1、2.物料品質管理標準表采購品質管理1 .物料品質報告表物料品質報告表編號：日期：物料名稱物料規格設計號業務號數量供應商不良原不良項目規格檢驗結果因檢查檢查人:不良原因分析以及改善對策技術貝：品倉庫主管管科采購主任批示人長員員物料品質管理標準表編號：日期：物料名稱物料規格物料編號類別檢驗項目抽檢方法檢驗方法管制標準日期標準日期標準日期標準物料成品生產過程專用材料3 .物料品質管理表物料品質管理表編號：日期：管理類別管理材料成品或設備管理項目管理圖種類質量管理報表抽樣方法#.零部件品質標準表零部件品質標準表編號：日期：零部件編號零部件名稱零部件規格令部說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容

2、差件尺寸表允不良因素A級品B級品C級品零部件縮略圖許不良水準不良原因分析5.物料品質檢驗報告表物料品質檢驗報告編號：填寫日期：制造批號數量完成日期抽樣數量物料名稱檢驗員物料規格尺寸顏色重量項次檢驗項目嚴重不良數輕微不良數處置方式及備注12345678910嚴重不良率輕微不良率不良處理報告：科長檢驗員物料品質檢驗報告表供應商代號：產品等級：編號:物料規格商標日期年月日數量抽樣數量制造批號檢驗項目檢驗標準與規格檢驗結果12345評定備考科長：質檢員：7.物料品質檢驗表物料品質檢驗表編號：日期：檢驗項目物料名稱數量生產日程月日至月日上限下限抽查記錄次時問12345次時問12345次時問12345審核

3、:質檢員:10.物料品質異常通知單物料品質檢驗標準表編號:日期:物料名稱肩效日期檢驗項目檢驗方法檢驗儀器抽樣數合格標準記錄表備注A級B級C級9.物料品質檢驗分析表物料品質檢驗分析表編號：日期：檢驗方法及標準抽樣全數檢驗儀器檢驗目視檢驗壽命試驗備注物料品質異常通知單通知單位日期物料規格抽樣數不良數不良原因產生時間及處理方式11 .物料品質問題分析表物料品質問題分析表編號：日期：物料名稱賠償退貨換貨合計抱怨件數抱怨說明以及備注金額%金額%金額%金額%合計審核：制表:12.物料品質異常原因及改進報告物料品質異常原因及改進報告日期：編號:回復：品管部異常原因：人為疏忽變質其他改進狀況：已改進已通知處理

4、其他品質主管：采購主管:13 .物料抽查檢驗記錄表物料抽查檢驗記錄表日期：編號物料名稱物料數量抽驗項目抽驗數量不合格數通過與否檢驗號碼14 .入庫物料品質檢驗表入庫物料品質檢驗表料別：制定日期：物料名稱物料編號檢驗標準抽樣方法檢驗項目檢驗方法合格標準不合格處置方法制定日期：擬定人：審核:15 .零件入庫品質檢驗表零件入庫品質檢驗表編號：日期：零件編號零件名稱檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設備抽樣方法備注合格供應商名單抽樣數AQL16 .采購品質管理中的常用指標采購品質管理中的常用指標項目定義生產部抱怨次數重大品質問題發生的次數相同問題生產部再次抱怨發生的次數類似問題生產部抱怨再度發生的次數未準時

5、交貨的次數100%!時交貨率采購退回金額（品質原因）采購退回金額x100%總采購金額AOQ(PPM總不良率X(1-批退貨率）x100%總抽樣數OBA(PPM總不良率X100%總抽樣數準時交貨率準時交貨批數應交貨總批數X（1-批退貨率）X100%第一次良品率A批使用量一x100%1批采購量返工率全部返工量全部批投入量.x100%1總良品率批總使用量1x100%批總采購量1個別零件使用率個別零件或原料使用量1x100)%正常成品（標準使用量）19.來料檢驗報告物料檢驗報告表編號:日期:物料名稱規格采購日期數量采購單位檢驗員檢驗記錄檢驗項目檢驗標準檢驗結果合格不合格備注總評口合格口/、合格倉庫驗收記

