1、企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理1產(chǎn)品可追溯性與質(zhì)量管理企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理2目錄目錄0. 什么是追溯性？體系、手冊(cè)、程序要求1. 產(chǎn)品配套、組裝的控制2. 零件領(lǐng)料、加工的控制 3. 零件轉(zhuǎn)序、熱處理的控制 4. 熱處理后加工零件的控制 5. 組件加工的控制 6. 采購(gòu)、外協(xié)、委外零、組件的控制 7. 追溯流程圖企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理3關(guān)于做好生產(chǎn)管理、質(zhì)量考核關(guān)于做好生產(chǎn)管理、質(zhì)量考核 和產(chǎn)品可追溯性工作的宣傳和產(chǎn)品可追溯性工作的宣傳 為了加強(qiáng)公司的各項(xiàng)管理、進(jìn)一步做好投入、產(chǎn)出、降低成本、加強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任制和各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，使產(chǎn)品具有可追溯性，特制定本規(guī)定。 近期公司又下發(fā)了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作業(yè)指導(dǎo)書（

2、CJ/GL-07-12-01）和產(chǎn)品跟單填寫指導(dǎo)書（ CJ/GL-10-08-01 ），請(qǐng)各有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和理解這兩個(gè)管理指導(dǎo)書的要求，將公司的生產(chǎn)管理、質(zhì)量考核和產(chǎn)品可追溯性工作做好，從自己承擔(dān)的工作認(rèn)真做起。企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理47.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)和可追溯性 適當(dāng)時(shí),組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。 組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。 在有可追溯性要求的場(chǎng)合,組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)(見(jiàn)4.2.4)。 注:在某些行業(yè),技術(shù)狀態(tài)管理是保持標(biāo)識(shí)和可追溯性的一種方法。4.2.4 記錄控制記錄控制 為提供符合要求和質(zhì)量管理體系有

3、效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)得到控制。 組織應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置所需的控制。 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。0. ISO/TS 16949:20090. ISO/TS 16949:2009中的要求中的要求企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理5 可追溯性是指：可追溯性是指： a)出廠總成產(chǎn)品必須可追溯； b)產(chǎn)品用零組件要求可追溯時(shí)，設(shè)計(jì)員在產(chǎn)品圖樣中規(guī)定（KS）； c)產(chǎn)品用關(guān)鍵原材料要可追溯。 產(chǎn)品可追溯范圍：產(chǎn)品可追溯范圍： a)總成產(chǎn)品應(yīng)能追溯產(chǎn)品的裝配日期、裝配試驗(yàn)人員和檢驗(yàn)人員、出廠試驗(yàn)性能數(shù)據(jù)以及有可追溯性要求的零組件的批次號(hào)；b)有可追溯性要

4、求的零組件應(yīng)能追溯零組件的加工過(guò)程以及所用原材料的批次、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)（或進(jìn)廠）日期、質(zhì)量狀況；加工過(guò)程中的熱表處理應(yīng)能追溯到使用的設(shè)備、操作人員和檢驗(yàn)人員以及所有與過(guò)程有關(guān)的各種參數(shù)的原始記錄等。什么是可追溯性？什么是可追溯性？企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 CJ/CX-21-2009 4.1.5 要編制產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作業(yè)指導(dǎo)書（CJ/GL-07-12-01）， 明確標(biāo)識(shí)方法，并在現(xiàn)場(chǎng)使用。4.2 可追溯性管理 4.2.1 當(dāng)顧客需要時(shí)，出廠產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)為唯一性標(biāo)識(shí)，具有可追溯性。 4.2.2 可追溯性管理方法：可追溯性記錄為 “產(chǎn)品工序跟單”、“產(chǎn)品

