1、QC080000關鍵過程識別控制程序1.0目的 明確RoHS關鍵過程的識別、確認和控制辦法，證實這些工序實現所策劃的能力，確保生產和過程的有效性。2.0適用范圍適用于公司大范圍內RoHS關鍵過程的識別、確認和控制。3.0職責 3.1技術部、品質部、采購部、制箔部、制液部、物管組負責RoHS關鍵過程的識別和確認； 3.2技術部負責RoHS關鍵過程的控制方法與準則； 3.3制箔部、制液部、品質部負責RoHS關鍵工序設備和對應人員資格的鑒定； 3.4行政部負責組織對RoHS關鍵過程人員的培訓及資格鑒定； 3.5技術部、品質部、采購部負責對供應商RoHS關聯工作的督導與跟蹤； 3.6市場部負責與客戶間

2、溝通RoHS要求相關工作； 3.7相關部門人員負責填寫記錄并保存。4.0定義 RoHS關鍵過程：指影響實現產品RoHS質量特性值和質量要求的過程和階段。5.0 RoHS關鍵過程的識別與范圍 5.1RoHS關鍵過程的識別 5.1.1過程的識別原則：直接或間接對產品造成禁用環境物質污染的過程或活動都屬關鍵過程的識別對象，廣義的過程包括外部供應商、客戶的生產活動及公司內部的生產活動。 5.1.2本公司識別RoHS關鍵過程為采購、生產、包裝、儲存過程，并以進料、制液、制箔、分切、物管組等生產過程為管控對象，設立質量控制活動。 5.1.3原輔材料的風險度分類識別 5.1.3.1 A類高度風險物料：物料直

3、接與產品有關系，是產品的組成部分，又分兩類： a）直接物料，如：陰極銅； b）需參與生產成為產品的組成部分的非直接物料，如：硫酸鋅、硫酸鎳、纖維素等； 5.1.3.2 B類中等風險物料：與產品間接的有關系，但不是產品的組成部分，又分兩類： a）化學品，如：硫酸、膠原蛋白等； b）需與產品一起交客戶的包裝材料，如纏繞膜、紙管、膠帶等； 5.1.3.3 C類低風險物料：與產品有接觸，不是產品的組成部分的工具、制具，如：生產機組軸輥、分切刀片、手套等。 5.1.4對廠內和廠外既定RoHS不合格品的管控，嚴格執行環境物質管控程序、不合格品控制程序、糾正與預防措施控制程序和供應商評審和采購控制程序。6.

4、0 工作流程及控制要點 6.1 RoHS關鍵過程控制 6.1.1本公司加工過程按質量管控范圍外延原則，設置外部（供應商）和內部控制點加以控 制。 6.1.2技術部負責組織工程部、品質部、制液部、制箔部、采購部、物管組等部門編制RoHS關鍵過程明細表，并按RoHS關鍵過程明細表編制作業指導書等有關工藝文件。 6.1.3設備部、品質部負責按RoHS關鍵過程明細表編制相關設備管理表、設備點檢表等設備管理文件，品質部負責編制檢驗指導書、量檢具周期檢定記錄表等文件，并確實按文件要求執行。 6.1.4采購部負責按RoHS關鍵過程明細表編制針對本公司原輔材料供應商的管理文件和要求，涉及對供應商的RoHS管控

5、過程及能力、RoHS合格證明的提交和提交周期、RoHS對應標準要求及RoHS合格保證等，并要求供應商提交樣品和樣品承認書； 6.1.5品質部、制液部、制箔部、物管組關聯到產品的整個生產環節及其控制。品質部負責對來料的RoHS合格性進行鑒定，必要時委外SGS等機構測試。同時對分切過程中產品的包裝質量予以保證，避免其他污染源造成間接的產品污染，而引起RoHS要求不達標。制液部對生產中使用的陰極銅、硫酸及其他化學藥品、添加劑等嚴格控制，沒有RoHS鑒定合格證明拒絕使用，；物管組負責按要求做好對應的儲存分類。 6.1.6各相關部門按照有關可追溯性和批次管理的要求，建立流程卡和相關記錄并予以保存，確保其