6、錄驗收數量：口足量口溢交口短缺短缺數量：品質主管：質檢員:18.入庫物料檢驗情況報表入庫物料檢驗情況報表報表編號：日期:編號名稱交驗數量抽驗數量抽驗結果抽驗項目判止供應商合格退修數報廢數12345核實：品質主管：制表:來料檢驗報告型號品名灰勺批號批量入庫數供應商定單號交貨日期缺點性質嚴重輕微抽檢數物料接受程度嚴重輕微次品數別數量缺陷記錄嚴重輕微規格項目1234512345678910通知有關部門口生產部口技術部1 .嚴重2 .輕微最后處理結果口合格口/、合格全檢特采口退供應商備注：檢查員：批準人：日期：日期：說明：(1)任何物料入庫，必須經由品質部抽檢，合格及放行則可入倉(2)如因嚴重缺料而采

7、用不符合標準的來料，則品質部必須通知有關部門(3)各供應商在收到品檢報告通知退貨時，必須在14天內收回退貨，逾期則按損壞處理20.入庫物料檢驗日報表入庫物料檢驗日報表日期：編號驗收單號物料名稱點收數量抽驗數量不合格記錄供應額合格是否12345678審核：填表:21 .入庫零件檢驗情況報告入庫零件檢驗情況報告編號：日期:采購單零件名稱料號點收數量抽樣數供應商適用批號產品名稱編碼各檢驗項目記錄合格備注123456789是否結果口合格口/、合格處置方式批示審核檢驗24.原材料檢驗表22 .零件檢驗表（1）零件檢驗表（1）編號：日期：采購單號零件名稱料號檢驗項目數量檢驗項目標準抽樣結果記錄合格數123

8、456結果審核檢驗者23 .零件檢驗表（2）零件檢驗表（2）編號：日期：填表:采購單編號供應商零件名稱料號點收數量抽樣數存放倉庫適用批號產品名稱編號各檢驗項目檢驗記錄合格備注是否檢驗結果口合格口/、合格處理方式審核檢驗者原材料檢驗表檢驗方式：口抽驗口全數檢驗編號日期：類別規格色澤請購數量碼數重量供應商在舁廳P碼數不良記錄在舁廳P碼數不良記錄科長：記錄:25 .原材料入庫檢驗記錄表（1）原材料入庫檢驗記錄表（1）編號：日期：產品名稱規格生產數量項次物料名稱編號數量采購單號驗收日期供應商抽樣數合格備注是否26 .原材料入庫檢驗記錄表（2）原材料入庫檢驗記錄表（2）編號：日期:物料名稱料號數量采購單

9、號驗收單號全批分批交貨供應商備注檢驗項目抽樣數不良數合格不合格說明結果接受口退貨口扣款口檢驗不良品退回質檢員:27 .入庫零件驗收表入庫零件驗收表日期：編號采購單號零件名稱料號供應商數量檢驗項目標準抽樣結果記錄備注123456789101112結果合格/、合格審核檢驗者30.物料使用過程異常聯絡單物料檢驗委托單日期：編號：檢驗樣品希望完成日期目的預定完成日期希望檢驗項目：檢驗結果：委托單位主管經辦人主管科長質管員完成日期29.物料檢驗通知單物料檢驗通知單編號：日期：訂貨單名稱/規格處理速度供應商名稱進貨日期驗收單交貨數量抽樣數量抽樣標準缺點區分主要缺點次要缺占八、AQLAc/Re檢查記錄備注：

10、品管主管：質檢員:物料使用過程異常聯絡單編號：日期:物料名稱/編號制造單號不良品名稱/編號生產數量制造時間驗收單編號不良數;批號異常內容異常處理：口批退口停線口停機口模具維修核定：復核：經辦：原因分析與建議口零件來料不良口設備模具（治）不良作業（條件）不良口設計（文件）不良核定：復核：經辦：責任歸屬：協辦單位改善對策及異常處理方式預計完成日期簽核品質確認合格，繼續生產口不合格處理方式核定：復核：經辦：分發單位31.物料檢查記錄表物料檢查記錄表檢查日期：供應商名稱名稱/規格序號范圍/編號：入庫單料號制造通知單入庫數量抽樣數量抽樣標準缺點區分主要缺點次要缺點MILSTD-105DAQLAc/Re主

11、要檢查項目1728394105116檢查記錄：備注：判定：品管主管：檢驗者:32.采購品質評審改進措施記錄表采購品質評審改進措施記錄表編號：日期:評審時間評審報告編號品質改進項目內容：品質改進實施建議（本欄目由品質管理部門填寫）：管理者代表審批意見月日年品質改進計劃（本欄目由品質改進實施部門填寫）：年月日品質改進項目驗證記錄:采購主管（簽名）：34.物料不合格品糾正措施記錄表物料不合格報告日期：編號：受審核部門審核編號不合格描述：不符合標準/手冊條款號不合格嚴重性判定口嚴重不合格口輕微不合格處理意見：口二周內給予糾正口四周內給予糾正口三月內給予糾正審核員簽名：確認與承諾：受審核部門負責人簽名：

