1、不合格品處理流程1. 目的 對不合格品進行標識、評審和處置，以防止不符合規定要求的原料、零部件、半成品、成 品被誤用或誤放行。2. 適用范圍： 適用于一切原料、零部件、半成品、成品（以下統稱物料） 。3 引用文件無4定義：4.1 不合格品：不符合本公司品質規定的物料。4.2 征詢： 物料不合格時， 對“不合格”項目的嚴重程度作出評價， 并決定對應措施的活動。征詢的結果可以是以下所列任何一種：退貨 /報廢： 當不合格品不能滿足規定要求， 且無糾正的價值時， 則對不合格品采取退貨 或報廢的決定。讓步放行：對不合格品批進行鑒別使用的一種方法，其結果又分為以下幾種： 返修/返工；照用； 100%選別。

2、4.2.1 返修：對不合格品采取的補救措施， 該措施雖不能使不合格品最終符合原設計要求， 但卻能使其滿足預期的使用要求。4.2.2 返工：對不合格品采取的措施，使其最終能滿足原設計要求。4.2.3 照用：即指允許含有少量不合格品的提交批不經再檢驗而直接投入使用或放行。4.2.4 100% 選別：從不合格品批中挑選出合格品。4.3 有損檢查： 對被檢查對象的品質有損傷 (有形或無形) ，而有可能影響其發揮正常功 用的檢查。諸如跌落試驗、撕破檢查、以及未注明“可以使用”的硬度試驗，整機的 耐久、性能試驗等。5 職責：5.1 品質部：對不合格品進行標識、隔離；對經返修 /返工的物料進行再檢驗；并予以

3、判斷。 參與“征詢”工作。5.2 物控專員：參與“征詢”工作；安排返工 /返修等事宜。將不適用的原料 /零部件退回供應商； 安排供應商補料，對供應商進行經濟等各方面約束。加強供應商管理、輔導、考核5.3 生產部門：對在制程中發現的不合格零部件、半成品進行回收隔離,并且以紅色作明確的標注 ；挑選、返修 /返工遭品質檢查人員 (IQCIPQCFQCQA) 拒收之產品；參與“征詢；” 針對本部門制造的不合格品申請進行征詢。5 . 5開發部：參與“征詢。”6 程序：6.1 進料“不合格”的處理（IQC ）。6.1.1 當來料批次性合格， 但檢查樣本中有不合格品時， 進料檢驗員在不合格品上或外包裝上貼

4、示紅色“不合格”標簽，放置在指定不合格品區域 ，交由收料員退供應商。6.1.2 當來料為批次性不合格時，由進料檢驗員在外包裝物上貼黃色 “待處理”標鑒后，收料員將其有效隔離；同時進料檢驗員應在送檢單 、零部件 /材料進廠檢驗報告 上注明不良信息，交品質工程師審核。對不合格品批，視“不合格項目”的類別和程 度，各部門按以下原則進行處理。6.1.3 不合格最終判定：6.1.3.1 如“不合格”僅涉及外觀輕微超標 或嚴重度為輕微缺陷 ，以及一般互換性尺寸超標時，則 由品質工程師作出是否“讓步放行”的決定。6.1.3.2 如“不合格”涉及外觀明顯超標或嚴重度為嚴重缺陷以上 ，以及關鍵及重要尺寸的超標，

5、 安全項目的超標，則品質工程師通知采購員辦理征詢。征詢工作按照以下步驟進行：由進料檢驗員 填寫相關的物料來源信息和質量信息于物料征詢單上； 當不良項目僅涉及外觀時，只需由商務部與客戶協商即可決定； 開發部項目組簽署意見； 生產部門簽署意見；副總經理或其指定的代表核準；“征詢”單核準完后，應派發給采購部、物控部、品管部、生產部、商務、開發等相關部門6.1.4 最終判定之后的處理：6.1.4.1 品質工程師填發零部件 / 材料不良改善通知書說明不良原因，提示供應商改良。 同時品質工程師還應在零部件 /材料進廠檢驗報告中標明處理結論，并將其返 還至進料檢驗員 （IQC ）處。6.1.4.2 進料檢驗

6、員應將黃色“待處理”標簽換成與判定結果相一致的標簽, 且標貼需覆蓋原標貼。如最終判定結果為“退貨 /報廢”則貼示紅色 “不合格”標貼，若判定結果為“讓步 放行”則貼示白色 “讓步放行”標貼。6.1.4.3 若最終判定結果為“退貨”： IQC應在黃色“待處理”標貼上覆蓋紅色“不合格”標貼，由收料員將物料搬至退貨區，并辦理退貨； 采購部辦理補料，并按供應商評估程序對供應商進行考核。6.1.4.4 當最終判定的結論為“返修 /返工”： IQC 保持黃色待處理標貼； 物控部安排供應商或生產部門實施“返修 /返工”； 供應商或生產部門按物料征詢單的要求實施“返修/返工” 經“返修/返工”的物料須由物控部

7、重新送檢。 只有當物料符合 物料征詢單 要求 后，方能 用綠色合格標貼覆蓋黃色待處理標貼 ，并發放使用； 物控部按供應商評估程序對供應商進行處理，并按物控部的通知辦理補料。6.1.4.5 當最終判定的結論為“ 100% 選別”時， IQC 保持黃色待處理標貼； 物控部安排有關部門實施“ 100% 選別”； 選別后的物料須經重新檢驗合格后， 覆蓋綠色合格標貼后， 方能發放使用。 對挑 選出的不合格品，由進料檢驗員 （IQC ）標示 紅色“不合格”標貼，放置在指定不 合格品區域 ，之后由倉管部辦理退貨； 物控部辦理補料，并按供應商評估程序對供應商進行處理。6.1.4.6 當最終判定的結論為“照用”