5、標(biāo)識(shí)卡”等，各生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行。 4 2.3 要做到先進(jìn)先出，并在流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)品工序跟單上明確流轉(zhuǎn)日期。 對(duì)原材料及產(chǎn)品（包括采購(gòu)產(chǎn)品）須進(jìn)行批次管理,確保在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及顧客使用過(guò)程中可以有效地追溯。企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理71. 1. 產(chǎn)品配套、組裝的控制產(chǎn)品配套、組裝的控制 1.1 “ 1.1 “ 程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單 ” ” 的填寫（的填寫（庫(kù)房庫(kù)房） 組裝車間領(lǐng)用成套產(chǎn)品零件時(shí)，庫(kù)房打印的“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠內(nèi)通稱：套票），每單領(lǐng)料單的表格上方必須填寫 “ 領(lǐng)料用途：領(lǐng)料用途：xx型號(hào)產(chǎn)品、配套數(shù)量：配套數(shù)量：xxx套、領(lǐng)料部門：領(lǐng)料部門：xxxx車間或x

6、xx生產(chǎn)線、發(fā)料日期：發(fā)料日期：xxxx年xx月xx日、發(fā)料倉(cāng)庫(kù)：發(fā)料倉(cāng)庫(kù)：xxx庫(kù)、領(lǐng)料單編號(hào)：領(lǐng)料單編號(hào)：xxxxxx （也可作為該批總成的批次編號(hào)）” 。 “程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠內(nèi)通稱：套票）的表格內(nèi)的欄目，“物料編碼：物料編碼：必須填全廠內(nèi)編碼、物料名稱：物料名稱：填寫物料清單的正式名稱、規(guī)格型號(hào)：規(guī)格型號(hào)：填寫物料清單中的規(guī)格、單位：?jiǎn)挝唬焊鶕?jù)情況用件、個(gè)、套、數(shù)量：數(shù)量：xxx、單價(jià)：?jiǎn)蝺r(jià)：xx、備注：備注：應(yīng)填寫所對(duì)應(yīng)物料的生產(chǎn)批次或采購(gòu)入庫(kù)批次等 ” 。 庫(kù)房發(fā)料員要按先進(jìn)先出原則配套,制單員按1.1要求詳細(xì)打印填寫 “ 程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單 ”（廠內(nèi)通稱：套票），發(fā)料、制單

7、、領(lǐng)料、審核人員簽名齊全。 企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理8此領(lǐng)料單在開(kāi)出此領(lǐng)料單在開(kāi)出 “產(chǎn)品工序跟單產(chǎn)品工序跟單” 后，由車間統(tǒng)計(jì)員保管后，由車間統(tǒng)計(jì)員保管企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理9 根據(jù)該“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠內(nèi)通稱：套票），組裝車間應(yīng)填寫該批總成組裝的 “ 產(chǎn)品工序跟單 ” 。 “ 產(chǎn)品工序跟單 ”表格的上方，必須填寫 “ 產(chǎn)品名稱：xxxx、產(chǎn)品型號(hào)：xxxxxx、數(shù)量：xxx、產(chǎn)品工序跟單號(hào)：（即批次號(hào)）xxxxxx、領(lǐng)料單編號(hào)：xxxxxxx ” 。 該批產(chǎn)品組裝、試驗(yàn)時(shí)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作業(yè)指導(dǎo)書（CJ/GL-07-12-01）之3.1.6.1要求，對(duì)合格品編號(hào)，該批總成完成后，由操作

8、者分別填寫各工序名稱、各工序完成數(shù)量（填寫以最終合格總成數(shù)量），并在“ 產(chǎn)品工序跟單 ”上注明合格產(chǎn)品的編號(hào)范圍。對(duì)不合格品數(shù)量，要注明各種不合格原因和不合格數(shù)量。 在總成轉(zhuǎn)噴漆時(shí)，每個(gè)總成均應(yīng)有一個(gè)與各試驗(yàn)臺(tái)記錄數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)的永久編號(hào)。 噴漆合格品入成品庫(kù)時(shí)，在“程杰公司成品入庫(kù)單”注明產(chǎn)品工序跟單號(hào)。1.2 “ 1.2 “ 產(chǎn)品工序跟單產(chǎn)品工序跟單 ” ” 的填寫（的填寫（組裝車間組裝車間）1. 1. 產(chǎn)品配套、組裝的控制產(chǎn)品配套、組裝的控制企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理10本批：漏氣：本批：漏氣：1臺(tái)、軸壞：臺(tái)、軸壞：1臺(tái)、發(fā)卡：臺(tái)、發(fā)卡：1臺(tái)臺(tái)本批編號(hào)：本批編號(hào)：008081001 00808

