1、精選優質文檔-傾情為你奉上EPC項目分包管理程序1 目的規范本項目的工程分包管理，以滿足工程施工要求，實現工程質量目標。2 范圍本程序適用于工程分承包商的選用和管理。3 職責商務經理負責工程分承包商的綜合評價和選擇。HSE經理負責工程分承包商的安全評價和安全管理；施工經理負責工程分承包商的施工能力和施工質量的評價及施工管理；項目經理負責本項目工地分承包商的全面管理。4 工程分承包商的評價4.1 計劃經營部組織有關部門對擬使用的工程分承包商按評價準則進行評審。施工經理負責分承包商的施工能力、質量保證能力評審；HSE經理負責審查分承包商的安全資質及安全施工保證能力；商務經理在匯總審查意見后，對其資

2、信水平、履約能力等進行綜合評審。4.2 合格工程分承包商評價準則a) 具有三級（包括三級）以上施工資質且能夠滿足施工要求的分包商。b) 證件有效齊全，包括營業執照、資質證書、法定代表人證書、安全資格及法人授權委托書。需提供原始件及復印件各一份。c) 近三年無質量、安全和其它重大事故。d) 已按ISO9001建立質量管理體系的分承包商優先。承包商需提供近三年內施工過的工程質量、安全方面的有關資料，及現使用的管理制度、技術負責人、安全負責人及特殊工種人員名單等資料。4.3 對評審合格的工程分承包商，由公司計劃經營部簽發施工許可證，施工許可證須明確其能夠承擔施工項目的專業范圍。許可證一式兩份,一份存

3、檔,一份交分承包商。4.4 計劃經營部每年初以備忘錄的形式下發合格分承包商名單，并對其實行動態管理。對新引進的分承包商審查合格后，增列入合格分承包商名單內。5 工程分包計劃的編審批5.1 工程分包計劃：如需工程分包，由工程部編制工程分包計劃，填寫工程分包計劃表，報公司經營部審查，經分管經理批準。由經營部組織實施。6 工程分承包商的選用6.1經營部或項目工地經營管理部門，根據公司批準的工程分包計劃,從公司合格分承包商名單內選擇工程分承包商分承包方,選擇準則如下:a) 承攬公司工程的分承包商，必須擁有公司頒發的有效的施工許可證，且與分包項目的施工能力相一致；b) 每一招標項目選擇不少于三家分包商參

4、加投標;c）有過同類工程施工經驗的單位優先；d）通過ISO9001質量體系認證的單位優先6.2 如在合格分包商名單內不能滿足要求，可引進新的分承包商。新引進分承包商，可由項目工地或施工處以書面的形式推薦，由相關部門評價合格后參加投標。6.3 負責招標的部門編制并發放招標文件,按分包工程招標管理辦法組織招標，簽訂分包合同。7 分承包商的管理7.1 分承包商檔案管理公司計劃經營部負責建立合格分承包商檔案，檔案內容包括分承包商每年年檢過的營業執照、資質證書、安全證書、法定代表人證書、人員組成情況、以往施工業績、安全證明及業主評價資料。各項目工地經營管理部門負責具體項目分包資料的管理，工地撤離時將分包

5、資料交到公司計劃經營部。計劃經營部按規定要求向檔案中心移交分承包商檔案資料。7.2 施工安全管理安全管理部門負責分承包商的安全管理及獎懲，執行公司安全管理系統文件中的有關規定。7.3 工程質量管理質量管理部門負責分承包商的質量管理及獎懲，執行公司工程管理辦法中的有關規定。7.4 合同管理分包工程合同管理執行公司合同管理辦法。項目工地經營管理部門每月5日前將上月分包合同的簽定、履行情況報公司計劃經營部。7.5 機械管理機械管理部門負責分承包商的機械管理及獎懲，執行公司機械管理系統文件中的有關規定。7.6 材料、設備管理分承包商使用的工程材料、周轉性材料、設備等由主管施工處（專業公司）管理。材料、

6、設備的領用均由相應施工處（專業公司）向材料、設備主管部門辦理領用手續。7.7 住房、衛生管理：由項目工地指定部門負責管理。7.8 治安管理由公安保衛部門負責管理。需辦理人員暫住手續的，費用由分承包商自理。7.9 分承包商的動態管理項目工地質量管理部門、安全管理部門、施工處（專業公司）在分包合同履行過程中做好分承包商有關質量、安全、施工能力、信譽方面的記錄。對分承包商不能滿足安全、質量、工期要求，或違反合同其他規定的，由項目工地經營管理部門組織有關部門落實情況后，及時發出違約通知，對情節嚴重又不能及時整改的按照合同約定終止合同并進行違約處罰。7.10 綜合管理施工處（專業公司）負責根據上述制度的

7、規定具體管理在本施工處（專業公司）承包范圍內分包工程的分承包商，并根據各項制度規定與相應管理部室接口，接受管理部室的指導、監督。8 結算管理結算單價和定額執行分包合同條款確定的工程單價和定額。實際結算工程量與合同量不符的部分，分承包商必須出具有效的結算依據。所有結算資料須經計劃經營部或項目工地經營管理部門審查簽章方能生效。施工處（專業公司）自營項目除外。凡未經計劃經營部或項目工地經營管理部門審查簽章的結算資料無效，財務部不予付款。8.1 結算流程及簽證8.1.1 包總價合同結算8.1.2 施工結算分承包商完成的工程量必須由主管施工處技術人員計算提出，分承包商據此編制費用結算表施工處預算員審核工

8、程量和費用并簽字施工處負責人審查簽證工程技術管理部門審查工程量、質量管理部門認定施工質量并簽證（已完工程要有竣工驗收單）經營管理部門審核審計部審核（工地不設審計部門的不需要）財務部辦理付款。年終結算或分承包商撤離工地時由經營管理部門發出結算巡回簽證單，各有關部門簽署意見后返回經營管理部門。結算要求：a）工程項目結算時應按合同規定預留質保金，質保期滿后結清。b）工程量修改時，工程量計算表聯次必須全部改動，并在修改處簽名。c）工程量計算表及結算單中必須注明單項工程名稱及圖紙卷冊號，有變更的，注明變更單編號。d）無工程施工圖紙的項目的結算工程量以工程技術管理部門的審查簽證為準，同時還應重點作好項目實施過程中的現場踏勘、總量統計和結算控制，防止虛假等情況的發生。計時零工考勤必須一式二份，并注明工種或工作內容，經使用部門簽證后經營管理部門辦理結算財務部辦理付款。8.2 經營管理部門要作好分包工程結算臺帳的記錄和分析工作。分包結算記錄臺帳于次年一月底前報公司計劃經營部。9工程分承包商的再評價9.1 持有施工許可證的分承包商，必須于每年12月15日前持有效的資質證書、營業執照、安全施工合格證、法人授權委托書及項目工地的評價資料送公司計劃經營部審查，進行施工