1、供應商工廠監察檢查表受監察供應商：編制/日期：批準/日期：監察準則：監察日期：監察人員：序 號檢查方法檢查結果記錄分 值得 分檢查項目檢查細則文件現場1*質量體系有無通過ISO9001、ISO22000、HACC喈相關體系？V有無形成文件的食品安全方針、目標？V現有文件能否確保體系的后效建立、實施和更新？V有無定期評審食品安全方針、目標的實施狀態、充分性？V供應商有無推行 5s管理？V為建立品質管理目標，有無使用質量工具分析內外部質量 問題？V2文件記錄 控制系統文件的發放和更改的控制，是否有文件化程序？V1現行文件是否有效？有無受控？現場有無有效SOPt件？VV1是否有程序規范作廢文件的處理

2、？VV1文件變更及其特征是否有標識？VV1是否有外來文件的收集和控制程序？V1文件的保管是否有效、查找是否方便？VV1是否有對記錄進行管理的程序？V1記錄的標識、收集、歸檔、保持、維護、查閱控制？VV2是否對記錄進行了清理，并列出了清單？V1記錄能否做到對相關活動、產品或服務的可追溯性？VV1序 號檢查方法檢查結果記錄分 值得 分檢查項目檢查細則文件現場3米購和進 料檢驗控 制有無保持有一個選擇可控制供應商的程序？如何控制？V2后無功效的進料檢驗指導書？后無進行檢驗后使用？VV2特米及緊急放行的進料是否有止確標不，以便發現不合格 時立即召回？V2有無保持有隔離、報告和處置不合格材料的流程？VV

3、2有無對原輔料以及與產品接觸的材料的特性的描述？V1有無對一級供應商資質證件進行定期驗證？V14產品存儲 標識及防 護倉庫有無整齊后序？小向物料是否分開存放？后無標示？ 標示盒實物是否一致？V2原物料及成品的領用發貨是否滿足先進先出原則？VV1是否有不合格品的隔離區域，合格品的儲存，周轉區域？V2產品存儲過程有無進行溫濕度及存放離墻、頂、地的管控？VV25監視與測 量設備控 制有無所有檢驗、測量和測試設備一覽表？V1所有量器具是否有合格的操作規程或作業指導書？V2現場是否有足夠的檢測設備保證符合規格要求?V1量器具有無定期進行校驗，并制定有量器具校驗計劃？VV2量器具是否貼有有效檢定標識？V1

4、新量器具或經過修理的量器具有無進行檢查和檢定？V1有無制定當量器具出現偏差時的管控措施？V2序 號檢查方法檢查結果記錄分 值得 分檢查項目檢查細則文件現場6設備保養是否有所有機器設備的清單？V1有無制定機器設備的保養計劃？查保養記錄？VV2有無制定機器設備常規維護的程序文件？V2有無對夫鍵設備建立設備履歷卡?V17人力資源與產品直接接觸的生產人員有無健康證？V2對關鍵崗位有無進行培訓并制定資格認定？V2后無制訂培訓程序和培訓計劃？后無后效頭施？V1是否對培訓的有效性進行了評價？VV2后無相關培訓記錄？V28基礎設施 和工作作 境建筑物和相關設施的布局和建設V2空氣、水和其它基礎條件的提供VV2

5、包括廢棄物和污水處理的支持性服務VV2設備的適宜性，及其清潔、保養和預防維護V2對采購材料、供給、清理和產品處置的管理V2交叉污染的預防措施（食品與不潔物、食品與包材、人流 與物流、高低清潔度區域、生熟食交叉污染VV3清潔和消毒VV2蟲害控制VV2人員衛生VV2序 號檢查方法檢查結果記錄分 值得 分檢查項目檢查細則文件現場9流程圖控 制流程圖是否清晰、準確和詳盡的列出了加工的所有步驟和 環節?V2是否有描述各工序相關參數的工藝文件？是否與流程圖、 實際情況符合？VV2是否有識別流程圖中每個步驟中的所有潛在危害?V2是否描述了危害評價的方法？V2是否針對已評價出的危害選擇了適宜的控制措施？是否對 控制措施的有效性進行了評價？V210可追溯性 系統有無在進料、生產、交付等階段對產品進行標識？V2標識的方法、方式有無明確規定？VV1產品、物料移動后是否能及時移植標識，是否做出了規定？是否有效實施？VV1有無對每個或每批產品進行了唯一性標識？VV1標識的管理（如標簽、印章等）有無明確規定？有無有效 實施？VV1可追溯性標識有無規定性記錄？保存期多少？V1原輔料及產品存放方式有無區分不同監視和測量狀態？V111不合格品 控制有無不合