6、可追溯性，所有記錄保存不低于3年。 6.1.7工程部和制液、制箔部對委外維修后的設備（直接或間接接觸到銅箔）必須進行清洗清潔，避免造成間接污染，并做好記錄，記錄保存不低于3年。 6.1.8行政部負責牽頭對所有關聯人員進行RoHS管理知識培訓，并要求相關部門對部屬人員進行培訓和監督，確保人員知識儲備足夠，當人員發生變動時應立即做好相關跟蹤培訓工作,并做好記錄。 6.1.9市場部負責與客戶端保持RoHS工作的溝通，若發生異常，必須第一時間按與顧客有關過控制程序處理。6.2 RoHS關鍵過程管理 6.2.1由技術部不定期檢查RoHS關鍵過程設計資料、工藝文件、執行情況、執行人員等是否符合規定要求；

7、6.2.2由品質部不定期檢查RoHS關鍵過程的工藝條件、過程記錄和質量檢驗記錄等的登記情況，發現不符合立即按環境物質控制程序、不合格品控制程序及糾正與預防措施控制程序執行。 6.2.3技術部負責監控和審批RoHS關鍵過程中的相關變更及確認工作，并做好必要的變更與確認記錄。7.0 相關文件7.1 環境物質控制程序7.2 不合格品控制程序7.3 糾正與預防措施控制程序7.4 與顧客有關過程控制程序8.0 相關記錄8.1 RoHS關鍵過程明細表8.2 樣品承認書8.參考文件： 8.1 DXC-GM-001綠色管理手冊 8.2 DXC-QP-020內部審核程序9. 記錄： 本程序中所有的表格及記錄均需

8、在相關部門保存三年以上。附件： RoHS標貼的相關要求標貼 產品 符合RoHS 的產品必須可以清楚分辨 歐盟有關當局會在海關以及我們客戶在歐盟的零售店檢驗貨品。追查我們產品的原產地以及零件會成為檢驗的一部份。產品 (技術標貼 / 銘牌以及包裝)生產日期碼 該格式與我們WEEE的要求很相似。生產日期碼開頭是 R 然后是兩位數年份, 及后是 W 再加兩位數生產的月歷周。月歷周是要清楚明白，W01代表生產是在一月份第一個月歷周進行，而W02代表生產是在一月份第二個月歷周進行，如此類推。 例子: R06W15 ( R = 符合RoHS; 06 = 生產年份是 2006年; W15 = 月歷第15周 )

9、注意: 這標記要求基于現有識別流水號以及定單號的指示而附加。這個要求對于DXC以及DXC的零部件供應商、OEM廠商都適用。標貼 - 運輸用外箱1、供應商來料RoHS標貼格式標貼要求：綠色底，黑色字字體要求：Arial 粗體,字大小：大于24pt標貼尺寸：直徑不小于2 cm所有來料包裝包括外包裝及內包裝上，必須要有此標示ÖRoHS2、自制物料周轉箱箱上RoHS標貼格式標貼要求：綠色底，黑色字字體要求：Arial 粗體,字大小：大于24pt標貼尺寸：直徑不小于2 x 4 cmÖ RoHS 3、DXC出貨外箱 / 運輸用外箱l 依照客戶的要求l 如沒有要求，因我們的產品運輸時只用

10、彩盒(沒有外箱)及沒有用保鮮膠紙封住(例如:直接使用彩盒放進貨柜),則無須貼上RoHS 標記。每一個外箱(或用保鮮膠紙封住) 必須要貼上以下標記:（如左圖）(字體: Arial 粗體,字大小: 100pt)此標記須貼在任何2個相近面以及不可遮住其他訊息 / 標記l 如果有以下情況，標記方法如下：如果產品運輸時只用彩盒 (沒有外箱)， 并用保鮮膠紙封住， 請依照彩圖貼上標記(必須貼在保鮮膠紙上，標記要求同上)(參考左邊附圖)4、 貨倉RoHS物料擺放區標示及隔離方法RoHS物料區 相關要求：1） 標示要求：DXC黃（色）底牌，DXC藍（色）字，尺寸不小于24 x 45cm；所有物料區須懸掛。 2）貨倉需規劃好擺放區域，各區間須明顯區別ROHS與非ROHS物料； 3）視物料及場地情況，也可采用下述立牌標示。尺寸不小于20 x 30cm；4）用于盛裝自制物料的包裝單位，包括紙箱、膠盆、膠袋等，在完成一次周轉之后，物料識別卡上的RoHS標貼必須馬上撕掉，防止產生混裝及誤用。RoHS物料區5、 生產區RoHS標示RoHS生產區相關要求：1）標示要求：DXC黃（色）底牌，DXC藍（色）字，尺寸不小于24 x 45cm；所有ROHS生產區須懸掛。 2） RoHS