1、2022-3-22新進人員入職培訓主要內容新進人員入職培訓主要內容（品保部）（品保部） 品保部組織機構品保部組織機構 品保部主要業務工作項目品保部主要業務工作項目 品保部主要工作流程品保部主要工作流程 品保部品質目標品保部品質目標 品保部重要表單樣本品保部重要表單樣本2022-3-22品保部組織機構品保部組織機構2022-3-22品保部品保部品保課品保課產品檢驗股產品檢驗股加工檢驗組加工檢驗組裝配檢驗組裝配檢驗組進料檢驗股進料檢驗股品保股品保股 品保部主要業務工作項目品保部主要業務工作項目（1）組織執行內部品質體系審核。 （2）負責品質體系的糾正預防，跟蹤糾正與預防措施完成情況，查 證改善結案

2、。（3）負責品質記錄的統一管理、控制。（4）品質觀念及手法導入。（5）品質教育之規劃與推動。（6）專案改善計劃與推動。（7）負責進料檢驗、制程檢驗及成品檢驗。（8）負責協助采購課對協力廠商輔導及評核。2022-3-22品保部主要業務工作項目品保部主要業務工作項目 （9）負責進料、制程、成品不良的負責進料、制程、成品不良的糾正和預防糾正和預防，并負責，并負責改善追蹤改善追蹤。 a. a. 負責負責加工不良鑒定加工不良鑒定，統計及改善追蹤。，統計及改善追蹤。 b. b. 負責負責裝配不良鑒定裝配不良鑒定，統計及改善追蹤；，統計及改善追蹤； d. d. 負責負責客訴抱怨匯總客訴抱怨匯總，分析并改善追

3、蹤；，分析并改善追蹤；（1010）負責）負責量測儀器管理量測儀器管理，統一校驗。，統一校驗。（1111）負責檢驗過程中，各種）負責檢驗過程中，各種檢驗狀態的標識檢驗狀態的標識。（1212）負責）負責統計技術統計技術的應用與實施。的應用與實施。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程進料檢驗進料檢驗試驗程序試驗程序一、職責一、職責品保部經理品保部經理負責進料檢驗工作的領導。負責進料檢驗工作的領導。品保課品保課負責進料檢驗工作的組織負責進料檢驗工作的組織實施與控制實施與控制。設計、采購、物管配合設計、采購、物管配合。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程進料檢驗進料檢

4、驗試驗程序試驗程序二、作業流程二、作業流程2022-3-22物管收貨、標識狀態物管收貨、標識狀態 通知品保檢驗通知品保檢驗品保準備檢驗用計量器具、技術文件和記錄品保準備檢驗用計量器具、技術文件和記錄按進料檢驗計劃按進料檢驗計劃實施檢驗（驗證）實施檢驗（驗證） YESYESNONO在系統中鍵入在系統中鍵入“合格合格”在系統中鍵入在系統中鍵入“不合格不合格”驗收單通知物管驗收單通知物管入庫入庫通知采購、生管通知采購、生管現場急需用料現場急需用料NONO采購提出特采申請采購提出特采申請特采批準特采批準判退判退NONOYESYESYESYES品保部主要工作流程品保部主要工作流程制程檢驗制程檢驗試驗程序

5、試驗程序一、職責一、職責制造單位制造單位：負責首件檢驗，自主檢驗，查核：負責首件檢驗，自主檢驗，查核品保課品保課：負責首件確認、巡回檢驗，完工后抽驗：負責首件確認、巡回檢驗，完工后抽驗工藝課工藝課：負責確定首件檢驗項目并制定自主檢驗表：負責確定首件檢驗項目并制定自主檢驗表2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程制程檢驗制程檢驗試驗程序試驗程序二、檢驗依據二、檢驗依據中間加工制程：自主檢驗表中間加工制程：自主檢驗表完工檢驗：抽樣數按完工檢驗：抽樣數按最終檢驗試驗程序最終檢驗試驗程序附表附表1 1抽驗數執行。抽驗數執行。裝配檢驗：依據裝配及試車自主檢驗表裝配檢驗：依據裝配及試車自主檢