9、1097此跟單在開(kāi)出此跟單在開(kāi)出 “生產(chǎn)調(diào)撥單（入庫(kù)或轉(zhuǎn)序）生產(chǎn)調(diào)撥單（入庫(kù)或轉(zhuǎn)序）” 后，由車間統(tǒng)計(jì)員保管后，由車間統(tǒng)計(jì)員保管10年8月8日白班第1批產(chǎn)品必須每個(gè)編號(hào)產(chǎn)品必須每個(gè)編號(hào)：10年8月8日白班組裝的008081001號(hào) 008081097號(hào)企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理112. 2. 零件領(lǐng)料、加工的控制零件領(lǐng)料、加工的控制 2.1“ “ 程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單 ” ” 的填寫（的填寫（庫(kù)房庫(kù)房） 加工車間領(lǐng)用原材料、毛坯、半成品、外協(xié)件時(shí)，庫(kù)房打印的“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠內(nèi)通稱：套票），每單領(lǐng)料單的表格上方必須填寫 “ 領(lǐng)料用途：領(lǐng)料用途：xx型號(hào)零件、加工數(shù)量：加工

10、數(shù)量：xxx、領(lǐng)料部門：領(lǐng)料部門：xxxx車間或xxx生產(chǎn)線、發(fā)料日期：發(fā)料日期：xxxx年xx月xx日、發(fā)料倉(cāng)庫(kù)：發(fā)料倉(cāng)庫(kù)：xxx庫(kù)、領(lǐng)料單編號(hào)：領(lǐng)料單編號(hào)：xxxxxx （也可作為該批零件的批次編號(hào)）” 。 “程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠內(nèi)通稱：套票）的表格內(nèi)的欄目，“物料編碼：物料編碼：必須填全廠內(nèi)編碼、物料名稱：物料名稱：填寫物料清單的正式名稱、規(guī)格型號(hào)：規(guī)格型號(hào)：填寫物料清單中的規(guī)格、單位：?jiǎn)挝唬焊鶕?jù)情況用件、個(gè)、套、數(shù)量：數(shù)量：xxx、單價(jià)：?jiǎn)蝺r(jià)：xx、備注：備注：應(yīng)填寫物料的生產(chǎn)批次（或熱處理爐批號(hào)）或采購(gòu)（或加工戶）入庫(kù)批次等 ” 。 庫(kù)房發(fā)料員要按先進(jìn)先出原則發(fā)料,制單員按要求詳

11、細(xì)打印填寫 “ 程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單 ”（廠內(nèi)通稱：套票），發(fā)料、制單、領(lǐng)料、審核人員簽名齊全。企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理12此領(lǐng)料單在開(kāi)出此領(lǐng)料單在開(kāi)出 “產(chǎn)品工序跟單產(chǎn)品工序跟單” 后，由車間統(tǒng)計(jì)員保管后，由車間統(tǒng)計(jì)員保管企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理13 2.2 “ 產(chǎn)品工序跟單產(chǎn)品工序跟單 ” 的填寫（的填寫（加工車間加工車間） 根據(jù)該“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠內(nèi)通稱：套票），加工車間應(yīng)填寫該批加工零件的 “ 產(chǎn)品工序跟單 ” 。 “ 產(chǎn)品工序跟單 ”表格的上方，必須填寫 “ 產(chǎn)品零件名稱：產(chǎn)品零件名稱：xxxx、產(chǎn)品產(chǎn)品零件號(hào)：零件號(hào)：xxxxxx、數(shù)量：數(shù)量：xxx、產(chǎn)品工序跟單號(hào)（即批次號(hào)

