1、7、常規促銷資源配置：、常規促銷資源配置：8、費用與預算：、費用與預算：4、重點工作及推進計劃：、重點工作及推進計劃：5、廣告與公關活動：、廣告與公關活動：6、銷售促銷組合：、銷售促銷組合：1、上月工作總結：、上月工作總結：2、銷售目標與策略分解：、銷售目標與策略分解：3、區域業務項目分析：、區域業務項目分析：一、計劃的主要內容：一、計劃的主要內容：總結上月業務工作的成績與得失，對遺留問題進行分析并提出處理辦法根據年度業務計劃和預算，明確本月任務指標對業務項目進行分析，明確競爭對策；并對業務執行效果預測；明確工作重點及相關安排和保障；本月的線上促銷支持；本月的線下促銷支持與政策；本月可支配的常

2、規促銷資源種類與數量本月可支配的費用項目與額度（略）二、上月工作總結：二、上月工作總結：業績分析要素業績分析要素實際實際目標目標對比分析對比分析原因分析原因分析改善對策改善對策銷售業績分析模板三、本月銷售目標分解：三、本月銷售目標分解：業務要素業務要素目標目標策略策略障礙分析障礙分析實施要領實施要領其他其他業務目標與策略模板項目區域1區域2區域- - - 項目不支持因素應采取措施備注現狀目標差距現狀目標差距現狀目標差距占有率銷量占有率銷量占有率銷量占有率銷量占有率銷量占有率銷量銷量最高目標公關/環境品牌/產品計劃價格結構渠道最低目標促銷業務管理利潤計劃組織隊伍其他本月業務項目分析表：項目實施區

3、域實施起止時間執行要點執行責任人評估項目評估責任人備注 月 日 月 日123銷售政策業務管理調整- - -本月業務工作重點及推進表：項目實施區域實施起止時間媒體與頻次業務執行配合要點備注 月 日 月 日123123說明 XX月廣告宣傳支持表：七、本月銷售促銷組合：七、本月銷售促銷組合：產品折扣調整明細表：區域名稱產品名稱產品檔次產品 規格預算折扣執行折扣上月折扣調整本月折扣調整執行時間段促銷量(件)本月折扣總額(元)新增費用(元)超預算費用(元)備注單位：元/件1、產品折扣：、產品折扣：2、產品促銷明細：、產品促銷明細：區域名稱促銷產品促銷事項費用分析備注名稱檔次規格對象時間促銷內容與方式促銷

4、量(件)執行責任人評估責任人效果預測費用預算控制產品促銷明細表八、八、本月常規促銷資源配置：本月常規促銷資源配置：區域名稱促銷人員勞務人員贈酒進店費促銷品其他費用合計備注常規精致酒產品規格與數量費用預算控制普酒精制酒產品名稱規格與數量費用預算控制現有計劃費用預算控制現有計劃費用預算控制現有計劃費用預算控制本月常規促銷資源配置一覽表+具體作法：對預算項目的安排都以上年度和歷史數據為基準，對每項費用收支按一定比例或需要調整，由財務部門對業務部門提交的預算數據進行平衡和填減。具體作法：對預算期限的每個預算項目的安排都以零為起點，對每項費用開支進行認真分析、判斷合理性和優先順序，確定預算中對各個項目進

5、行擇優安排。具體作法：以計算機系統為依托，根據成本、業務量、利潤的依存關系，確定預算期內的業務范圍和業務計量單位，為各預算項目制定關聯比例和標準。具體作法：每過1個月，都要在期末增列1個月的預算，從而使總預算始終保持12個月的預算期。 預算編制方法預算編制方法零基預算法零基預算法基準預算法基準預算法彈性預算法彈性預算法滾動預算法滾動預算法第四節第四節 銷售業務預算銷售業務預算一級項目分項目市場容量（kl）市場份額%銷量開票量：（千升）（ 箱 ）其中：搭酒量（千升） （ 箱 ）提貨量：（千升） （ 箱 ）價格（元/箱）銷售收入銷售收入（不含稅）消費稅一級項目分項目銷售費用1、分銷運輸鐵路運費分銷

6、汽運直供運費其他運費客戶自提補貼倉儲外租庫自有庫修理費房屋修理費設備修理費扎啤機備件扎啤機修理酒桶修理其他產品包裝物損失機物料消耗一級項目分項目2、渠道促銷一批銷量獎勵搭酒搭促銷品促銷活動會議費其他未付、預提費用支付前期費用二批銷量獎勵搭酒搭促銷品促銷活動會議費其他未付、預提費用支付前期費用送酒員促銷活動搭促銷品其他（含現金獎勵）未付、預提費用支付前期費用終端銷量獎勵搭酒搭促銷品一級項目分項目4、市場推廣廣告其他戶外代理費其他公關活動展覽會公關推廣活動贊助費會議費其他生動化現飲生動化非現飲生動化其他市調常規調研專項調研其他5、人工費固定員工費用外聘用工費用6、辦公費用辦公費交際費通訊費差旅費辦