6、驗表. .2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程制程檢制程檢驗試驗程序驗試驗程序三、制程檢驗方式三、制程檢驗方式（1 1）首件檢驗：）首件檢驗：首件：指每批工令之首件，模具重新調整、裝夾之首件，加工設備維修首件：指每批工令之首件，模具重新調整、裝夾之首件，加工設備維修后加工之首件。后加工之首件。操作人員對首件須按首件檢驗項目進行檢驗，并用操作人員對首件須按首件檢驗項目進行檢驗，并用藍漆藍漆標識。首件由班標識。首件由班長確認合格后交檢驗人員確認。長確認合格后交檢驗人員確認。（2 2）自主檢驗）自主檢驗 加工檢驗：操作人員對其加工之部分按自主檢驗表及零件檢驗項加工檢驗：操作人員對其

7、加工之部分按自主檢驗表及零件檢驗項目和抽驗頻率進行自主檢驗，由班長查核。目和抽驗頻率進行自主檢驗，由班長查核。裝配檢驗：制造單位必須依據裝配及試車自主檢驗表，對機體及裝配檢驗：制造單位必須依據裝配及試車自主檢驗表，對機體及全套等進行全數檢驗全套等進行全數檢驗 。 2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程制程檢制程檢驗試驗程序驗試驗程序（3）巡回檢驗）巡回檢驗由品保課進行工序巡檢，由品保課進行工序巡檢， 巡檢中發現產品偏離標準時，立即知巡檢中發現產品偏離標準時，立即知會操作人員，并做好標識、追溯、糾正，直至滿足質量要求為止。會操作人員，并做好標識、追溯、糾正，直至滿足質量要求為止。

8、A A型加工檢驗人員每天對型加工檢驗人員每天對A A型加工進行巡檢，曲軸箱上午、下午各型加工進行巡檢，曲軸箱上午、下午各一件其它一件其它A A型零件每天共抽型零件每天共抽3 3件，累計檢驗項目不少于件，累計檢驗項目不少于1515項項SASA型加工零件，三坐標檢驗項目（見附錄）原則上抽檢比例為兩型加工零件，三坐標檢驗項目（見附錄）原則上抽檢比例為兩抽一，如果上月零件加工品質匯總達到品質目標的零件可實行至抽一，如果上月零件加工品質匯總達到品質目標的零件可實行至少四抽一。少四抽一。SASA零件自主檢驗項目，共抽零件自主檢驗項目，共抽3 3件，累計檢驗項目不少件，累計檢驗項目不少于于1010項。項。A

9、 A型檢驗人員每日巡檢二次型檢驗人員每日巡檢二次, ,每次每次A A型機體四臺型機體四臺,A,A型全套二臺型全套二臺. . 2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程制程檢制程檢驗試驗程序驗試驗程序（4）完工檢驗）完工檢驗品保課對完工報交之機體、全套進行的抽驗，抽樣數按品保課對完工報交之機體、全套進行的抽驗，抽樣數按最終檢驗最終檢驗試驗程序試驗程序附表附表1 1抽驗數執行抽驗數執行 A A型加工零件，對每次入庫數量作為檢驗批進行完工檢驗指檢驗單位型加工零件，對每次入庫數量作為檢驗批進行完工檢驗指檢驗單位制造單位在報入庫時，將自主檢驗表與入庫單交與成品檢驗員，成制造單位在報入庫時，將

10、自主檢驗表與入庫單交與成品檢驗員，成品檢驗員對完工報交之機體、全套進行的抽驗品檢驗員對完工報交之機體、全套進行的抽驗 2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程最終檢最終檢驗試驗程序驗試驗程序一、職責一、職責品保部經理品保部經理負責檢驗和試驗的負責檢驗和試驗的領導領導工作。工作。設計課負責制定設計課負責制定產品產品規范規范和出廠和出廠標準標準。品保課品保課負責最終檢驗和試驗的負責最終檢驗和試驗的實施實施和和控制控制2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程最終檢最終檢驗試驗程序驗試驗程序二、總則二、總則最終檢驗和試驗條件最終檢驗和試驗條件, ,所有的進料、制程檢驗均已完

11、成，并其質所有的進料、制程檢驗均已完成，并其質量和安全性都符合規定要求時方可進行。量和安全性都符合規定要求時方可進行。最終檢驗和試驗必須按照產品檢驗試驗規程進行。最終檢驗和試驗必須按照產品檢驗試驗規程進行。最終檢驗和試驗完成后最終檢驗和試驗完成后, ,檢驗記錄要作存檔，產品要作標識。檢驗記錄要作存檔，產品要作標識。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程最終檢最終檢驗試驗程序驗試驗程序三、檢驗和試驗方式三、檢驗和試驗方式（1 1）氣冷往復式空氣壓縮機）氣冷往復式空氣壓縮機(A(A、B B、D D、F F及無油型及無油型) )入庫檢驗入庫檢驗：成品檢驗根據制造單位報驗單上機型和數量