12、）：產(chǎn)品工序跟單號(hào)（即批次號(hào)）：xxxxxx、領(lǐng)料單編號(hào)：領(lǐng)料單編號(hào)：xxxxxxx ” 。 該批零件加工前應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作業(yè)指導(dǎo)書（CJ/GL-07-12-01）之3.1.6.2要求，對(duì)每個(gè)零件打印相同的永久批次編號(hào)，該批零件加工完成后，由操作者分別填寫各工序名稱、收到數(shù)量、各工序合格數(shù)量、次品數(shù)量、廢品數(shù)量，并在“ 產(chǎn)品工序跟單 ”上注明該批零件的批次編號(hào)。對(duì)次品、廢品，要注明各種不合格要素。 在零件入庫(kù)或轉(zhuǎn)熱處理時(shí)，該批零件應(yīng)打出 “ 程杰公司零件入庫(kù)單 ” 或 “ 程杰公司零件轉(zhuǎn)序單 ” ，入庫(kù)單或轉(zhuǎn)序單應(yīng)注明： “ 產(chǎn)品零件名稱：產(chǎn)品零件名稱：xxxx、產(chǎn)品零件號(hào)：產(chǎn)品零件號(hào)：xxxx

13、xx、數(shù)數(shù)量：量：xxx、產(chǎn)品工序跟單號(hào)：產(chǎn)品工序跟單號(hào)：xxxxxx、零件批次編號(hào)：零件批次編號(hào)：xxxxxxx ”。2. 2. 零件領(lǐng)料、加工的控制零件領(lǐng)料、加工的控制 企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理14此跟單在開(kāi)出此跟單在開(kāi)出 “生產(chǎn)調(diào)撥單（入庫(kù)或轉(zhuǎn)序）生產(chǎn)調(diào)撥單（入庫(kù)或轉(zhuǎn)序）” 后，由車間統(tǒng)計(jì)員保管后，由車間統(tǒng)計(jì)員保管本批加工報(bào)廢：粗銑齒：本批加工報(bào)廢：粗銑齒：1件、插齒：件、插齒：1件、銑端面槽：件、銑端面槽：2件件10年8月10日白班第1批零件上須打標(biāo)識(shí)8A1即8月10日白班企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理15此跟單在開(kāi)出此跟單在開(kāi)出 “生產(chǎn)調(diào)撥單（入庫(kù)或轉(zhuǎn)序）生產(chǎn)調(diào)撥單（入庫(kù)或轉(zhuǎn)序）” 后，由

14、車間統(tǒng)計(jì)員保管后，由車間統(tǒng)計(jì)員保管本批加工報(bào)廢：車圓：本批加工報(bào)廢：車圓：1件、車槽：件、車槽：1件、滾絲：件、滾絲：2件件企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理163.3.零件轉(zhuǎn)序、熱處理的控制零件轉(zhuǎn)序、熱處理的控制 3.1 “ 跨車間協(xié)作單跨車間協(xié)作單 ” 的填寫（的填寫（送出部門送出部門） 各車間（部門）需轉(zhuǎn)熱處理車間加工的零件，送件的車間（部門）需填寫 “跨車間協(xié)作單”， 其表格上方應(yīng)填寫：填報(bào)車間：填報(bào)車間：xxxx、 年 月 日、協(xié)作單號(hào)：協(xié)作單號(hào)：xxxx，表格內(nèi)的內(nèi)容有： “ 規(guī)格規(guī)格： 、零件名稱：零件名稱：xxxx、單位：?jiǎn)挝唬簒xxxxx、數(shù)量：數(shù)量：xxx、備注備注欄內(nèi)：應(yīng)填寫跟單號(hào)