12、不合格原因（受審1FB門填寫）：簽名：年月日糾正措施（受審1FB門填寫）：簽名：年月日驗收意見：審核員：年月日審核組長簽名日期物料不合格品糾正措施記錄表日期：編號：責任部門驗證部門不合格報告名稱及編號不合格原因（本欄由責任部門填寫）：年月日糾正措施建議：年月日處理意見：年月日主管領導意見：年月日糾正措施驗證記錄：36.供應冏品質檢驗記錄表物料不合格品預防措施記錄表日期：編號：責任部門驗證部門不合格報告名稱及編號潛在不合格原因（本欄由責任部門填寫）：年月日預防措施建議：年月日處理意見：年月日主管領導意見：年月日預防措施驗證記錄：供應冏品質檢驗記錄表編號:供應商交易情況驗收日期采購單號物料名稱數量

13、實貨批數檢驗批數每批抽檢率總抽檢率平均質量水平A類不良B類不良C類不良退貨記錄備注月日填表日期：填表人:37.供應商品質統計表供應商品質統計表月份：日期：編號:供應商規格批量數量剔退數剔退率備注說明：填表:38.物料不合格品記錄匯總表物料不合格品記錄匯總表單位：日期：編號:物料名稱型號規格采購數量不合格件數不合格品率備注主要/、合格項目不合格次數原因返工返修報廢降級或改他用審核：記錄:39.次品材料采購記錄表次品材料采購記錄采購類別:貞次:采購日期采購單號采購材料數量單價金額交貨日期使用批號及產品供應）商次品記錄次品等級年月日制表:40.物料不合格品糾正預防措施處理表編號：產品名稱物料不合格品

14、糾正預防措施處理表日期：不合格事實描述:填表人:日期:不合格原因:責任部門負責人:日期;擬采取的糾正（預防）措施:責任部門負責人:日期：完成情況:責任部門負責人:日期:驗證結果:驗證部門:日期:備注:41 .緊急放行物料申請表緊急放行物料申請表編號：日期:申請放行部門申請放行物料名稱型號規格進廠日期放行數量申請放行原因備注：申請人：年月曰批準：#:月日42 .物料入庫驗收單(1)物料入庫驗收單編號:月日來貨單位提貨單號品名規格單位數量進貨單價總金額核撥價合同號驗收及處理意見采購員：倉管員：財務：核價員：(1)一式2聯：分別交采購部、倉管部、財務保存和記帳(2)使用辦法：前4四列采購員填寫，第5

15、列核價員填寫，第6列驗收后采購員填43.物料入庫驗收單（2）物料入庫驗收單編號:訂購單編號:日期:編號名稱訂購數量規格符合單位實收數量單價總價是否是否分批交貨口是口否科目會計）商供應合計檢查抽樣不良全數個不良結果驗收檢主查管檢查員總經理成木尖計倉庫采購主管核算主管收料主管制單44.物料入庫驗收單（3）物料入庫驗收單編號：年月日供應商名稱采購單號材料名稱規格交貨數量采購數量短缺退回數量單價總價備注證明人:47.物料不合格嚴重性分級原則表物料入庫驗收單驗收單號:驗收日期貨運行品名采購單號件號發票號碼供應商名稱：數量金額進廠品檢財務驗收量單價核對檢驗員進帳退貨量總價日期日期說明46.次品材料采購記錄

16、采購類別：頁次采購日期采購單采購材數量單價金額交貨使用批號及產品供應廠次品記次品等年月日1制表:物料不合格嚴重性分級原則表嚴重性級別致命缺陷A嚴重缺陷B一般缺陷C輕微缺陷D安全性影響安全的所有缺陷不涉及不涉及不涉及壽命會影響壽命可能影響壽命不影響不影響可靠性會造成產品故障可能會引起易于修復的故障不會成為故障的起因不涉及運轉或運行引起難以糾正的非正常情況可以引起易于糾正的異常情況不會影響運轉或運行不涉及裝配不涉及肯定會造成裝配困難可能影響裝配不涉及使用安裝造成產品安裝困難可能會影響產品安裝不涉及不涉及外觀不涉及使產品外觀難于接受對產品外觀影響較大對產品外觀后影響下道工序造成下道工序的混亂給下道工