12、，對報驗：成品檢驗根據制造單位報驗單上機型和數量，對報驗品實施抽檢品實施抽檢定期性能檢驗定期性能檢驗：所生產的機型每年至少抽一臺，按附表：所生產的機型每年至少抽一臺，按附表4 4ADAD型型往復式空氣壓縮機全套裝配定期性檢驗記錄表往復式空氣壓縮機全套裝配定期性檢驗記錄表和附表和附表5 5A A、D D型空氣壓縮機性能測試記錄表型空氣壓縮機性能測試記錄表中規定項目進行測試中規定項目進行測試; ;且每種機且每種機型累計生產超過型累計生產超過250250臺再抽一臺進行同樣項目檢驗。臺再抽一臺進行同樣項目檢驗。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程最終檢最終檢驗試驗程序驗試驗程序（2

13、2）螺旋式空氣壓縮機）螺旋式空氣壓縮機 自主檢驗試驗自主檢驗試驗 ：SA-2,3SA-2,3型型, ,每臺每臺試車試車2 2小時小時; ;ZWZW型整機型整機,SA-3.5,4.5,5.5,SA-3.5,4.5,5.5及以上機型及以上機型, ,每臺每臺試車試車4 4小時小時, ,試車員在試車前目視檢查初始狀態試車員在試車前目視檢查初始狀態, ,以免誤以免誤判試車檢驗結論判試車檢驗結論. .試車員應在試車開始后的試車員應在試車開始后的1 1小時內按小時內按螺旋式空氣壓縮螺旋式空氣壓縮機出廠自主測試檢驗表及空氣壓縮機試車自主檢驗表機出廠自主測試檢驗表及空氣壓縮機試車自主檢驗表中規定內容完成中規定內

14、容完成自檢。若在檢驗中發現有自檢。若在檢驗中發現有泄漏泄漏, ,需作返工時需作返工時, ,返工后要返工后要延長一小時延長一小時再作檢再作檢驗驗, ,合格后合格后, ,方可完工報交入庫方可完工報交入庫. .抽檢測試抽檢測試： 成品檢驗員按成品檢驗員按螺桿式空氣壓縮機試車品保檢驗表螺桿式空氣壓縮機試車品保檢驗表及及螺螺旋式空氣壓縮機品保測試檢驗表旋式空氣壓縮機品保測試檢驗表中規定內容進行檢驗中規定內容進行檢驗, ,抽檢頻率抽檢頻率: :每天每天一臺一臺, ,具體型號由當天入庫機型來定具體型號由當天入庫機型來定, ,但需保證當月生產的機型每種機型但需保證當月生產的機型每種機型至少測試一臺至少測試一臺

15、. .2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程最終檢最終檢驗試驗程序驗試驗程序四、出廠產品的條件四、出廠產品的條件 所有最終檢驗項目的檢驗已完成。所有最終檢驗項目的檢驗已完成。所有最終檢驗結果符合規定要求。所有最終檢驗結果符合規定要求。有關數據和文件齊備并獲認可。有關數據和文件齊備并獲認可。合格證最終簽發核準人為品保部經理合格證最終簽發核準人為品保部經理. .2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗試驗狀態檢驗試驗狀態控制程序控制程序一、職責一、職責品保課品保課負責檢驗和試驗狀態的標識的負責檢驗和試驗狀態的標識的控制控制。各相關部門各相關部門負責配合檢驗和試驗狀

16、態負責配合檢驗和試驗狀態標識標識工作。工作。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗試驗狀態檢驗試驗狀態控制程序控制程序二、檢驗和試驗狀態標識及方法二、檢驗和試驗狀態標識及方法（1 1）進料檢驗和試驗狀態的規定標識和方法）進料檢驗和試驗狀態的規定標識和方法物管股進料收貨時，將物料放置在物管的物料物管股進料收貨時，將物料放置在物管的物料待檢區待檢區。品保人員對進料件檢驗和試驗后，做出合格與否結論，并在品保人員對進料件檢驗和試驗后，做出合格與否結論，并在每板每板上貼上上貼上“合格合格”或或“拒收拒收”標簽。標簽。（2 2）工序間檢驗和試驗狀態標識及方法）工序間檢驗和試驗狀態標識及

