1、文件編號WIQC013版本B作業指導書不合格品處理作業指導書頁數第1頁,共5頁生效日期2022-02-01不合格品處理作業指導書制定/日期審核/日期批準/日期修 改記 錄修改狀態時間修改內容修改人審核批準A08/09/01新發行B11/02/01統一格式，版本升級文件編號WIQC013版本B作業指導書不合格品處理作業指導書頁數第2頁,共5頁生效日期2022-02-011. 目的：1.1標準不良品處理作業，使不良品得到有效處理，以便控制和降低損耗，從而降低本錢。2. 適用范圍：2.1適用于本公司不良品包括原材料不良，半成品不良，試產和客退的成品不良3. 職責：3.1.品質部QE組織不良品評審分析

2、處理和發出相關糾正預防措施。32品質部IPQC制程中不良品確實認。3.3研發部：負責新產品試產產生的不良品的處理方案的提出。3.4工程部：負責確定批量投產后工程更改試產產生的不良品的處理方案。3.5采購部：負責來料不良品的處理方案的執行。3.6 PMC部：負責按不良品處理方案安排進行處理。3.7生產部：負責按PMC部安排對數量較大的不良品的處理。3.8倉庫部：負責不良品的保存和標識并定期反應庫存不良品狀況。3.9銷售部：負責客退品的送修和返還客戶。3.10制造副總：負責報廢品的核準。經理：負責批準不良品的報廢。4. 運作程序：4.1不良品分類：原材料不良品，半成品不良品，成品不良品。4.2不良

3、原因類型：來料不良，制程不良，試產不良，客退不良。4.3.1.1 原材料不良的退庫,先將不良物料送給品管部IPQC進行初步確認,確認內容包括不良 品物料編碼、名稱、數量、不良現象、不良原因類型、包裝是否良好、標識是否完整包括有無供應商等需要區分是制程不良還是來料不良，確認后填寫不良標簽紅色進行標識，生產 部從系統打印?生產退料單?。對能作出處理方案的簡單問題在?生產退料單?上填寫處理方 案并簽字后生產部可送品管部IQC確認入庫，對不能確定處理方案的報QE組織工程部等相關 工程師進行分析和作出處理方案。文件編號WIQC013版本B作業指導書不合格品處理作業指導書頁數第3頁,共5頁生效日期2022

4、-02-01431.2 在制半成品和成品退庫包括試產不良品對在制半成品和成品不良品退庫，先將不良品送給品管部IPQC進行初步確認，確認內容包括 不良品物料編碼、名稱、數量、不良現象、不良原因類型、包裝和標識，確認后填寫不良標簽紅色進行標識，生產部從系統打印?生產退料單?，經IPQC確認并簽字和貼紅色不良標 簽后退倉入庫。對不能確定處理方案的報 QE組織工程部相關工程師進行分析和作出處理方 案。在生產過程中發現異常時，經相關部門分析或確認是物料問題時，首先由品管部IQC組長或SQE開出相關的品質異常單交由采購發供應商進行確認及分析,供應商來我司處理異常時責任采購員需針對計論問題點及處理方法要求雙

5、方簽名確認，并注明不良品批次和 進行封樣。同時IQC要開出異常供應商不付款聯絡單，由品管部主管或經理審核，制造副總批 準后交給采購部，后由采購部通知財務部對該供應商停止對帳和貨款進行凍結，必須在此異 常完全處理后，不是由供應商的問題造成的，或確實由物料問題造成損失由生產部統計完損 失材料、人工及其他浪費且供應商同意承當，再取消凍結貨款和對帳工作.431.3 客退不良品退庫,見?客退品處理作業指導書 QC0134.3.2.1 倉庫應按不良品分類，分區或分倉保存。倉管員應對每一種不良品做標識， 并不能混放，標識內容應包括名稱、數量、不良原因類型、 不良現象、處理方案。4.3.3.3 每周倉庫將庫存

6、不良品狀況作成?不良品待處理明細表?用0A方式發給 PMC、品管部、工程部、采購部等相關部門，對已經有處理方案的，由PMC安排相關部門進行處理，對 無處理方案的局部由品管部 QE組織相關部門到每周一上午11:00現場進行評估并作出處理 方案。對已經作出處理但上級領導尚未審批下來的不良品，倉庫在報待處理不良品清單時應排除在外不能重復報。4.3.3.4 不良品處理責任部門如下表：文件編號WIQC013版本B作業指導書不合格品處理作業指導書頁數第4頁,共5頁生效日期2022-02-01不良品類型處理方案提出部門處理方案執行部門備原材料來料不良品品管部采購部原材料制程不良品管部PMC半成品、成品制程不

7、良工程部生產部半成品、成品試產不良研發部/工程部客退品品管部主機類數量20pcs:品管部 數量?20pcs:生產部煙氣感 被動紅外數量100pcs:品管部 數量?100pcs:生產部主動紅外數量20pcs:品管部 數量?20pcs:生產部喇叭/門磁 /開關不維修4.335不良品處理方式有1退供應商；2生產返修；3客退組返修；4回收利用塑膠外殼類;5直接報廢；6拆主要零件后報廢；7供應商回收。4.3.3.8.1 每周二上午11:00品管部QE按倉庫發的?不良品待處理明細表?組織工程部、采購部、PMC倉庫對待處理的不良品進行現場分析并作出處理方案。4.338.2次日品管部QE將作出處理方案的不良品作成 ?不良物料處理明細表?，經工程部、采購部、PMC生產部審核會簽后送制造副總核準，經總經理批準后由品管局部發到相關部 門執行。文件編號WIQC013版本B作業指導書不合格品處理作業指導書頁數第5頁，共5頁生效日期2022-02-011退供應商：由采購部聯系供應商進行退貨。2生產返修：由PMC安排生產部進行返修。3客退組返修：由品管部安排進行返修。4回收利用塑膠外殼類：由塑膠部安排回收。5直接報廢：由PMC安排倉庫處理。6拆主要零