對噪聲排放的控制：噪聲主要來源：生產設備產生的噪音。目前生產設備安裝在廠房內，生產期間關閉好車間門窗，可以阻礙噪聲排放；設備維修人員定時維護保養，使生

9、產設備處于正常工作工況，減少噪音排放；設備運行控制在白天，夜間設備停止運轉。車間周邊分別為：工廠、馬路、農田等，附近無居民居住。現場檢查：廠界噪聲基本不明顯，基本不會對周圍造成明顯影響。20 年7月23日-24日由鹽山縣環境監測站對公司噪聲進行檢測，符合GB12348-2008標準類標準，廠界噪聲達標。N3/4注1：出現不符合時在評估欄中要注明，例：在評估欄中填“N3/6”，即共開出6份不符合報告其中的第3份。 2：總頁碼按全部現場審核檢查表編寫。 表二 總 頁碼第 頁序號審 核 內 容條款審 核 證 據評估E/S:針對節能降耗利費的控制：開展節能降耗宣傳教育，培養節電節水意識，現場有節約用水

10、、節約用電的標識牌。長時間不使用設備時，關閉電源。現場未發現長流水、長明燈、設備空轉的情況。針對潛在火災的控制：已制定火災應急預案。對相關人員進行消防知識培訓，提高消防意識和應急響應能力。公司已配置了5個干粉滅火器，基本符合要求。提供消防器材臺帳，共登記5個MFZ/ABC型干粉滅火器。狀態：良好。查現場已配置了滅火器、垃圾桶等環保消防設施正常。針對職業病/傳染病/中毒等重大危險源的控制：對公司相關人員開展職業病/傳染病/中毒知識培訓，提高對職業病/傳染病/中毒防治意識和能力。對生產場所實施每天清掃衛生，及時清理生活垃圾，保持生產場所清潔衛生。及時發放勞保用品，做好人身防護，防止職業病。積極鍛煉

11、身體，提高免疫能力。對于車間操作人員及時檢查是否有發燒等異常情況，如有及時到醫院檢查、確認，如有異常，及時采取隔離措施，防治傳染病疫情的蔓延。現場查看，車間地面平整，配備有排氣扇等。查車間現場發現：現場打磨操作人員未佩戴口罩、防護眼鏡等勞動防護用品。N4/4注1：出現不符合時在評估欄中要注明，例：在評估欄中填“N3/6”，即共開出6份不符合報告其中的第3份。 2：總頁碼按全部現場審核檢查表編寫。 表二 總 頁碼第 頁序號審 核 內 容條款審 核 證 據評估E/S:針對觸電的控制：已制定用電管理制度，規定了安全用電和節約用電的要求。對相關人員進行安全用電的教育、培訓，提高安全用電意識。現場查看：

12、生產現場插座完好，無裸露電線，無亂接亂拉電線，電線無破損，基本符合要求。設備完好，無破損漏電的情況。針對機械傷害/物體打擊的控制：公司編制了安全生產責任制、設備維護保養制度、設備操作規程對公司所使用的基礎設施按標準的要求作了規定，從而保證了基礎設施在使用、維護、保養和報廢等方面進行控制。當對于生產過程中發現的設備故障，能及時維修，目前公司未出現故障較大的情況。對相關人員進行安全生產的教育、培訓，提高安全生產意識。現場查看：焊機、剪板機、切割機等狀態完好，正常工作，設備上均配置了安全防護設施，如鉆床、空壓機傳輸帶使用防護罩，切割機沙片使用防護罩等，基本符合要求。鉆床操作人員未佩戴線手套。操作人員

13、均能按操作規程操作。查倉庫現場：提供有倉庫管理制度，配備有2個干粉滅火器。倉庫內機油等化學品存放在指定地點，現場存放4桶5kg機油，避開陽光直射，無高溫、火源等，基本符合要求。通過文件傳遞、口頭告知等方式對相關方的施加影響。注1：出現不符合時在評估欄中要注明，例：在評估欄中填“N3/6”，即共開出6份不符合報告其中的第3份。 2：總頁碼按全部現場審核檢查表編寫。 總 頁碼第 頁序號審 核 內 容條款審 核 證 據評估6應急準備于響應E/S車間可能發生的緊急情況為火災隱患、機械傷害、觸電等；現有控制措施和控制現狀為：規范操作，預防為主；制定有火災應急預案，控制措施符合程序規定，實施EMS以來，無

14、此類事故發生。公司于20.08.20進行了消防應急演練，總指揮：，參加人員：總經理及公司各部門人員。演練后由夏先富進行評價，結論為“方案是可行的”。監測和測量及不符合糾正預防措施的實施E/S：E：S：公司已制定并實施了監測與測量程序,程序規定了對SEA和重大危險源運行控制效果、目標指標完成情況和環境績效的檢查頻次,檢查方法到要求,基本覆蓋標準要求。 1運行控制監測：提供環境安全檢查表，每月進行一次檢查，檢查內容涉及：環境衛生、安全管理、水、電使用等情況。提供有員工體檢報告，檢查結論：均為正常。抽查： ，檢查項目：一般檢查、五官檢查、胸部透視檢查等，結論：體檢正常。見附件。提供有：工傷保險繳費單，見附件。提供建設項目環境保護竣工驗收監測報告（E）。水質監測？鍋爐煙氣監測？ 2目標指標方案完成情況監測已在條款審核中描述, 目前管理方案正在實施中。抽查：20年1月-9月職業健康安全目標指標測量結果。20年1月-9月環境目標指標測量結果。均已實現。不符合,糾正預防措施的實施Q:/E：S：公司已制定并實施事故、事件、不符合管理程序，糾正和預防措施控制