17、方法工序間檢驗的產品應清楚地標明待檢品，合格品，不合格品（包工序間檢驗的產品應清楚地標明待檢品，合格品，不合格品（包括返工括返工/ /返修品、廢品）。返修品、廢品）。工序間的首件用工序間的首件用藍色漆藍色漆標識，若為標識，若為小件小件，可用，可用掛牌掛牌方式。方式。 （3 3） 巡檢用巡檢用桔紅色桔紅色漆標識漆標識 2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗試驗狀態控檢驗試驗狀態控制程序制程序（4 4）工序檢驗中或裝配過程中發現的不合格品）工序檢驗中或裝配過程中發現的不合格品由制造單位注明工令及件號由制造單位注明工令及件號, , 對于較多零件之工令，可用棧板或對于較多零件之工令

18、，可用棧板或鐵筐方式保存并標明工令及件號，放置在不合格品區鐵筐方式保存并標明工令及件號，放置在不合格品區經品保人員檢驗，確認后作如下標識：經品保人員檢驗，確認后作如下標識： * * 由于由于廠內廠內加工，裝配不良造成廢品的，用加工，裝配不良造成廢品的，用黃色漆黃色漆標識。標識。 * * 供應商供應商提供的料件不良，用提供的料件不良，用白色漆白色漆標識。標識。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗試驗狀態檢驗試驗狀態控制程序控制程序（5 5）最終檢驗和試驗狀態標識及方法）最終檢驗和試驗狀態標識及方法全套全套產品經檢驗員最終檢驗和試驗后，全套產品對于合格品簽發產品經檢驗員最終檢

19、驗和試驗后，全套產品對于合格品簽發“合格證合格證”，不合格品貼上，不合格品貼上“退修退修”標簽，并通知制造部門返工。標簽，并通知制造部門返工。機頭機頭組立經自檢合格后放置成品包裝區，經檢驗員最終檢驗合格組立經自檢合格后放置成品包裝區，經檢驗員最終檢驗合格后，內銷機體檢驗員每排機體貼后，內銷機體檢驗員每排機體貼“合格合格”標簽一張，若不合格則標簽一張，若不合格則直接通知制造部門返工。外銷機體對于合格品簽發直接通知制造部門返工。外銷機體對于合格品簽發“合格證合格證”， 不合格品貼上不合格品貼上“退修退修”標簽，并通知制造部門返工。標簽，并通知制造部門返工。只有具有只有具有“合格證合格證”的全套產品

20、和外銷機體才能包箱及發貨；內的全套產品和外銷機體才能包箱及發貨；內銷機體須有銷機體須有“合格合格”標簽才能包箱及發貨。標簽才能包箱及發貨。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗試驗狀態檢驗試驗狀態控制程序控制程序三、作業要點三、作業要點對任一檢驗點至少明確三種狀態標識，即對任一檢驗點至少明確三種狀態標識，即待檢待檢，合格合格，不合格不合格。 檢驗試驗狀態的標識各個過程均應檢驗試驗狀態的標識各個過程均應妥善妥善保護，不得丟失損壞。保護，不得丟失損壞。各種檢驗和試驗狀態標識的撤消應由進貨檢驗員，工序檢驗員，各種檢驗和試驗狀態標識的撤消應由進貨檢驗員，工序檢驗員，最終檢驗員執行，

21、其他人員不得變動和撤消各種檢驗和試驗狀態最終檢驗員執行，其他人員不得變動和撤消各種檢驗和試驗狀態標識。標識。當產品合格與否當產品合格與否狀態不清楚狀態不清楚時，應按時，應按待檢待檢處理。處理。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程-不合格品控不合格品控制程序制程序 一、職責一、職責品保部經理品保部經理負責不合格品控制的負責不合格品控制的領導領導和和監控監控工作。工作。制造部門制造部門負責在加工裝配過程中發現的不合格品的負責在加工裝配過程中發現的不合格品的初步鑒定初步鑒定，隔離隔離。品保課品保課負責本公司各過程中不合格品的負責本公司各過程中不合格品的確認確認、標識標識、分析分析及