17、序造成較大的困難對下道工序影響較大可能對下道工序有影響檢驗機構處理的權限公司質重負責人質量檢驗機構負責人檢驗機構技術人員檢驗班組長檢驗嚴格性100%僉驗，加嚴檢驗嚴格檢驗，正常檢驗正常檢驗，抽樣檢驗抽樣檢驗，放寬檢驗48.樣品品質評估表樣品品質評估表編號：日期:供應商名稱地址聯系人電話/傳真樣品名稱數量型號規格檢測部門檢測標準檢測結論檢測報告號碼用于何種產品試用部門試用情況評估結果評估部門工程師主管經理簽字日期49.采購品質管理制度名稱采購品質管理制度編碼版本貞次1/3修改狀態第一章總則第一條目的規范采購過程的品質管理規定，使采購品質管理有章可循。第二條適用范圍適用于本公司物料采購、驗收、索賠

18、等過程的品質管理。第三條權責單位(1)品管部負責本規章制定、修改、廢止及起草工作。(2)總經理負責本規章制定、修改、廢止及核準。第二章采購品質管理規定第四條文件資料要求物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規定：(1)訂購物料的規格、圖紙、技術要求等。(2)產品技術精度、等級要求。(3)各種檢驗規范、標準或適用規格。第五條合格供應商的選擇物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件：(1)經本公司供應商調查，列入合格供應商名列。(2)經本公司供應商評鑒，等級在C級以上。(3)同業中的佼佼者。第六條品質保證協定物料之采購，應由供應

19、商承負品質保證責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：(1)供應商品質管理體系需符合本公司指定的品質保證系統，如ISO9000或QS900C#系等。(2)供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。(3)供應商產品出廠前應逐批作抽樣檢驗。(4)供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。(5)接受本公司必要的供應商調查、評鑒及輔導。第七條進貨驗收規定相關說明|編制人員一審核人員批準人丁-名稱編碼版本貞次2/3修改狀態采購品質管理 制度供應商提供的物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：確認訂購單確認供應商(1) (4)(6) (8)確認送到日

20、期。確認物料的名稱與規格。清點數量。品質檢驗。處理短損。退還不合格品。對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質的可追溯性(如供應商名稱、物料規格、數量、交貨時間、點收人員、檢驗人員、等級等，以便追溯、區分、使用)。第八條品質糾紛處理有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：1 .處置依據以雙方事先約定的品質標準作為處置依據，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司的要求為依據。2 .國內采購物料退貨與索賠(1)擬退回的采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。(2)采購部經

21、辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。(3)訂制品退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。(4)確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。(5)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。3.國內采購其他索賠規定(1)由供應商原因造成的交貨延遲，以實際造成本公司損失向供應商索賠。(2)破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司損失，依實際發生狀況索賠。(3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中出現問題，造成本公司損失,依實際發生狀況索賠。相關說明編制人員編制日期審核人員審核日期批準人員批準日期名稱采購品質管理制度編碼版本貞次3/3修改狀態4.國外采購物料退貨與索賠因規格

22、不符或品質不良引起的退貨及索賠規定如下:(1)要求供應商儲運更換合格物料或將不合格品退供應商修復(2)退貨或補運費用由供應商負責。(3)由此造成本公司損失，依雙方合約向供應商索賠。5.國外采購其他索賠規定(1)發生破損短少情形，向保險公司或航運公司索賠。(2)出現短卸情形，向航運公司及保險公司索賠。(3)出現短裝情形，向供應商索賠。相關說明編制人員審核人員批準人員#.進料驗收管理辦法名稱進料驗收管理辦法編碼版本貞次1/2修改狀態第一條本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業第二條待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉來已核準的采購單時，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排

23、存放的庫位以利收料作業。第三條收料（一）內購收料1 .材料進廠后，收料人員須依采購單的內容，在核對供應商送來的物料名稱、規格、數量和送貨單及發票并清查數量無誤后，將到貨日期及實收數量填記寫于請購單，辦理收料。2 .如發覺所送來的材料與采購單上所核準的內容不符，應及時通知采購處理，并通知主管，原則上非采購單上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該材料時，收料人員應告知主管，并于單據上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。（二）外購收料1 .材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依裝箱單及采購單開柜（箱）核對材料名稱、規格并清點數量，并將到貨日期及實收數量填于采購單。2 .開柜（箱）后，如發覺所載的材料與裝箱單或采購單所記載的內容不同，通知辦理進口人員及采購部門處理。3 .如發覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質、受潮等異常，經初步計算損失將超過5000元以上時（含），收料人員及時通知采購人員聯絡公證