15、xxxxxx和零件編號(hào)xxx。 熱處理車間對(duì)該批零件進(jìn)行清點(diǎn)、接收。在協(xié)作單上雙方簽字。企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理17 該該”跨車間協(xié)作單跨車間協(xié)作單“在零件裝入熱處理爐中，并填寫好在零件裝入熱處理爐中，并填寫好“ 熱處理中心熱處理中心淬（回）火批次記錄淬（回）火批次記錄 ”的裝爐信息后，辦完手續(xù)后由熱處理車間保管。的裝爐信息后，辦完手續(xù)后由熱處理車間保管。 各種的跟單批次號(hào)企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理18 熱處理車間在裝爐時(shí)，應(yīng)做好記錄，填寫中 “熱處理中心淬（回）火批次記錄” 。該記錄應(yīng)認(rèn)真填寫齊全，見(jiàn)樣本見(jiàn)樣本。 零件出爐后，應(yīng)做硬度、碳層深度、金相檢查結(jié)果和零件進(jìn)出爐時(shí)間，記錄在“熱處理中心

16、淬（回）火批次記錄” 表內(nèi)。 熱處理工序完成后，應(yīng)將裝入同一爐批的所有批次的零件，均應(yīng)填寫 “ 跨車間協(xié)作單 ”，其表格上方應(yīng)填寫：填填報(bào)車間：報(bào)車間：xxxx、 年 月 日、協(xié)作單號(hào)協(xié)作單號(hào)：xxxx，表格內(nèi)的內(nèi)容有： “ 規(guī)格規(guī)格： 、零件名稱：零件名稱：xxxx、單位：?jiǎn)挝唬簒xxxxx、數(shù)量：數(shù)量：xxx、備注備注欄內(nèi)：應(yīng)填寫 ：熱處理爐批號(hào)。3.2 “ 熱處理中心淬（回）火批次記錄熱處理中心淬（回）火批次記錄 ” 的填寫的填寫 （熱處理車間熱處理車間）3.3.零件轉(zhuǎn)序、熱處理的控制零件轉(zhuǎn)序、熱處理的控制 企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理19該記錄應(yīng)保管在熱處理車間該記錄應(yīng)保管在熱處理車間3年

17、以上年以上企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理20逐個(gè)零件均應(yīng)開(kāi)出逐個(gè)零件均應(yīng)開(kāi)出 ” 跨車間協(xié)作單跨車間協(xié)作單“，隨零件轉(zhuǎn)入加工車間。，隨零件轉(zhuǎn)入加工車間。企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理214.4.熱處理后加工零件的控制熱處理后加工零件的控制 4.1 “ 產(chǎn)品工序跟單產(chǎn)品工序跟單 ” 的填寫（的填寫（加工車間加工車間） 加工車間應(yīng)根據(jù)跨車間協(xié)作單填寫該批加工零件的 “ 產(chǎn)品工序跟單 ” 。 “ 產(chǎn)品工序跟單 ”表格的上方，必須填寫 “ 產(chǎn)品零件名稱：xxxx、產(chǎn)品零件號(hào)：xxxxxx、數(shù)量：xxx、產(chǎn)品工序跟單號(hào)：xxxxxx、熱處理爐批號(hào)：xxxxxxx ” 。 該批零件加工完成后，由操作者分別填寫各工序名

18、稱、收到數(shù)量、各工序合格數(shù)量、次品數(shù)量、廢品數(shù)量，并在“ 產(chǎn)品工序跟單 ”上注明該批零件的批次編號(hào)。對(duì)次品、廢品，要注明各種不合格要素。 在零件加工完成后入庫(kù)時(shí)，該批零件應(yīng)打出“程杰公司零件入庫(kù)單” ，入庫(kù)單應(yīng)注明： “ 產(chǎn)品零件名稱：xxxx、產(chǎn)品零件號(hào)：xxxxxx、數(shù)量：xxx、產(chǎn)品工序跟單號(hào)：xxxxxx、零件批次編號(hào)：xxxxxxx ” 。企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理22此跟單在開(kāi)出此跟單在開(kāi)出 “入庫(kù)單（或轉(zhuǎn)序）入庫(kù)單（或轉(zhuǎn)序）” 后，由車間統(tǒng)計(jì)員保管后，由車間統(tǒng)計(jì)員保管本批加工報(bào)廢：磨外圓：本批加工報(bào)廢：磨外圓：1件件企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理23 此此單應(yīng)填寫齊全，一份交車間，隨跟單