22、及處置方式處置方式。物管股物管股負責不合格品的負責不合格品的保管保管，隔離隔離及及廢品處理廢品處理。設計部門設計部門負責負責特采特采的的核準核準。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程-不合格品控不合格品控制程序制程序 二、作業流程二、作業流程2022-3-22不合格品不合格品鑒定鑒定/ /隔離隔離確認確認決定處置方式決定處置方式特采特采拒收拒收判退判退報廢報廢退修退修通知廠通知廠商取回商取回與廠商與廠商退換退換做下腳做下腳料處理料處理重檢重檢標識及處置實施標識及處置實施糾正糾正/ /預防措施預防措施NY Y特采須由特采須由總經理批準！總經理批準！品保部主要工作流程品保部主要工

23、作流程糾正預防措施糾正預防措施控制程序控制程序一、職責一、職責管理者代表管理者代表負責糾正和預防措施的負責糾正和預防措施的領導領導工作工作稽核小組稽核小組負責負責內部質量體系稽核內部質量體系稽核不符合項的糾正預防措施的不符合項的糾正預防措施的組織組織實施實施設計部、工藝課設計部、工藝課負責負責技術方面技術方面的糾正預防措施的糾正預防措施實施實施品保課品保課負責負責產品質量方面產品質量方面的糾正預防措施的歸口管理工作的糾正預防措施的歸口管理工作, ,負責負責組織組織實施實施，并進行，并進行控制、檢查及效果評價控制、檢查及效果評價采購采購及及品保課品保課負責對負責對分供方分供方糾正預防措施糾正預防

24、措施實施實施. .制造課制造課負責負責生產方面生產方面糾正預防措施糾正預防措施實施實施. .服務課服務課負責負責服務方面服務方面糾正預防措施糾正預防措施實施實施. .并并保存保存所有顧客投訴調所有顧客投訴調查記錄查記錄. .其它部門其它部門負責負責本職范圍本職范圍內的糾正預防措施并組織內的糾正預防措施并組織實施實施2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程糾正預防措施糾正預防措施控制程序控制程序二、作業說明二、作業說明（1 1）糾正措施的提出時機）糾正措施的提出時機供應商每月交貨連續三批相同缺點被判退、月考評成績低于供應商每月交貨連續三批相同缺點被判退、月考評成績低于7070分分品

25、質目標連續兩月達不到目標值品質目標連續兩月達不到目標值半年匯總一次品質目標的平均值，若未達到目標，應提出糾正措施；半年匯總一次品質目標的平均值，若未達到目標，應提出糾正措施；客戶投訴抱怨同一缺陷連續出現三次以上客戶投訴抱怨同一缺陷連續出現三次以上客戶滿意度調查客戶滿意度調查: :. .單一項目客戶調查得分低于單一項目客戶調查得分低于3 3分分 . .單一客戶各單一客戶各項調查得分均在項調查得分均在3 3分以下分以下內部品質稽核發現質量體系存在缺失內部品質稽核發現質量體系存在缺失其它與生產、管理有關的所有不合格缺陷其它與生產、管理有關的所有不合格缺陷2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要

26、工作流程糾正預防措施糾正預防措施控制程序控制程序（2 2）預防措施提出的時機）預防措施提出的時機用戶滿意度調查得分用戶滿意度調查得分4 4，但連續兩年呈下降趨勢時，但連續兩年呈下降趨勢時品質目標已達到，但連續兩月呈下降趨勢時品質目標已達到，但連續兩月呈下降趨勢時（3 3）糾正預防措施提出的責任）糾正預防措施提出的責任本公司所有員工都有權利和責任提出糾正預防措施建議，但下列本公司所有員工都有權利和責任提出糾正預防措施建議，但下列人員有更直接責任人員有更直接責任: : * * 與不合格、缺陷有直接相關責任者與不合格、缺陷有直接相關責任者; ; * * 質量檢驗與管理人員質量檢驗與管理人員; ; *

27、 * 內部質量體系審核員內部質量體系審核員; ; 2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程糾正預防措施糾正預防措施控制程序控制程序（4 4）糾正預防措施提出的方式）糾正預防措施提出的方式口頭方式：一般限于輕微的容易消除的或急需解決的不合格或缺陷口頭方式：一般限于輕微的容易消除的或急需解決的不合格或缺陷書面方式：當不合格、缺陷較嚴重，較難以糾正或在內審中發現的問書面方式：當不合格、缺陷較嚴重，較難以糾正或在內審中發現的問題及專題調研結果，則采用書面形式。題及專題調研結果，則采用書面形式。一般情況下，由問題發現或建議提出部門一般情況下，由問題發現或建議提出部門/ /人人, ,將問題或