7、公用車其它一級項目分項目2、渠道促銷終端促銷活動會議費進店費贈酒開瓶費其他未付、預提費用支付前期費用3、消費者促銷贈飲贈酒促銷品其它（含現金獎勵）未付、預提費用支付前期費用4、市場推廣廣告電視片制作費平面制作費促銷品設計制作費電視發布費報紙發布費電臺發布費互聯網發布費路牌車體站亭一級項目分項目7、培訓高層人員培訓中層人員培訓員工培訓8、其他銷售費用售后服務費用政府收費9、攤銷費用塑箱攤銷托盤攤銷鮮啤桶攤銷扎啤桶攤銷CO2瓶攤銷其他10、折舊費用房屋折舊車輛折舊設備折舊可變生產成本銷售利潤說明：1、銷售預算標準項目細項見財務負相關文件。2、分區域/分產品/分月份預算統一使用該項目3、項目內容與順

8、序不得私自調整，調整權限由集團財務部控制。4、其他未盡事宜向集團或各省公司財務部咨詢；三、銷售業務預算編制基礎數據：三、銷售業務預算編制基礎數據：品牌備注檔次產品代碼產品名稱麥芽濃度單瓶計量包裝形式包裝規格單件價格Kl價格其他說明：1、產品順序排定后，涉及產品序列時，統一按此格式使用； 2、禁止調整順序或增減。1、產品、產品分類及產品價格：、產品、產品分類及產品價格：一級分區二級分區三級分區所轄區域（最小業務區域單元）備注銷售分公司辦事處工作站1、最小業務區域單元通常以縣、市為單位；分區說明產品生產廠代碼與名稱備注代碼與名稱產品特性代碼名稱檔次單瓶計量包裝形式包裝規格預算項目1、2、3、4、實

9、際標準差距改進措施不支持條件預計增加的收入與費用預算的分析模板日期區域計劃與控制 日 日（26%）周銷量目標： kl 日 日（26%）周銷量目標： kl 日 日（24%）周銷量目標： kl 日 日（24%）周銷量目標： kl 彌補和突破累計備注293031區域1計劃完成區域2計劃完成區域3計劃完成計劃完成區域n計劃完成合計計劃完成 銷售公司 月各區域/產品/客戶銷量計劃周進度控制表附表附表1：注：多由銷售分公司/銷售部對下級業務單位使用日期區域計劃與控制日 日（26%）周銷量目標： kl 日 日（24%）周銷量目標： kl 彌補和突破累計備注12345672223242526272829303

10、1區域1計劃完成區域2計劃完成區域3計劃完成計劃完成區域n計劃完成合計計劃完成 銷售公司 月各區域/產品/客戶銷量計劃日進度控制表附表附表2：注：多由基層業務單位對一業績扳形式使用1、銷售業務階段分析，作為一種階段性業務工作管理手段，在計劃實施進度控制的配合 下多以1/2月、月為單位；2、每月銷售業務分析是下月銷售業務計劃制定的前期分析基礎；3、銷售業務階段分析的內容：三、三、銷售業務階段分析：銷售業務階段分析：業務要素業務要素銷售業務階段分析內容模板階段階段/累計指標完成分析累計指標完成分析市場狀況變化與分析市場狀況變化與分析重點業務工作推進狀況重點業務工作推進狀況主要問題與障礙主要問題與障

11、礙改進措施改進措施/對策對策銷售業務階段分析表銷售業務階段分析表2產品結構目標達成產品結構目標達成 項目區域 結構銷量（kl）比例%備注去年同期實際完成計劃預算同期增減與計劃差額量同期比例實際比例計劃比例同期增減與計劃差額高檔中檔普檔低檔高檔中檔普檔低檔高檔中檔普檔低檔銷售業務階段分析表銷售業務階段分析表3銷售目標累計達成銷售目標累計達成 項 目區域累計銷量（kl）凈銷售價格累計(元/kl)銷售總收入累計(萬元)備注去年同期實際完成計劃預算同期增減與計劃差額去年同期實際完成計劃預算同期增減與計劃差額去年同期實際完成計劃預算同期增減與計劃差額量%量%量%量%量%量%銷售業務階段分析表銷售業務階段分析表4區域市場變化分析區域市場變化分析項目與去年同期相比與計劃/預算相比原因分析備注銷量凈銷售價格銷售總收入銷量凈銷售價格銷售總收入本月累計本月累計本月累計本