1、貴酒店周邊市場環境分析一、酒店業競爭:以貴酒店為中心點,向周邊擴散:根據圖表所示:貴酒店除了賓館、國際大酒店、飯店有競爭外，其它均屬小規模，無力進行競爭，且其客戶群以流動為主;就周邊建筑群來看，僅移動廣場旁有一新建筑物（但不具備停車場）只能定位其是商業樓或大型超市等，其次就是中國銀行旁及客車廠對面新起建筑，根據占面積來分析其完工期應在2年后，短時不具備競爭。貴酒店是通往火車站的主要路段，且在這一帶無一間上規模上檔次的三星級酒店（賓館屬二星級酒店）。貴酒店周邊競爭基本上以娛樂、休閑為主，所以對客房的沖擊不大（然而客房也是酒店最大的一個部門，最能產生直接效益的部門），所以，可采用住宿帶動餐飲或餐飲

2、帶動娛樂等方式經營酒店（實現“一業為主，多種經營”的戰略目標）。二、客源組合形式:簡列周邊一些單位:名稱企業性質變壓器廠國營供電局事業型單位中國銀行國營石油公司事業型單位移動公司事業型單位大市場民營客車廠國營機電公司國營郵政局事業轉國營中醫院國營檢察院職能單位地產公司職能單位一些房地產公司民營就市場形式組合，占據周邊50%客源（通常以會議為主或行政接待），就能保持開房率的30%，其它依靠散客進行彌補，實現淡季有娛樂、團隊，職能部門消費輔助。具體看經營者如何進行經營。投資預計（以目前市場估算為主，市場有變性強特點）單位:元項目名稱數量/面積預計:萬元可墊資項目實際出資前廳裝修按,/平米30%至4

3、0%超市裝修宴會廳裝修廚房裝修餐包房裝修廚房裝修美容美發裝修健身房裝修休閑廣場裝修KTV裝修客房裝修會議室裝修辦公室裝修發電機組30%消防設施20%管道系統20%電梯10%外墻涂料預計,萬變壓器床上用品10%瓷器20%冷藏設備音響設施20%一次性用品50%霓虹燈40%家具桌椅燈具自動轉門20%潔具30%電器上網設備引資閉路電視50%電源線鍋爐15%管道煤氣酒店門庭中央空調40%其它雜項30%媒體廣告抵30%以上消費活動經費啟動資金不可預計投資預繳房租總投資合計5246考慮質保金的操作占總資金的5%一些物品沖抵金額占總資金的2%資金利用設計表項目方式年租場地裝修費用約金額美容美發預繳年房租,*1

4、2=,萬元如對方投入,降低整體投資超市預繳年房租,*12=,萬元如對方投入,降低整體投資餐飲部預繳年房租,*12=,萬元如對方投入,降低整體投資健身房預繳年房租2990*12=,萬如對方投入,降低整體投資10樓預繳年房租,*12=,萬如對方投入,降低整體投資合計,員工押金,人*500備注:如果出租,可從整體投資取出電器,家具,灶具等費用注:店面按,元/平米計;室內按,元/平米計項目內容所占金額（萬元）備注房東基礎設施電水電話閉路等管路消防管路線路電梯中央空調有爭議外墻粉刷玻璃窗車場改造有爭議管道煤氣變壓器發電機有爭議酒店門庭有爭議其它項合計擬定總投資,萬元經營預算報告:單位:元年營業任務情況:

5、房務部:,“萬（,，問房X365天X,元X70%）餐飲部:,萬+,萬=,萬（,桌*,元/桌*2餐*365*,%+,桌酒席*,元/桌*150天）超市:,萬（承包金）健身房:,萬美容美發:,萬（承包金）足浴:,人次*,元/人*,天=,萬KTV:,*,*365*70%=,萬總計:,萬元各項資金年損耗預計（一些預算根據當地情況而制定，以下為預計數額）餐飲成本二，萬（,，萬X50%g利）娛樂成本:，萬（營業額X10%）年水電消耗情況:,萬（月消耗,萬）油、煤氣:,萬（月耗,萬）工商稅務;，萬（營業總額X6%）城建:,萬衛生防疫:,萬公安、消防:,萬媒體廣告:,萬文化局:,萬環保局:,萬, 元封頂 ） 根

6、據酒店電信局:,萬（電話,元包月，每部電話打市話、國內長途實際情況。（,，部x,元x12月）一次性用品:,萬清潔洗滌用品:,萬員工工資:房務部:,，萬（,，人x,元x12月）工程部:,“萬（,，人x,元x12月）行政辦公室:，萬（,，人X,元X12月）餐飲部:樓面二，萬（，人X,元X12月）廚房:,，萬（,，人X,元X12月）一線管理人員：,（,元X,人X,月）娛樂部:,，萬（,，人X,元X12月）保安部:,，萬（12人X,元X12月）財務及營銷部;，萬（，人X,X12月）總辦:,萬元（,，人X,元X12月）其它費用:,萬（招待、維修料費用、辦公用品等）年費用合計:,萬元根據以上情況制定成本回收計劃時間（,年,個月內）保守計算以,