28、建議填制于將問題或建議填制于“糾正預防措施建議單糾正預防措施建議單”、“糾正預防措施實施單糾正預防措施實施單”、 “不符合項不符合項報告報告”中中, ,交于歸口管理部門交于歸口管理部門. . 由歸口管理部門負責組織實施由歸口管理部門負責組織實施. .若自上而下歸類提出時若自上而下歸類提出時, ,則由品保部將則由品保部將“糾正預防措施實施單糾正預防措施實施單”/ /“不不符合項報告符合項報告”發至責任部門發至責任部門, ,責任部門實施后責任部門實施后, ,應將實施結果填入實施應將實施結果填入實施單中反饋給品保部進行結果驗證單中反饋給品保部進行結果驗證. .2022-3-22品保部主要工作流程品保

29、部主要工作流程糾正預防措施糾正預防措施控制程序控制程序（5 5）糾正措施的實施）糾正措施的實施協力廠商協力廠商 * * 在裝配或加工當中在裝配或加工當中, ,若發現零組件批之尺寸不良約若發現零組件批之尺寸不良約20%20%以上時以上時, ,由裝配或加工股由裝配或加工股, ,以口頭或以口頭或現場不良反饋單現場不良反饋單通知品保課通知品保課, ,由品由品保課發出保課發出糾正預防措施通知單糾正預防措施通知單通知責任單位采取措施并驗證通知責任單位采取措施并驗證成效成效. . * *交貨連續三批相同缺點被判退、月考評成績低于交貨連續三批相同缺點被判退、月考評成績低于7070分時分時, ,應由采應由采購及

30、品保課以購及品保課以供應商糾正預防措施單供應商糾正預防措施單發起糾正措施并驗證成發起糾正措施并驗證成效效. .2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程糾正預防措施糾正預防措施控制程序控制程序加工、裝配過程加工、裝配過程 * * 加工單位在加工過程中若發生不合格品時加工單位在加工過程中若發生不合格品時, ,應分析原因應分析原因, ,立即調立即調整或隔整或隔 離離. .若無法調整時若無法調整時, ,應以口頭或應以口頭或現場不良反饋單現場不良反饋單通知通知品保課品保課, ,由品保課以由品保課以糾正預防措施通知單糾正預防措施通知單發起糾正措施并驗發起糾正措施并驗證成效證成效. . * *

31、 裝配單位在裝配過程中若發現不合格品時裝配單位在裝配過程中若發現不合格品時, ,應分析原因應分析原因, ,對于可對于可處置者處置者, ,應立即調整、更換應立即調整、更換. .否則退庫或以口頭或否則退庫或以口頭或現場不良反饋現場不良反饋單單通知品保課處理通知品保課處理. . * * 每月月末，品保課應對過程品質狀況及品質目標執行狀況深入每月月末，品保課應對過程品質狀況及品質目標執行狀況深入分析分析, ,對加工、裝配過程中經常出現的工廢、料廢以及沒有達成對加工、裝配過程中經常出現的工廢、料廢以及沒有達成的目標值的目標值, ,發起糾正措施發起糾正措施, ,并追蹤成效并追蹤成效. .2022-3-22

32、品保部主要工作流程品保部主要工作流程糾正預防措施糾正預防措施控制程序控制程序客戶抱怨客戶抱怨 * * 服務課接獲客戶叫修時服務課接獲客戶叫修時, ,依照服務管制辦法依照服務管制辦法, ,由合格人員到現由合格人員到現場排除問題或送回廠修理場排除問題或送回廠修理, ,并將不良狀況記錄于并將不良狀況記錄于“服修單服修單”, ,月末月末將相關記錄資料送至品保課在系統中查閱并作統計分析將相關記錄資料送至品保課在系統中查閱并作統計分析 * * 對退回品及經常出現的不良品對退回品及經常出現的不良品(A(A型型8 8次次/ /月以上，月以上，SASA型型3 3次次/ /月月以上以上),),由服務課發起糾正措施

