1、三項檢查“回頭看”自查報告不同項目的自查報告所涉及的內容不同，所以自查報告的內容很 廣，自查報告有點類似于審核報告但更廣泛。 下面是有關三項檢查 “回 頭看”自查報告范文，希望能夠幫到您 !三項檢查“回頭看”自查報告根據省市局文件精神，我局 （分公司 ）認真組織開展了對工程投資、 物資采購、廣告促銷三項檢查工作進行了“回頭看”自查整改活動， 現將有關自查整改情況報告如下：一、加強組織領導根據自查整改工作要求，及時組織召開了三項檢查工作自查整改 “回頭看”工作會議，成立了以局長 （ 經理）為組長，副局長 （ 紀檢員）、 副經理為副組長，監察員、 各部門負責人為成員的工程投資、物資采 購、廣告促銷

2、項目三項檢查“回頭看”自查整改工作領導小組，明確 了綜合考核部、專賣監督管理科為責任部門具體抓好自查整改的日常 工作。認真組織學習了國家局和省市局行業整頓規范工作會議精神， 認真 對照“國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責任表” 、“三 項工作制度完善落實責任表”認真開展了自查整改工作。二、認真開展自查整改工作 為了開展好自查整改工作，我局 （分公司）重點圍繞 2019 年以來實 施的工程投資、物資采購、廣告促銷項目。認真對照“國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責任表” 、“三項工作制度完善落實 責任表”認真開展了自查工作。重點針對 1、有些制度未及時更新，個別制度沒有按照國家

3、和行業 規定進行及時修訂 ;2 、個別項目的審批決策缺少環節 ;3 、一些項目不 按規定招標，應公開招標的，采取邀請招標方式 ;4 、個別項目存在拆 分的等問題進行了認真的自查自糾“回頭看”工作。自查自糾“回頭看”工作我們始終堅持做到了按要求認真細致地檢 查每個項目 ; 項目檢查做到了逐項進行，全面嚴格細致地逐項開展了 自查，實事求是反映情況。三、具體自查情況1 、工程投資項目2019 年以來我局 （ 分公司 ） 實施的工程投資項目：牛加欄圍墻建設 工程。（1）工程投資項目決策：我局 （分公司 ）成立了工程投資項目管理領 導小組，定期召開會議對工程投資進行研究決策， 并定期在專銷送聯 席會議上

4、通報工程進度情況。（2）項目過程管理：立項：我局（ 分公司 ）經過行政會議研究， 對牛加欄圍墻建設工程進 行初步預算，并上報市局批復。 經市局同意批復我局控制在 8萬以內 建設此項工程。招投標管理：我局（分公司）對牛加欄圍墻建設工程經過了由 4 家具 備資質的建筑方參加的公開議標會議。合同管理：合同內容與議標會議內容相對應，按中標價簽訂合同， 并已報財務科備案， 付款方式嚴格按合同規定執行， 在審計前未超過 合同款的 80%。工程監理：我局（分公司）委派了監理， 對工程投資進行全過程的監 督管理。資金管理：我局（分公司） 的工程投資預付建設工程款嚴格控制在實 際投資額的 80%以內。竣工驗收：

5、我局（ 分公司 ）嚴格對工程進行了驗收， 竣工驗收報告齊 全。該項工程竣工后于2019年12月26日順利通過了 XX正源工程造 價咨詢有限公司的工程審計， 審定金額為 58478.63 元, 嚴格控制在批 復的金額以內。 工程款的結算支付嚴格按合同和工程進度及審計結果 進行支付，最后并按合同要求收取了建設施工方 1692元的工程質量 保證金。痕跡管理： 項目決策過程有會議記錄， 項目實施中的原始記錄或單 據完整，并按照規定進行歸檔。（3）監督管理我局（ 分公司 ） 工程投資項目實施中加強監督形式是成立了工程投 資管理領導小組，負責日常的管理監督 ; 紀檢監察部門參與全過程的 跟蹤監管，核對有關

6、的主要材料的資料，現場施工監管。通過自查自糾， 我局（分公司）未發現工程投資項目的違規問題， 檔 案整理規范。2 、物資采購項目重點圍繞 2019 年以來實施的的物資采購項目重新梳理了一遍。 （1） 是看是否制度、規定內容有缺失。 （2） 是看新舊制度銜接是否嚴密。 （3） 是看質量檢驗、入庫驗收記錄是否完整或是否缺失和完善制度。（4）將在建工程項目設備當作一般物資設備進行采購，未納入工程項 目實施整體采購。 （5） 同一類物資存在多批次分散采購，未作集中采 購。通過對應以上情況， 我局（分公司 ） 物資采購自查領導小組自查工 作始終堅持做到了按要求認真細致地檢查每個項目， 項目檢查做到了 逐

7、項進行，全面嚴格細致地逐項開展了自查，實事求是反映情況。我局（分公司）2019 年以來有 1項物資采購項目。 2019年 1月 24日 采購桑塔納小汽車一輛，單價 10.58 萬元，掛牌 0.9563 萬元，總金 額為 11.5363 萬元，物資采購決策依據為 000053 號預算申報審批表， 決策過程民主公開并由我局 （分公司 ）行政會議通過，實施過程符合管 監一體化規定，紀檢監察部門監管到位符合程序。通過自查“回頭看”我局 （分公司 ）未發現物資采購項目違規問題， 檔案整理規范。3 、廣告促銷項目 嚴格按照國家局及省、市局“廣告促銷”自查標準及范圍，認真開 展自查工作，逐筆“廣告促銷”費用

8、支出情況，進行登記造冊，確保 自查“回頭看”工作全面、徹底、不漏項、不缺項。對照國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責任表，我局 （分公司 ）不存在責任表所列存在的問題， 為更好開展好自查工作， 我 局（分公司）重點圍繞 2019 年至今期間廣告促銷的項目提出、審批、廣告商確定、合同簽訂、廣告促銷費用預算及預算實際執行情況、廣 告促銷的各項制度是否完善、 決策程序是否規范， 實施過程是否合理、 同步監督是否到位等項目展開了認真的自查工作。1 、自查工作始終堅持做到了按要求認真細致地檢查每個項目 ;2 、項目檢查做到了逐項進行，全面嚴格細致地逐項開展了自查， 實事求是反映情況 ;3 、通過

9、認真的自查，我局 （ 分公司 ）2019 年至今的廣告宣傳促銷活 動共有形象宣傳一類，項目共二項，金額共計 12112.71 元。具體自 查情況如下表：從自查“回頭看”的情況來看，我局 （分公司） 在“廣告促銷”的預 算管理、立項審批、供應商管理、實施方式、實施程序、合同管理、 效果評估、責任監督、促銷品和營銷宣傳用煙管理、痕跡管理等環節 都能按規定嚴格執行，未發現有不按規定執行的情況。今后，為了更為有效地抓好工程投資、物資采購、廣告促銷三項檢 查工作的日常監管和長效機制、 陽光工程建設， 我們將進一步嚴明紀 律，完善制度建設，規范工作流程、嚴格加強日常監管工作，扎實開 展好日常的管監一體化再監督、公開辦事、企務公開工作，全面深入 地推進各項工作的標準化、規范化建設，不斷總結創新監管方式，積 極抓好各項內部監管工作的長效機制建設。總之，通過這次自查整改“回頭看”工作，進一步提高了我們的規 范意識和監管意識， 我局（ 分公司）將長期深入地按照規范要求， 嚴格 抓好各項工作，更加認真扎實地開展好日