8、時 , IQC 應在黃色“待處理”標貼上覆蓋綠色合格標貼； 倉管部辦理入庫； 采購按物控部的通知辦理補料，并按供應商評估程序對供應商進行考核。6.1.5 生產過程中發現不合格物料，則投入紅色“不良品”盒中，每個工作日結束前，由線 長進行收集整理， 并交由進料檢驗檢查。 如屬合格品則退回生產線使用； 如屬不合 格品，則判定屬“來料廢”或“生產廢。”之后貼 紅色 “不合格”標簽后，退倉管部。生產部門應每日將退料狀況登錄于退料表中，并將退料表發送物控部，由 物控部辦理補料。6.2 “首件檢驗”不合格品的處理： 對于工位進行“首件檢驗”時，如一次“首件檢驗”不合格，允許用后續產品進行一 次遞補“首件檢

9、驗”。如再發生“不合格”現象，則由 IPQC （制程檢驗人員）填發產 品異常通知書 ，交品質工程師確認后，由品管部召集有關單位進行分析處理。對不合格的首件由生產車間決定修理或報廢。修理后的產品須重新檢驗。6.3制程中不合格品的處理 （IPQC ）：IPQC ) 填發在巡檢的過程中，如發現過程失控的生產狀態，則由制程檢驗員產品異常通知書 ，交品質工程師確認后，要求生產部門針對相應項目對相應工 序全部完成品進行全檢。有異議時，由生產部門發起“征詢” ， 征詢步驟與處理辦法 參照 6.1 條規定進行。生產部門在生產時，如自己發現過程失控(如不良品比率超過20%時)，應填寫產品異常通知書 ，并派發物控

10、部和相關部門，由物控部召集有關部門商討和實 施解決辦法。6.4 “終端檢驗”時不合格品的處理 ( FQC )：6.4.1 終端檢驗員 (FQC) 若發現不合格品， 則標記上相應的不良原因， 并將不合格品放入紅色不良品容器中，由維修人員定期收集和修理。修理應填寫修理記錄表，修理后的產品應重新檢驗。不能修理的予以報廢。6.4.2 終端檢驗時，當同一類型的不合格比率達到 10% 時，則由生產部門填寫產品異 常通知書，交工藝工程師或部門經理審核后，派發物控部和相關部門，由物控部 召集生產、 開發、 品管等各部門分析原因、 制訂糾正及預防措施。 所得結論登記于 產品異常通知書上后，由相關責任部門進行整改

11、，由品管部跟進檢查。6.5 “品質稽核”不合格品的處理 (QA) ：6.5.1 品質稽核 根據訂單批量按照序貫抽樣檢驗標準對 成品進行檢查，如發現不合格品，則 QA 在托盤上貼示紅色“不合格”標貼，由生產部將托盤拖至 紅色標識 “不合格品” 區。之后品質稽核人員 (QA) 填發產品異常通知書 ，交品質工程師或部門經理審 核后，派發生產部門，由生產部門安排對整托盤重新進行100% 檢查。6.5.2 檢查中發現的不良品，則由生產部予以返工或返修。修理應填寫修理記錄表，修理后的產品要重新檢驗。不能修理的由生產部門決定報廢。6.6 客戶退回之不合格品處理：6.6.1 售后服務部通知倉管部接收退貨品，由

12、倉管部將產品置于“退貨區” ， 之后由售后服 務填寫送檢單交品管部品質工程師；6.6.2 品管部品質工程師安排相應檢查人員對退回產品進行檢查，并填寫 品質稽核出貨檢查表，注明不良的原因及其數量。6.6.3 品質工程師將品質稽核出貨檢查表及送檢單派發銷售部；6.6.4 工廠經理召集生產、品管、開發部（必要時）等各個部門，研討返修/返工的方案，并組織物料，實施“返修 /返工”。6.6.5 由生產部實施“返修 /返工”。返修 /返工時，應填寫修理記錄表 。6.6.6 “返修/返工”后的產品須重新檢驗。6.7 搬運與庫存不合格品的處理：搬運與庫存時，不得改變不合格標識狀態，如發現物料變質、損壞時，則發

13、現單 位應通知品管部進行檢查。如物料確屬不 合格品，則發現部門應往前工序回溯，直 到找到相關責任部門。責任部門負責人按照以下原則 進行處理：對個別性不合格品，則責任部門填寫材料料廢單或材料工廢單 ，交物控部 核準；對批量性不合格品， 則由責任部門填寫 物料征詢單 ，之后參照 6.1 條有關“征詢” 的安排返修 /返工、挑選、報廢、退貨、補料等工作。當出現嚴重性不合格品（即指批量性不合格或安全等關鍵質量指標超標） ，責任部 門應制訂實施糾正 /預防措施。具體參見持續改進控制程序6.8 已交付、但顧客并未識別的不合格品處理：產品交付后， 公司內部若發現產品存在著安全和可靠性嚴重不合格， 應由發現部門通 知商務部 門。商務部應