33、，由品保課召集相關部門進行原因由服務課發起糾正措施，由品保課召集相關部門進行原因分析分析, ,并制定糾正措施并制定糾正措施. .2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程糾正預防措糾正預防措施控制程序施控制程序內部品質稽核內部品質稽核 * * 對于在質量體系稽核當中發現的異常事項對于在質量體系稽核當中發現的異常事項, ,應由稽核人員發出應由稽核人員發出“不符合項報告不符合項報告”, ,轉交受稽單位轉交受稽單位, ,采取糾正措施采取糾正措施. . * * 受稽單位受稽單位, ,對異常事項檢討并提出改善措施及執行完成日期后對異常事項檢討并提出改善措施及執行完成日期后, ,由部門經理簽核

34、由部門經理簽核, ,經管理者代表呈總經理核閱經管理者代表呈總經理核閱. . * * 稽核人員于受稽單位之預計完成日期稽核人員于受稽單位之預計完成日期, ,執行追蹤稽核至該單位執行追蹤稽核至該單位完成改善完成改善, ,才正式結案才正式結案. .2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程糾正預防措施糾正預防措施控制程序控制程序(6)(6)預防措施實施預防措施實施5.6.15.6.1用戶滿意度調查得分用戶滿意度調查得分4 4，但連續兩年呈下降趨勢時，由品，但連續兩年呈下降趨勢時，由品保部發起預防措施，以通知形式通知相關責任單位。保部發起預防措施，以通知形式通知相關責任單位。5.6.2 5

35、.6.2 品質目標已達到，但連續兩月呈下降趨勢時，由品保部發品質目標已達到，但連續兩月呈下降趨勢時，由品保部發起預防措施，以通知形式通知相關責任單位。起預防措施，以通知形式通知相關責任單位。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗測量與試驗檢驗測量與試驗設備控制程序設備控制程序一、職責一、職責品保課品保課負責全廠檢驗和試驗設備的負責全廠檢驗和試驗設備的歸口管理歸口管理, ,負責組織實施檢驗、負責組織實施檢驗、測量和試驗設備的測量和試驗設備的送檢送檢、控制控制和和管理管理。使用部門使用部門負責檢驗、測量和試驗設備的負責檢驗、測量和試驗設備的使用維護使用維護和和一般保養一般保養。

36、2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗測量與試驗檢驗測量與試驗設備控制程序設備控制程序2022-3-22二二 量具采購流程量具采購流程需求部門填寫需求部門填寫“量具申請單量具申請單” 需求部門主管對量具要求進行審核需求部門主管對量具要求進行審核 “量具申請單量具申請單”交品保課交品保課 品保課做請購動作，并報品保部主管批準品保課做請購動作，并報品保部主管批準品保課將請購單交采購股品保課將請購單交采購股采購股向廠商訂購采購股向廠商訂購量具購回由品保課入庫，檢定后通知需求部門量具購回由品保課入庫，檢定后通知需求部門需求部門辦理借用手續需求部門辦理借用手續品保部主要工作流程品保部

37、主要工作流程檢驗測量與試驗設備控檢驗測量與試驗設備控制程序制程序三、作業說明三、作業說明（1 1）計量器具的領用（借用）計量器具的領用（借用） 臨時借用：借用人填寫借條（附錄臨時借用：借用人填寫借條（附錄 7 7 ）臨時借用時間最長不超）臨時借用時間最長不超過一個月，若超過臨時借用期限，仍需繼續使用，需向量具管理過一個月，若超過臨時借用期限，仍需繼續使用，需向量具管理員續借，若超期不還，又未做續借手續，視作量具丟失，將通知員續借，若超期不還，又未做續借手續，視作量具丟失，將通知財務在借用人工資中扣款。財務在借用人工資中扣款。 長期領用：由量具管理員在系統中做借用手續，并打印借用人長期領用：由量

38、具管理員在系統中做借用手續，并打印借用人借用量具清單，由借用人簽名，量具借用清單一式兩份，領用人借用量具清單，由借用人簽名，量具借用清單一式兩份，領用人和量具管理員各持一份和量具管理員各持一份領領/ /借用計量器具時，應當面點清，發現計量器具有缺損、失準、借用計量器具時，應當面點清，發現計量器具有缺損、失準、無合格證或超過有效期的，領無合格證或超過有效期的，領/ /借用者應拒絕領借用者應拒絕領/ /借用，由品保課借用，由品保課妥善處理。妥善處理。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗測量與試驗設備控檢驗測量與試驗設備控制程序制程序（2 2）量具的歸還）量具的歸還臨時借用量具