19、一同可作為車間的單應(yīng)填寫齊全，一份交車間，隨跟單一同可作為車間的利潤(rùn)和員工收入的計(jì)算。利潤(rùn)和員工收入的計(jì)算。企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理245.1 “ “ 程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單 ” ” 的填寫的填寫（庫(kù)房庫(kù)房） 組裝車間領(lǐng)用成套組件的零件時(shí)，庫(kù)房打印的“程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠內(nèi)通稱：套票），每單領(lǐng)料單的表格上方必須填寫 “ 領(lǐng)料用途：領(lǐng)料用途：xx組件、配套數(shù)量：配套數(shù)量：xxx套、領(lǐng)料部門：領(lǐng)料部門：xxxx車間或xxx生產(chǎn)線、發(fā)料日期：發(fā)料日期：xxxx年xx月xx日、發(fā)料倉(cāng)庫(kù)：發(fā)料倉(cāng)庫(kù)：xxx庫(kù)、領(lǐng)料單編號(hào)：領(lǐng)料單編號(hào)：xxxxxx （也可作為該批總成的批次編號(hào)）” 。 “

20、程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單”（廠內(nèi)通稱：套票）的表格內(nèi)的欄目，“物料編碼：物料編碼：必須填全廠內(nèi)編碼、物料名稱：物料名稱：填寫物料清單的正式名稱、規(guī)格型號(hào)：規(guī)格型號(hào)：填寫物料清單中的規(guī)格、單位：?jiǎn)挝唬焊鶕?jù)情況用件、個(gè)、套、數(shù)量：數(shù)量：xxx、單價(jià)：?jiǎn)蝺r(jià)：xx、備注：備注：應(yīng)填寫物料的生產(chǎn)批次（或熱處理爐批號(hào)）或采購(gòu)（或加工戶）入庫(kù)批次等 ” 。 庫(kù)房發(fā)料員要按先進(jìn)先出原則發(fā)料,制單員按要求詳細(xì)打印填寫 “ 程杰公司生產(chǎn)領(lǐng)料單 ”（廠內(nèi)通稱：套票），發(fā)料、制單、領(lǐng)料、審核人員簽名齊全。5.5.組件加工的控制組件加工的控制 企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理25企業(yè)再造管理企業(yè)再造管理265.5.組件加工的控制組件加工的控制 5.2 “ 產(chǎn)品工序跟單產(chǎn)品工序跟單 ” 的填寫（的填寫（組件加工車間組件加工車間） 加工車間應(yīng)填寫該批加工零件的 “ 產(chǎn)品工序跟單 ” 。 “ 產(chǎn)品工序跟單 ”表格的上方，必須填寫 “ 組件所用全部零件名稱：xxxx、產(chǎn)品零件號(hào)：xxxxxx、數(shù)量：xxx、產(chǎn)品工序跟單號(hào)：xxxxxx、熱處理爐批號(hào)：xxxxxxx ” 。 該批組件加工完成后，由操作者分別填寫各工序名稱、收到數(shù)量、各工序合格數(shù)量、次品數(shù)量、廢品數(shù)量，并在“ 產(chǎn)品工序跟單 ”上注明該批零件的批次編號(hào)。對(duì)次品、廢品，要注明各種不合格要素。 在零件加工完成后入庫(kù)時(shí)，該批零件應(yīng)打出“程杰公司零件入庫(kù)單”