1、崗位記錄和工藝臺帳管理規定為搞好基礎管理工作,進一步實現管理工作科學化、制度化、規范化,特制定本規定。1.崗位記錄1.1崗位記錄報表的內容:1.2崗位記錄本的內容:崗位記錄本應記錄本班生產情況、工藝指標執行情況、機電設備儀表運行情況、備車情況、設備檢修和試車情況、跑冒滴漏情況、發生事故及處理情況等,以及領導的指示1.3崗位記錄本和報表的保存期限:2.工藝臺帳2.1工藝臺帳的內容:公司控工藝指標臺帳車間控工藝指標臺帳工藝指標臺帳應記錄各項工藝指標每天的最高值、最低值、合格率及每月的總合格率。應記錄各車間分析室常規分析項目的頻次、分析數據、生產技術部的分析數據及非常規分析數據。應記錄工藝事故的發生

2、地點、時間、責任人、事故等級、發生的原因、造成的經濟損失、處罰、采取的糾正措施及實施效果驗證。統計記錄各項原材料的單耗。每月對生產情況進行一次總結,記錄當月的產量、消耗、工藝指標合格率等,并與考核指標相比較;生產運行情況、存在的問題及需采取的糾正措施。記錄項目改造的原因、改造內容(并附簡圖、改造時間、實施記錄、運行效果、經濟效益分析及驗證。整套系統試車時或大型改造后開車時應建立原始開車臺帳,內容應包括原始圖紙、試車方案、試車記錄、試車期間存在的問題、采取的糾正措施及遺留的問題、驗收時間及驗收結果。臺帳的具體內容見關于催化劑管理規定。管道設置臺帳應記錄主要管道的材質、長度、介質、溫度、壓力、起止

3、點、運行過程中出現的裂紋、漏點及處理情況、更換時間及原因、歷次大修的監測情況;閥門設置臺帳應記錄主要閥門的名稱、位號、型號、壓力、溫度、運行過程中出現的故障、更換的時間及原因;盲板設置臺帳應記錄本單位界區內的盲板的位置、材質、管道壓力、狀態、抽加盲板的時間。2.2工藝臺帳的保存期限3.崗位記錄和工藝臺帳的要求3.1崗位記錄報表和工藝基礎臺帳由各車間設計,并經車間主管技術的主任校核簽字后報生產技術部備案。3.2崗位記錄報表、崗位記錄本和工藝基礎臺帳由生產技術部審核,由供應部或生產技術部印制。3.3崗位記錄報表設計要規范統一,一律用A4的紙,邊框不少于20mm,左邊留出裝訂線,采用多頁成冊的形式,

4、每天一冊。封面要求:第一行:左上角為帶中英文的公司標志,右上角略低于標志為記錄文件編號。第二行:××公司××車間第三行:××崗位記錄報表.倒數第四行:(空白年月日3.4工藝臺帳的設計要規范統一,可用B4的紙,邊框不少于20mm,左邊留出裝訂線。3.5必須使用國家規定的法定計量單位。3.6崗位記錄報表可按月裝訂成冊。3.7工藝臺帳填寫應及時、詳細、準確,保存完好,不得隨意處理。3.8報表和臺帳的書寫一律使用藍黑墨水;報表的書寫應做到仿宋統一、規范標準;臺帳的書寫應清楚、整潔、規范。對寫錯的地方應采取畫斜線”/”的方式,并在對應的地方寫上

5、修改后的數據同時簽上修改者的姓名。崗位記錄報表應如實記錄儀表顯示的數據,不得弄虛做假,對無數據或儀表損壞時,相應欄中應寫”無”或統一畫斜線”/”;有儀表,但儀表顯示不正確的應寫”失靈”,并立即通知儀表車間檢修,并在相應記錄本上說明情況;對備用設備應書寫”備車”,以上文字性的內容24小時要記錄一致或在出現此情況的第一行書寫相應內容,以下的時間內在對應欄中寫”、”;對24小時內有停車(開車的,應在記事欄中說明停車(開車時間和原因,對停車后的空白欄應書寫”/”。3.9其它要求按記錄控制程序執行。4.崗位記錄和工藝臺帳的檢查、考核各車間的工藝管理人員應將崗位記錄納入現場工藝管理的內容,建立車間崗位記錄檢查、考核制度,發現崗位記錄不及時、不仿宋、不真實或隨意涂改時,應及時采取糾正措施。生產技術部按照以上要求每月對各車間的崗位記錄和工藝臺帳進行檢查、考核。考核內容及獎勵處罰額度見生產技術部專業管理考核辦法。5.相關文件5.1生產技術部專業管理考核辦法5.2記錄控制程序5.3煤化工企業安全質量標準化標準及評級考核辦法6.相關記錄6.1工藝指標臺帳6.2分析化驗臺帳6.3工藝事故臺帳6.4原材物料消