39、歸還，由量具管理員將借條注銷。臨時借用量具歸還，由量具管理員將借條注銷。長期領用量具歸還，由量具管理員在系統中做歸還手續，重新打長期領用量具歸還，由量具管理員在系統中做歸還手續，重新打印借用清單（歸還全部量具不需打印清單），由借用者簽名，同印借用清單（歸還全部量具不需打印清單），由借用者簽名，同時將原借用清單還給借用人。時將原借用清單還給借用人。量具歸還時，量具管理員應檢查量具是否損壞，缺失，若有損壞、量具歸還時，量具管理員應檢查量具是否損壞，缺失，若有損壞、缺失按本程序缺失按本程序5.95.9條款處理。條款處理。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗測量與試驗設備控檢驗測

40、量與試驗設備控制程序制程序（3 3）其它重要事項）其它重要事項在使用過程中若發現計量器具有故障或失準時在使用過程中若發現計量器具有故障或失準時, ,使用者不得擅自使用者不得擅自拆卸拆卸, ,應及時送品保課。凡因擅自拆卸而損壞計量器具或導致計應及時送品保課。凡因擅自拆卸而損壞計量器具或導致計量事故的，一切責任概由拆卸者負責。量事故的，一切責任概由拆卸者負責。制程檢驗過程中，檢驗員首檢、巡檢、完工檢不能與現場員工使制程檢驗過程中，檢驗員首檢、巡檢、完工檢不能與現場員工使用同一件量具進行測量，以免誤用失準量具而不能及時發現。用同一件量具進行測量，以免誤用失準量具而不能及時發現。發現量具已失準時發現量

41、具已失準時, ,必須對最后一次用此設備的量測判定合格與必須對最后一次用此設備的量測判定合格與否的產品做重新驗證否的產品做重新驗證, ,若發現不合格若發現不合格, ,要發起對之前產品的追回要發起對之前產品的追回, ,按不合格品控制程序重新處理按不合格品控制程序重新處理, ,若合格若合格, ,則可視之前的檢驗結果有則可視之前的檢驗結果有效效. .2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程內部品質內部品質稽核程序稽核程序一、職責一、職責管理者代表管理者代表：監督監督公司內部品質稽核工作。公司內部品質稽核工作。稽核組長稽核組長：草擬稽核：草擬稽核計劃計劃及及準備準備工作并工作并呈報稽核結果

42、呈報稽核結果及及任務編組任務編組。稽核員稽核員( (組員組員) )：負責：負責稽核稽核工作，工作，匯整缺失匯整缺失及缺點及缺點追蹤確認追蹤確認。公司各部門配合公司各部門配合，接受接受內部質量內部質量稽核稽核。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程內部品質內部品質稽核程序稽核程序2022-3-22權責權責流程流程表單表單管理者代表管理者代表提出審核提出審核管理者代表管理者代表建立稽核小組建立稽核小組稽核組長稽核組長 制定稽核計劃制定稽核計劃稽核小組成員稽核小組成員 編制檢查表編制檢查表 內部品質稽核表內部品質稽核表 品保部品保部 通知稽核日期通知稽核日期 內部品質稽核計劃表內部品

43、質稽核計劃表 稽核小組成員稽核小組成員/ /受稽核部門受稽核部門 審核前會議審核前會議稽核小組成員稽核小組成員 現場審核現場審核 稽核小組成員稽核小組成員 提交現場稽核記錄提交現場稽核記錄 品質系統現場觀察記錄品質系統現場觀察記錄 品保部品保部 提交、分發審核報告提交、分發審核報告 內部品質稽核報告內部品質稽核報告 品保部品保部 發發“不符合項報告不符合項報告 不符合項報告不符合項報告 稽核小組成員追蹤確認稽核小組成員追蹤確認追蹤確認追蹤確認 二二 作業流程作業流程品保部品質目標品保部品質目標 加工料廢率加工料廢率 2.02.0 進貨檢驗批不合格率進貨檢驗批不合格率 1.51.5 質量成本與銷售額比率質量成本與銷售額比率 0.50.52022-3-22品保部重要表單樣本品保部重要表單樣本 不合格品處理單不合格品處理單 糾正預防措施通知單糾正預防措施通知單 糾正預防措施建議單糾正預防措施建議單 供應商糾正預防措施通知單供應